Årsredovisning 2010 - Danderyds kommun

Tekniska nämndenOrdförande: Carina Erlandsson(belopp i Mkr) Budget Bokslut2010 2010 AvvikelseVerksamhetens intäkter 311,3 314,9 3,6Verksamhetens kostnader -392,1 -370,6 21,5Vinterväghållning -7,0 -24,9 -17,9Nettokostnader -87,8 -80,5 7,3(belopp i Mkr) Budget Bokslut Utfall2009-2011 2010 2009-2010Fastighets- och miljölyftet -65,0 -21,7 -25,1Viktiga händelser i verksamhetenVinterväghållningen har varit mycket omfattandejämfört med tidigare år. Med anledning av de kallaoch snöiga vintrarna har även arbetet med att säkerställasnöskottning av takytor och nedtagning avistappar varit mycket omfattande.Under 2010 genomfördes en rad trafiksäkerhetsåtgärderoch 2010-09-18 invigdes Trafiklekplatsensom ett led i informationskampanjer och trafiksäkerhetshöjandeåtgärder för kommunens yngstatrafikanter.Med anledning av att Södra Roslagens miljöochhälsoskyddskontor belagt förskolan Skogsgläntansbefintliga lokaler med användningsförbud harersättningslokaler uppförts i form av paviljonglösningpå angränsande tomt. Danderydsgården harbyggts om för att skapa ändamålsenliga lokaler förKulturskolan.Översvämningsskyddet i Nora Strand har färdigställts.VA-verksamheten har förnyat delar avdagvattennätet inom översvämningsområdet ochanlagt en dagvattenpumpstation med tillhörandedagvattendamm. Bullerskyddet vid E18 har byggtsoch kommunens arbeten vid Enmans väg har slutförtsunder 2010.Tekniska kontoret har ökat tillgängligheten föravlämning av farligt avfall genom att introducera enmobil miljöstation, även kallad ”Farliga Avfallsbilen”.En kundtjänst för tekniska kontorets verksamheterinrättades under fjärde kvartalet 2010.Kundtjänsten syftar till att ge bättre service tillmedborgarna genom att minska svarstider och ökasvarsfrekvensen.Fastighets- och miljölyftet innebär en möjlighettill extra satsningar på drifteffektivisering ochplanerat underhåll i kommunens fastigheter. Mångaprojekt är under genomförande och per december2010 hade 25,1 miljoner kronor, av totalt 65,0 miljonerkronor, förbrukats.EkonomiKostnaderna för vinterväghållning uppgår till 24,9miljoner kronor jämfört med en årsbudget på 7,0miljoner kronor, vilket innebär ett budgetöverskridandepå 17,9 miljoner kronor för vinterväghållningen.Övriga verksamheter inom anläggningsavdelningenvisar dock positiva budgetavvikelser.Budgetavvikelsen på 23,5 % (0,4 miljoner kronor)för hamnverksamhetens kostnader förklaras bl.a. avatt planerade åtgärder kunnat genomföras till lägrekostnad än budgeterat.Utfallet för VA-verksamheten blev ett positivtresultat på 4,7 miljoner kronor, vilket är 9,7 miljonerkronor bättre än budgeterat. Det enskilt störstaskälet är att låneräntan för åren 2009-2010 justerats,vilket förbättrar VA-verksamhetens resultatmed 5,9 miljoner kronor. Verksamhetens positivaresultat 2010 får till följd att det ackumuleradeöverskottet, ”VA-fonden”, ökar till 6,6 miljonerkronor. Enligt rättspraxis ska det överuttag somVA-fonden representerar återföras till VA-kollektivetinom fem år. VA-verksamheten avser därför44