Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

More documents

Recommendations

Info

3.1.9. SOTSIAALNE KAITSE Sotsiaalse kaitse ülesandeks on isikutele või perekondadele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. Nende ülesannete täitmiseks peab Tartu linna sotsiaalabi osakond linna sotsiaalregistrit, koordineerib hoolekandeasutuste tööd, korraldab hooldust perekonnas ja puuetega isikute hoolekannet, sh eestkostet, teostab järelvalvet hooldaja tegevuse üle. Osakonna koosseis väheneb seoses toimetulekutoetuse saajate arvu vähenemisega 52-lt ametikohalt 2003. aastal 47-le alates 01.01.2004.a. Linna hoolekande korraldamisel on seatud eesmärgiks linnaelanike teenindamine võimalikult lähedal nende elukohale. Selleks on erinevates linnaosades loodud piirkonnakeskused: Ülejõe piirkonnakeskus Staadioni 48 Annelinna piirkonnakeskus Kalda tee 4-2 Nõlvaku piirkonnakeskus Kaunase pst 23 Karlova-Tamme piirkonnakeskus Rahu 15 Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskus Vaksali 14 Osakonna haldusalas tegutseb viis hoolekandeasutust: 1. Päevakeskus Kalda (koduteenused ja päevakeskus) 2. Päevakeskus Tähtvere (vanurite päevakeskus) 3. Laste Turvakodu (laste varjupaik, noortekodu ja päevakeskus) 4. Varjupaik (täiskasvanute varjupaik) 5. Hooldekodu (üksikute, endaga mitte toimetulevate vanurite kodu) Vaimse Tervise Hooldekeskus reorganiseeriti seisuga 30.04.2003 ning jätkab tegevust sihtasutusena. Sotsiaalse kaitse kulude mahuks põhieelarves on kavandatud kokku 73 085 900 krooni (9,7% põhieelarvest), sellest finantseerimiseelarvest 70 103 400 krooni ja majandamiseelarvest 2 982 500 krooni. Sotsiaalhoolekande asutuste omatulud on järgmised: kroonides üüritulu tasulised teenused hooldustasu kokku Päevakeskus Kalda 14 500 14 500 Päevakeskus Tähtvere 28 000 682 000 710 000 Tartu Hooldekodu 275 000 1 978 000 2 253 000 Tartu Laste Turvakodu 5 000 5 000 kokku 28 000 971 500 1 983 000 2 982 500 Vahendid sotsiaalhoolekande kuludeks on kavandatud sotsiaalabi osakonnale ja ettevõtluse osakonnale. Viimase kaudu doteeritakse laste ja pensionäride saunapiletit. Sotsiaalse kaitse kulud aastatel 2002 – 2004.a. kajastuvad järgnevas tabelis: 55
2002 finantseerimiseelarve aruanne tuh krooni 2004 eelarve 2003 täpsustatud finantseerimiseelarve finantseerimiseelarve majandamiseelarve kokku KULUD KOKKU 69 259,3 68 157,8 70 103,4 2 982,5 73 085,9 Puuetega inimeste hoolekanne 3 213,5 4 675,0 4 762,4 4 762,4 Eakate hoolekanne 9 991,3 11 057,5 12 518,9 2 977,5 15 496,4 koduteenused 2 784,2 3 040,7 3 333,6 14,5 3 348,1 päevakeskused 1 542,4 1 589,7 1 825,7 710,0 2 535,7 hooldekodud 5 500,7 6 134,5 7 099,6 2 253,0 9 352,6 muud teenused 164,0 292,6 260,0 260,0 Laste ja noorte hoolekanne 13 821,9 13 891,8 13 655,2 5,0 13 660,2 lastekodud 932,5 944,0 1 080,0 1 080,0 turvakodu ja teised laste hoolekande asutused 2 105,4 2 227,4 2 288,4 5,0 2 293,4 muud teenused peredele ja lastele 10 784,0 10 720,4 10 286,8 10 286,8 Töötute sotsiaalne kaitse 500,0 700,0 700,0 Riskirühmade hoolekanne 42 232,6 38 033,5 38 466,9 0,0 38 466,9 Varjupaigad 1 127,9 1 530,9 1 677,9 1 677,9 saunateenus 685,4 797,6 700,0 700,0 toimetulekutoetus 38 841,0 33 787,0 34 000,0 34 000,0 muud teenused 1578,3 1918 2089 2 089,0 Sotsiaalse kaitse kuludest moodustavad personalikulud 14,1%; majandamiskulud 7,6%; sotsiaaltoetused (sh toimetulekutoetus) 61,4% ja eraldised teenuse ostuks 16,9% 2004. aastal on sotsiaalhoolekandekuludes järgmised olulisemad muudatused: sotsiaalhoolekandekulud kasvavad kokku 