2013-03-19 - Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 19 (42)Januari – DecemberSocialnämnden4522 BorgargårdenTkr 2012 2011UtfallBudget Redovisatmotbudget RedovisatFörändringi %Personal 4 985 5 163 -177 4 984 4Verksamhet 1 446 1 444 1 1 465 -1Summa kostnader 6 431 6 607 -176 6 450 2Intäkter -820 -777 -43 -841 0Netto 5 611 5 830 -219 5 608 4VerksamhetenBorgargården är ett särskilt boende bestående av 13 lägenheter på två plan. Måltiderna äts i dengemensamma matsalen. Det finns en matsal på vardera plan. Vi har under året inte haft någratillbudsrapporter, arbetskadeanmälningar. Inga Lex Sara, Lex Maria eller klagomål inkommitunder 2012.Händelser av betydelseVi har haft 3 inflyttningar under året. Vårdtyngden har varit hög under hela året. Den har varitsom mest uppe i totalt 10 dubbelbemanningar av totalt 13 personer vilket har inneburit attbehovet av extra personal har funnits under hela 2012.EkonomiDen totala budgeten ligger på ett underskott av 145 000:- kr, vilket resulterat i ett överskridandeav totalt 2 %. Orsaken till underskottet beror dels på att det inte har tillförts några pengar förårets löneökning, för Borgargårdens del saknas det en summa på 82 000:- . Under året har detinkommit 43 000:- kronor för lite i form av avgifter. Övrigt underskott består av kostnader förtrygghetslarm och övrigt materiel.PersonalVi genomför regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar. Vi har genomförtmedarbetarsamtal och lönesamtal. Vi arbetar kontinuerligt med riskinventering av arbetsmiljön.Personalgruppen har arbetat tillsammans i många år och är mycket ansvarsfulla. Vi har isamband med behovet av extra personal fått introducera många nya vikarier, vilket har fungeratmycket bra.All personal har under året fått utbildning i det nya journalsystemet Treserva.