Årsredovisning 2010 - Danderyds kommun

Måluppfyllelse VerksamhetMålDanderyds kommun har långsiktigthållbar energiförsörjning i sina fastigheter.Detta innebär minskandeenergiförbrukning samt riskspridningmellan energikällor.Danderyds kommuns fastighetsverksamhettillhandahåller ändamålsenligalokaler för kommunalaverksamheter.Danderyds kommun har väl framkomligaoch trafiksäkra gång- ochcykelvägar, gator och vägar.Danderyds kommun har allmännaplatser och kommunal mark som ärtrygga, välstädade och vårdade.Danderyds VA-verksamhet tillhandahållerrent vatten utan avbrott,samt omhändertar avloppsvatten påett miljömässigt hållbart sätt.Danderyds kommun transporteraroch omhändertar avfall på ett miljömässigtoch för samhället effektivtsätt.I Danderyd bedriver alla nämnderkostnadseffektiv verksamhet inomsina programområden.Danderyds kommun har en långsiktigplanering av underhållet ochbibehåller på så sätt värdet på kommunensrealkapital. (VA)Danderyds kommun har en långsiktigplanering av underhållet ochbibehåller på så sätt värdet på kommunensrealkapital.(Fastighet, Gata och trafik)Danderyds kommun har enhamnverksamhet som efter behovupplåter plats för Danderydsbornasfritidsbåtar.UppnåttresultatGulGulGulGulGulGulGulGulRödRödKommentarResultatmålen har uppfyllts. Oljeförbrukningen har halveratssedan år 2005. Under den senaste 5-årsperioden har energiförbrukningenminskat med i genomsnitt 4 % per år.Nöjd Kund Index (NKI) -resultatet för fastighetsförvaltningenökade vid mätning år 2009. En ny mätning ska göras under hösten2011.Flertalet resultatmål har uppfyllts, dock inträffade fyra olyckormed svårt skadade.Upprustning har genomförts enlig plan.Antalet driftstörningar fortsätter att ligga på en låg nivå. Nästanalla bebyggda fastigheter är anslutna till kommunala ledningsnätetoch avloppet går till Käppalaverket, som har en mycket högreningsgrad. Miljöbelastningen från dagvatten är fortfarande förhög.Tekniska kontoret har arbetat med att förbättra serviceutbudet förinsamling av farligt avfall och elektronikavfall genom att introduceraen rullande miljöstation.• Reparationerna i kommunens fastigheter har minskat, vilketär i linje med det långsiktiga målet att reparationerna skaminska och det planerade underhållet ska öka.• Uppföljningen av drift- och underhållsentreprenaden inomgatu- och parkverksamheten har utvecklats. En underhållsplanför pontonerna i kommunens hamnar har tagits fram.• VA-verksamheten utför enbart åtgärder som ger en lägreframtida driftkostnad i förhållande till investeringens kapitalkostnadeller för att klara kravet på leveranssäkerhet.• Tekniska kontoret arbetar för att det ska etableras fler återvinningsstationeri kommunen. Fler återvinningsstationerinnebär att material som kan återvinnas inte hamnar i soppåsenoch därmed minskar behandlingskostnaden.Förnyelse av VA-nätet sker enligt beslutad reinvesteringsplan.Det resultatmål där tekniska nämnden ligger längst ifrån sinaambitionsnivåer är det planerade underhållet. Fastighets- ochmiljölyftet innebär dock en möjlighet till extra satsningar på drifteffektiviseringoch planerat underhåll i kommunens fastigheter.Långsiktig planering av underhåll för broar, kajer och beläggningfinns. Erforderliga medel för kajer har dock ej avsatts 2010.Med hänsyn till att båtklubbarna i Danderyd idag har kö är måletinte nått. För att kunna nå en ökad måluppfyllelse krävs nybyggnadalternativt en utbyggnad av befintliga hamnar. Ett förslagtill utbyggnadsplan ska tas fram under 2011. Dock kan brist pålämpliga mark- och vattenområden för hamnverksamhet vara etthinder för möjligheterna att tillgodose efterfrågan på båtplatser.45