2,9%; hooldustöötajatele sõidukulude erisoodustuse võimaldamine ja kõigi sotsiaaltöötajate palgatõus kasvatab personalikulusid kokku 10,1%; psüühikahäiretega eakate hooldusteenust ei osuta enam kohaliku omavalitsuse asutus, vaid ostetakse teenust Sihtasutuselt Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus; invatakso teenuse kvartali limiidi suurendamine 400 kroonilt 500 kroonile; puuetega isikutele töötugiisiku palkamine ja koolitamine; eelarvesse lülitatakse hoideteenus puuetega lastele; kasvavad puuetega inimestele osutatavate teenuste mahud ja hinnad; lisaks naiste varjupaiga teenuse osutamise toetamisele on lülitatud eelnõusse ka toetus projektile “Ema ja laps” Järgnevas tabelis on esitatud sotsiaalhoolekande kulud võrreldes eelmiste aastatega kuluartiklite lõikes. Majandamiseelarve jaotus kuluartiklitesse on esitatud tabelis kursiivkirjas 2004. a. eelarve kohta. 56
Page 1 and 2: S E L E T U S K I R I Tartu linna 2
Page 3 and 4: Personalikulud Avaliku teenistuse a
Page 5 and 6: Ametikohti 126,5 125,25 126 107 108
Page 7 and 8: maamaksumäära 1,0%. 2003.a maamak
Page 9 and 10: kutseõppeasutused 50 000 Omatulud
Page 11 and 12: 2.3.2 Laekumine vee erikasutusest L
Page 13 and 14: Laekumine trahvidest on kavandatud
Page 15 and 16: V A L D K O N N A D 44
Page 17 and 18: 3.1.2. AVALIK KORD JA JULGEOLEK Lin
Page 19 and 20: Kulud keskkonnakaitsele kavandataks
Page 21 and 22: 3.1.6. TERVISHOID Linna eelarvest f
Page 23 and 24: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 25: Hariduskulude arvestamisel on aluse
Page 29 and 30: 3.2. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKE
Page 31 and 32: Linnavolikogu kantselei 5 000 Linna
Page 33 and 34: 3.2.3.HARIDUSOSAKOND 350 657 000 kr
Page 35 and 36: 2003 eelarve 8 358 300 2002 aruanne
Page 37 and 38: majandamiskulud 26 539 500 Personal
Page 39 and 40: 2004 eelarve 296 600 2003 eelarve 3
Page 41 and 42: 3.2.4. KULTUURIOSAKOND 72 853 100 k
Page 43 and 44: 77 000 krooni, sõidukite ülalpida
Page 45 and 46: Kulud nähakse ette 2002. a huvihar
Page 47 and 48: Eraldised 2004 eelarve 469 000 2003
Page 49 and 50: Kulud kavandatakse 108 koosseisulis
Page 51 and 52: Personalikuludeks nähakse ette 3 0
Page 53 and 54: Kultuuriosakonna allasutuste projek
Page 55 and 56: 3.2.5. LINNAARSTITEENISTUS 4 237 90
Page 57 and 58: 3.2.6. SOTSIAALABI OSAKOND 79 406 9
Page 59 and 60: teenust 11-le teenusmahuga 1500 tun
Page 61 and 62: Töötasu 2 213 900 krooni, erisood
Page 63 and 64: olukorra äkilisest muutumisest tin
Page 65 and 66: Lastekodu teenuse ostuks riigihange
Page 67 and 68: Sissetulekust on maha arvestatud la
Page 69 and 70: 3.2.6.2.10 Töötute sotsiaalne kai
Page 71 and 72: Vahendid määratakse sotsiaalabi o
Page 73 and 74: 3.2.7.3.1 Tänavate puhastus 25 296
Page 75 and 76: Finantseerimiseelarve 740 000 kroon
Page 77 and 78:
2003 eelarve 9 487 600 2002 aruanne
Page 79 and 80:
3.2.8 LINNAVARADE OSAKOND 11 133 90
Page 81 and 82:
1. korterite kulud kohtuvaidluse ja
Page 83 and 84:
3.2.9.2.2 Arhitektuur 400 000 kroon
Page 85 and 86:
3.2.10.2.1 Maakorraldus 1 830 000 k
Page 87 and 88:
ettevõtjate koolituseks 80 000 kro
Page 89 and 90:
3.2.12. RAHANDUSOSAKOND 3.2.12.1.Ü
Page 91 and 92:
3.2.13. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR 4
Page 93 and 94:
3.2.21.1 VABAAEG JA KULTUUR 3.2. 21
Page 95 and 96:
S E L E T U S K I R I KAPITALIEELAR
Page 97 and 98:
krooni (sh Tervise- ja Veekeskuselt
Page 99 and 100:
ülikoolide ühiselamute renoveerim
show all

Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?