Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

3.2.3.3.1. Koolieelsed lasteasutused 93 683 700 krooni
Finantseerimiseelarve 74 154 000 krooni
Kulud nähakse ette 27 koolieelsele lasteasutusele. Kokku on arvestatud nendes asutustes
4 629 last 221 rühmas ehk keskmiselt 21 last rühmas. Aiarühmades käib 3 230,
sõimerühmades 840, liitrühmades (lapsed 2st kuni 7aastani) 280 ja erivajadustega lastele on
kohti 279. Võrreldes 2003. a on 61 last rohkem. Planeeritud on avada septembris kaks
sõimerühma. 2004. a eelarve koostamisel on aluseks võetud linnavalitsuse 03. detsembri
2002. a määrus nr 34 Haridusosakonna haldusalas tegutsevate koolieelsete munitsipaallasteasutuste
finantseerimise alused. Lähtudes eraldatud kontrollarvust planeerisid
koolieelsed lasteasutused asutusele vajalikud kulud. Tegevuskulude arvestamisel on aluseks
võetud 10 350 krooni ühele lapsele (2003. a 10 000 krooni).
2004 eelarve 74 154 000
2003 eelarve 71 195 200
2002 aruanne 64 674 900
Tegevuskulude 73 294 900 krooni, sellest
personalikulud 65 549 400
majandamiskulud 7 745 500
Personalikulud.
Personalikuludeks nähakse ette 65 549 400 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks
49 036 800 krooni, lepinguliseks töötasuks 63 500 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmakseks
16 449 100 krooni. Arvestatud on 5,8%-lise palgatõusuga.
Kulud nähakse ette 1 075,8 kooseisulisele ametikohale keskmise palgaga 3 814 krooni kuus
e 8,3% 2003. a kinnitatust rohkem. Lepinguliseks töötasuks nähakse ette 63 500 krooni
(remonditööliste töötasuks).
2004 eelarve 65 549 400
2003 eelarve 61 931 200
2002 aruanne 54 820 800
Majandamiskulud.
Majandamiskuludeks nähakse ette 7 745 500 krooni, sh administreerimiskuludeks 372 600
krooni (sh suuremad kulud: ürituste kulud 200 000 krooni, sidekulud 133 900 krooni),
koolituskuludeks 34 600 krooni, majanduskuludeks 7 124 000 krooni (sh suuremad kulud:
küte 4 596 600 krooni, elekter 1 168 000 krooni, vesi ja kanalisatsioon 918 800 krooni, valve
157 400 krooni), majandus- ja toiduvedudel isikliku sõiduauto kasutamise
kompensatsiooniks 12 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 33 600 krooni, inventari ja
vooditarvikute soetamiseks 125 000 krooni, meditsiinikuludeks 40 700 krooni,
õppekuludeks ja eririietuseks 3 000 krooni. Majandamiskulud vähenevad, kuna planeeritakse
vähem vahendeid ruumide korrashoiu kuludele ja jooksva remondi töödele.
Lisaks haridusosakonna kaudu planeeritud rahadele on määratud koolieelsetele
lasteasutustele vahendid ka LV Linnakantselei kaudu (infotehnoloogia kuludeks), LV
rahandusosakonna kaudu (arvlemisteks teiste omavalitsustega), riigieelarvest
(koolituskulud).
2004 eelarve 7 745 500
63