Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

noortespordi finantseerimiseks 10 635 000 krooni vastavalt Tartu Linnavolikogu
19.06.2003. a määrusega nr 34 kinnitatud korrale. Vahendid jaotatakse 5 367 õpilase
vahel vastavalt toetuse arvutamise juhendis määratud koefitsiendile;
klubide kontrolliga seotud kuludeks 10 000 krooni;
reservi 305 000 krooni, sh arstlik kontroll 150 000 krooni;
Noortespordi meisterlikkuse fondi 150 000 krooni;
koolispordi toetuseks 100 000 krooni.
Tegevuskulud (majandamiskulud) 50 000 krooni.
2004 eelarve 50 000
2003 eelarve 290 000
2002 aruanne 202 800
Eraldised
2004 eelarve 11 150 000
2003 eelarve 9 762 700
2002 aruanne 9 929 200
3.2.4.2.2. Tartu Linna Spordibaasid 2 773 000 krooni
Kulud nähakse ette Tartus Turu tänaval asuva spordihoone, Tamme staadioni, Visa Halli,
Võru maakonnas asuva Mäekääraku spordibaasi ja Valga Maakonnas asuva Veski
spordibaasi majandamise kuludeks.
Finantseerimiseelarve 1 693 000 krooni
2004 eelarve 1 693 000
2003 eelarve 1 502 600
2002 aruanne 1 143 400
Tegevuskulud
1 693 000 krooni, sellest
personalikulud 1 488 000
majandamiskulud 205 000
Personalikulud.
Personalikuludeks nähakse ette 1 488 000 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks
1 094 600 krooni, lepinguliseks töötasuks 20 000 krooni (Tamme staadioni uisuväljaku
hoolduslepingud), sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmakseks 373 400 krooni.
Kavandatakse Tartu Linna Spordibaaside 30,6 ametikoha kulud. Seoses Veski spordibaasi
rendilepingu lõppemisega alates 01.novembrist 2003.a ja baasi haldamisele võtmisega on
planeeritud täiendavalt 1 administraatori ametikoht.
2004 eelarve 1 488 000
2003 eelarve 1 297 600
2002 aruanne 930 400
Majandamiskulud
Majandamiskuludeks nähakse ette 205 000 krooni, sh administreerimiskuludeks 45 000
krooni (sh sidekulud 35 000 krooni), koolituskuludeks 3 000 krooni, majanduskuludeks
71