Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

3.1. KULUD VALDKONDADE LÕIKES
3.1.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
Üldised valitsussektori teenused moodustavad linna põhieelarve mahust 9% ja on olnud
aastatel 2002 – 2004 järgmised:
2002 aruanne 2003 eelarve 2004 eelarve
Üldised valitsussektori teenused kokku 61 600 200 63 089 600 67 695 100
sh. Volikogu kantselei 2 886 300 3 482 700 3 340 800
Linnakantselei 21 165 300 19 454 200 21 303 600
Osakonnad 37 548 600 40 152 700 43 050 700
Volikogu kantselei korraldab volikogu asjaajamist ja tehnilist teenindamist. Volikogu
kantselei kaudu makstakse volikogu liikmetele hüvitist volikogu ülesannete täitmisel tehtud
kulutuste ning põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest volikogu kehtestatud määrades ja
korras.
Linnakantselei korraldab linnavalitsuse asjaajamist ja tehnilist teenindamist. Linnavalitsus
täidab ülesandeid, mis seaduse, linna põhimääruse ja teiste volikogu õigusaktidega on antud
linnavalitsuse pädevusse.
Osakonnad on linnavalitsuse struktuuriüksused, nende ülesanded ja töökorraldus sätestatakse
struktuuriüksuste põhimääruses, mille kinnitab linnavalitsus.
Üldised valitsussektori teenused 67 695 100 krooni moodustavad 9,5%
finantseerimiseelarvest ja suurenevad võrreldes 2003 aastaga 7,3 % põhiliselt
personalikulude arvel, kus palgakasvuks on planeeritud kuni 8% ja uute ametikohtade arvel
kasv 1,9%. Samas on töövõtulepingu alusel makstava tasu vähenemine 55,4%.
Majandamiskulude kasv 3,8% põhiliselt info-ja kommunikatsioonitehnoloogiakulude arvel
(kasv 23,4%), kuna enamus teisi kuluartikleid väheneb.
Personalikulud on arvutatud kooskõlas Tartu Linnavolikogu otsusega “Tartu linna
omavalitsuse ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine” järgmiselt:
ametipalk ( 1 kuu palgafond x 12)
puhkusetoetus 1 kuu ametipalk
lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele.
Kulud struktuuriüksuste ja kuluartiklite lõikes on toodud järgnevas tabelis, sh 2002. a
aruanne, 2003. a ja 2004. a eelarve.
45