Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

More documents

Recommendations

Info

Finantseerimiseelarve 60 701 800 krooni Kulud nähakse ette kokku 20 põhikooli ja gümnaasiumi ülalpidamiseks kokku 14 602 õpilasega e 428 õpilast vähem kui 2003. a. 2004. a eelarve koostamisel oli aluseks linnavalitsuse määrus Haridusosakonna haldusalas tegutsevate põhikoolide ja gümnaasiumide finantseerimise alused. Tegevuskulude planeerimisel võeti aluseks kulu 1 600 krooni ühele õpilasele, rakendades erinevaid koefitsiente eritingimusi vajavatele õpilastele ning koefitsienti 0,8 üle antud koolile kehtestatud õpilaskohtade piirnormi õpilastele. Täiendavalt planeeriti vahendid õppetööd toetavaks tegevuseks 1 600 krooni õpilase kohta aastas (kokku 25 336 200 krooni), tunni- ja klassiväliseks tegevuseks 1% arvestuslikust kulust kõigile õpilastele (kokku 256 200 krooni), I-III klassi õpilaste vabaaja tegevuseks 20% arvestuslikust kulust (kokku 1 043 500 krooni), koolis töötavatele kategooriaga kooride ja orkestrite juhendamiseks (kokku 743 300 krooni). Majandamiskulud planeeriti otsearvestuse teel. Lähtudes eraldatud kontrollarvust planeerisid asutused vajalikud kulud. Sihtotstarbeliste kuludena on planeeritud järgmised summad: - Karlova Gümnaasiumile süvendatud koorimuusika tundide läbiviimiseks 973 500 krooni; - Kroonuaia Koolile kooli juures tegutseva pedagoogilise nõustamise ja õpiabi keskuse ülalpidamiseks 653 300 krooni; - Maarja Koolile täiendava klassikomplekti avamiseks summad alates 01.09.2004. a; - Kolmandate klasside õpilaste ujuma õpetamiseks 656 600 krooni; - Kodustele lastele kooliks ettevalmistusklasside personalikuludeks 103 000 krooni; - Õppetööd toetavateks projektideks 600 000 krooni; - Õppeinventari projektide läbiviimiseks 600 000 krooni; - Kutseeelse koolituse ja kutsenõustamise läbiviimiseks 2 000 000 krooni. Planeeritud on 10 ametkoha personalikulud 1 161 400 krooni ja majandamiskulud 838 600 krooni. Kulud on planeeritud projektile: - Turvamees koolis summas 535 500 krooni. Vahendid on ette nähtud 7 koolile (Raatuse Gümnaasium, Annemõisa Kool, Tamme Gümnaasium, Kunstigümnaasium, Karlova Gümnaasium, Descartes’i Lütseum, Forseliuse Gümnaasium). - Psühholoog koolis summas 2 244 200 krooni. Aluseks võttes Tartu 2004-2007 arengukava eelnõu on planeeritud vahendid koolides psühholoogide ametikohtade rakendamiseks alates 01.01.2004. 2003. a eelarves on 11 psühholoogi personalikulud, 2004. a eelarvesse lisandub 10 ametikohta. Põhikoolidele ja gümnaasiumidele on vahendid määratud peale haridusosakonna ka linnakantselei kaudu (infotehnoloogia kulud), rahandusosakonna kaudu (omavalitsustele haridusteenuse eest tasumine), riigieelarveliste eraldistena. 2004 eelarve 60 701 800 2003 eelarve 60 014 700 2002 aruanne 55 337 400 Tegevuskulud 59 846 000 krooni, sellest personalikulud 33 306 500 65
majandamiskulud 26 539 500 Personalikulud. Personalikuludeks nähakse ette 33 306 500 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 24 571 600 krooni, lepinguliseks töötasuks 377 000 krooni remonditööde tegemiseks, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmakseks 8 357 900 krooni. Kulud nähakse ette 493,7 koosseisulisele ametikohale, sh 102 pedagoogi. 2004 eelarve 33 306 500 2003 eelarve 31 853 300 2002 aruanne 32 091 500 Majandamiskulud. Majandamiskuludeks määratakse 26 539 500 krooni, sh administreerimiskulud 3 830 100 krooni (sh suuremad kulud: üritused 588 600 krooni ja projektid 600 000 krooni, sidekulud 739 300 krooni, bürookulud 670 000 krooni, trükiste kulud 517 100 krooni), lähetused 43 000 krooni, koolituskulud 155 000 krooni, majanduskulud 17 162 800 krooni (sh suuremad kulud: küte 5 661 900 krooni, elekter 3 491 krooni, jooksevremont 2 747 900 krooni, kulud korrashoiule 2 034 400 krooni, vesi ja kanalisatsioon 1 397 000 krooni), sõidukite ülalpidamiskulud 261 100 krooni (sh isikliku sõiduauto hüvitis 130 600 krooni), infotehnoloogia kulud 1 212 700 krooni (sh riist- ja tarkvara soetamine 839 500 krooni), inventari kulud 2 350 600 krooni (sh kulud sisustusele 1 623 400 krooni), meditsiinikulud 130 000 krooni, õppevahendid 1 394 200 krooni. 