Årsredovisning 2010 - Danderyds kommun

PersonalredovisningInledningAtt vara en attraktiv arbetsgivare är en viktigmålsättning i Danderyds kommun. Mycket av detarbete som genomförts under året har varit kopplattill den målsättningen, dels i syfte att behållamedarbetare, men också för att kunna rekryteranya medarbetare och säkra personalförsörjningen.Personalförsörjningen är viktig för att kommunenska kunna bevara och utveckla kvaliteten i verksamheterna.Vi har bl.a. gjort en stor satsning iframtagande av en film om kommunen. Medarbetarefrån olika verksamhetsområden i kommunen harmedverkat. Filmen beskriver Danderyds historiaoch medarbetarna har berättat om hur det är attarbeta i olika yrken inom kommunen. Nyanställdamedarbetare får filmen som välkomstpresent ochfår på så sätt en första introduktion till kommunen,dess verksamheter och hur arbetet uppfattas avkommuninvånare.Förutsättningarna för hög kvalité i kommunensverksamheter är goda genom att medarbetare ärmotiverade, engagerade och kunniga. Kommunensmål är att ha arbetsplatser där medarbetare kännerarbetsglädje och trivsel. Möjlighet till personlig utvecklingeftersträvas och personligt ansvarstagandeuppmuntras. Vi ska erbjuda våra medarbetare stimulerandearbetsuppgifter, trivsamma arbetsplatseroch god arbetsmiljöUtveckling av ledarskap ingår kontinuerligt ikommunens utbildningsprogram.Trygga och säkra ledare är viktiga förutsättningarför kommunen som en attraktiv arbetsgivare.Beräknade siffror för 2010 omfattar perioden 1januari – 31 december. För de uppgifter som kräveren mättidpunkt är denna gjord den 1 november (undantagetär pensionsavgångar där mättidpunkten är31 december) vilket innebär att förändringar gjordaefter denna tidpunkt inte återspeglas i resultatet.Begreppet månadsavlönade innebär alltid antalanställningar, d v s tillsvidare- och visstidsanställningarmed månadslön.Personal i korthet• Den 1 november 2010 fanns det 1621 anställningari kommunen. Det är en minskning med24 anställningar jämfört med 2009.• Antalet utförda övertidstimmar ökade med21 % under 2010. Även antalet fyllnadstimmarökade med 34 %. Kostnaden för fyllnads- ochövertiden 2010 uppgick till drygt 4,8 miljonerkronor.• Medelåldern i kommunen var 45,2 år.• Medellönen i kommunen var 25 817 kr. Tillsvidareanställdasmedellön var 26 209 kr.• Kvinnors medellön utgjorde 95 % av männensmedellön.• Sjukfrånvaron bland medarbetarna i kommunenfortsätter att minska, från 5,8 till 5,0 %under 2010. Sjukfrånvaron minskade för bådekvinnor och män, men kvinnors sjukfrånvaro ärfortsatt högre än männens.• Friskvårdssubventionen nyttjades av 44 % avmedarbetarna under 2010.PersonalkostnaderDe totala personalkostnaderna inklusive PO uppgick2010 till 639,2 miljoner kronor, vilket motsvarar36,5 % av verksamhetens kostnader, motsvarandesiffra 2009 var 37,7%.PersonalstrukturDanderyds kommun hade 2010 totalt 1 621 månadsavlönade,av dessa var 1 294 kvinnor och 327män. Andelen män i kommunen har ökat från 18,6till 20,2 % sedan föregående år.Tabell 1:Antal månadsavlönade per verksamhetsområdeVerksamhetsområdeFörändring2009 2010 2009/2010Skola 825 822 - 3Förskola 292 283 - 9Äldreomsorg ochfunktionshinder 274 255 - 19Förvaltningskontor 200 206 + 6Bibliotek och fritid 54 55 + 1Totalt 1 645 1621 - 24Det har inte genomförts några stora organisatoriskaförändringar inom kommunen under 2010.Ändå har antalet månadsavlönade minskat med 24anställningar. Minskningen inom äldreomsorg ochfunktionshinder beror främst på att LSS Personstödhar minskat från 40 till 26 månadsavlönade som enföljd av vikande kundunderlag. Minskningen av antaletmånadsavlönade inom förskolan förklaras medatt antalet barn inom förskolorna minskat.72