2013-03-19 - Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun Bokslut 2012 31 (42)Januari – DecemberSocialnämnden4523 LänsmansgårdenTkr 2012 2011Utfall motFörändr iBudget Redovisat budget Redovisat %Personal 17 452 18 386 -934 13 937 32Verksamhet 1 355 1 433 -77 1 356 6Internhyror, kap kostn 0 0 0 0 0Summa kostnader 18 807 19 818 -1 011 15 293 30Intäkter -294 -534 240 -282 89Netto 18 513 19 284 -771 15 011 28VerksamhetLänsmansgården A/B C/D är ett särskilt boende som består av fyra avdelningar med totalt41 lägenheter. Lägenheterna är anpassade för att klara personer med stort omsorgs behov.In och utflyttningarna har gått förhållandevis snabbt och lägenheterna har inte stått tommaunder någon länge tid.Händelse av betydelseVerksamhetssystemet Treserva har införts, vilket har inneburit vikariekostnad för personalsom gått på utbildning. Under perioden har många tjänstledigheter beviljats vilket harinneburit ett stort antal rekryteringar främst av baspersonal. Det har dessutom varit oro påvissa boenden nattetid vilket medfört att extrapersonal satts in under större delen av tiden.Säkerheten för de boende har krävt dessa insatser.Avvikelser: Under perioden har totalt 181 händelser rapporterats, varav de största antalet ärfallhändelser (79) samt läkemedel (67). Kan jämföras med 2011 där avvikelser totalt visadepå 178, fall (100) läkemedel (61).Nuvarande boendechef slutar 130131, och ny chef på den posten är under rekrytering.EkonomiPersonalkostnader har forstsatt att ligga högt. Extra personal nattetid i form avdubbelbemanning har ökat på grund av oro bland de boende. Vidare personalkostnader ökatpå grund av personal slutat, tjänstledigheter som inneburit introduktion av nyanställda.Matkostnader ligger i rimlighet med de prisökningar som skett under perioden. Personalenhar fått information om avtal och upphandling med syfte att på så sätt hålla kostnaderna förinköp av mat så låg som möjligt.De gamla diskmaskinerna behöver bytas ut efterhand.