2004 eelarve 26 539 500 2003 eelarve 27 500 600 2002 aruanne 21 641 300 Eraldised 855 800 krooni Vahendid määratakse erakoolide toetuseks. Vahendid arvestatakse Tartu linna lastele arvestusega 100% munitsipaalkooli õpilase arvestuslikust tegevuskulust (1 600 krooni) kokku 535 õpilasele e 111 õpilast rohkem kui 2003.a. Finantseerimine toimub vastavalt tegelikule täitmisele. Vahendid jagunevad järgmiselt: Katoliku Kool 161 õpilast 257 600 krooni Vaba Waldorfkool 176 õpilast 281 600 krooni Audentese Erakooli Tartu filiaal 120 õpilast 192 000 krooni Audentese Erakool 12 õpilast 19 000 krooni Elu Sõna Kristlik Kool 66 õpilast 105 600 krooni 2004 eelarve 855 800 2003 eelarve 659 200 2002 aruanne 1 604 600 (sh erakoolid 590 500) Majandamiseelarve 5 128 600 krooni Tulud-kulud on järgmised: - Tulu koolides korraldatavatelt tasulistelt ringidelt ja kursustelt kavandatakse 567 400 krooni. Ringist osavõtutasu sõltub ringijuhi kvalifikatsioonist ja õpilaste arvust. Laekunud vahendid kasutatakse ringijuhtide personalikuludeks; 66
Page 1 and 2: S E L E T U S K I R I Tartu linna 2
Page 3 and 4: Personalikulud Avaliku teenistuse a
Page 5 and 6: Ametikohti 126,5 125,25 126 107 108
Page 7 and 8: maamaksumäära 1,0%. 2003.a maamak
Page 9 and 10: kutseõppeasutused 50 000 Omatulud
Page 11 and 12: 2.3.2 Laekumine vee erikasutusest L
Page 13 and 14: Laekumine trahvidest on kavandatud
Page 15 and 16: V A L D K O N N A D 44
Page 17 and 18: 3.1.2. AVALIK KORD JA JULGEOLEK Lin
Page 19 and 20: Kulud keskkonnakaitsele kavandataks
Page 21 and 22: 3.1.6. TERVISHOID Linna eelarvest f
Page 23 and 24: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 25 and 26: Hariduskulude arvestamisel on aluse
Page 27 and 28: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 29 and 30: 3.2. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKE
Page 31 and 32: Linnavolikogu kantselei 5 000 Linna
Page 33 and 34: 3.2.3.HARIDUSOSAKOND 350 657 000 kr
Page 35: 2003 eelarve 8 358 300 2002 aruanne
Page 39 and 40: 2004 eelarve 296 600 2003 eelarve 3
Page 41 and 42: 3.2.4. KULTUURIOSAKOND 72 853 100 k
Page 43 and 44: 77 000 krooni, sõidukite ülalpida
Page 45 and 46: Kulud nähakse ette 2002. a huvihar
Page 47 and 48: Eraldised 2004 eelarve 469 000 2003
Page 49 and 50: Kulud kavandatakse 108 koosseisulis
Page 51 and 52: Personalikuludeks nähakse ette 3 0
Page 53 and 54: Kultuuriosakonna allasutuste projek
Page 55 and 56: 3.2.5. LINNAARSTITEENISTUS 4 237 90
Page 57 and 58: 3.2.6. SOTSIAALABI OSAKOND 79 406 9
Page 59 and 60: teenust 11-le teenusmahuga 1500 tun
Page 61 and 62: Töötasu 2 213 900 krooni, erisood
Page 63 and 64: olukorra äkilisest muutumisest tin
Page 65 and 66: Lastekodu teenuse ostuks riigihange
Page 67 and 68: Sissetulekust on maha arvestatud la
Page 69 and 70: 3.2.6.2.10 Töötute sotsiaalne kai
Page 71 and 72: Vahendid määratakse sotsiaalabi o
Page 73 and 74: 3.2.7.3.1 Tänavate puhastus 25 296
Page 75 and 76: Finantseerimiseelarve 740 000 kroon
Page 77 and 78: 2003 eelarve 9 487 600 2002 aruanne
Page 79 and 80: 3.2.8 LINNAVARADE OSAKOND 11 133 90
Page 81 and 82: 1. korterite kulud kohtuvaidluse ja
Page 83 and 84: 3.2.9.2.2 Arhitektuur 400 000 kroon
Page 85 and 86: 3.2.10.2.1 Maakorraldus 1 830 000 k
Page 87 and 88:
ettevõtjate koolituseks 80 000 kro
Page 89 and 90:
3.2.12. RAHANDUSOSAKOND 3.2.12.1.Ü
Page 91 and 92:
3.2.13. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR 4
Page 93 and 94:
3.2.21.1 VABAAEG JA KULTUUR 3.2. 21
Page 95 and 96:
S E L E T U S K I R I KAPITALIEELAR
Page 97 and 98:
krooni (sh Tervise- ja Veekeskuselt
Page 99 and 100:
ülikoolide ühiselamute renoveerim
show all

Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?