Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

More documents

Recommendations

Info

2002 aruanne 794 200 Tegevuskulud 812 000 krooni, sellest personalikulud 542 700 majandamiskulud 269 300 Personalikulud Personalikuludeks nähakse ette 542 700 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 386 100 krooni, lepinguliseks töötasuks 20 300 krooni, sotsiaalmaksuks ning töötuskindlustusmakseks 136 300 krooni. Kulud kavandatakse 8 koosseisulise ametikoha töötasudeks. Lepingulised töötasud planeeritud ürituste korraldamisega seotud projektijuhtide personalikuludeks (laulupidu, Tartu päev jne.) 2004 eelarve 542 700 2003 eelarve 537 300 2002 aruanne 501 800 Majandamiskulud Majandamiskuludeks nähakse ette 269 300 krooni, sh administreerimiskuludeks 60 000 krooni (sh suuremad kulud: sidekulud 28 000 krooni, bürookulud 13 000 krooni, ürituste kulud 7 000 krooni), lähetus- ja koolituskuludeks 11 500 krooni, majanduskuludeks 156 400 krooni (sh suuremad kulud: küte 62 000 krooni, jooksva remondi kulud 35 500 krooni, elekter 26 000 krooni), inventari soetamiseks 4 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 31 900 krooni, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 5 500 krooni. 2004 eelarve 269 300 2003 eelarve 269 200 2002 aruanne 292 400 Majandamiseelarve 89 000 krooni Planeeritakse üürilepingute alusel saada tulu 74 000 krooni ja tasulistelt üritustelt 15 000 krooni. Laekunud tulust suunatakse 20 000 krooni personalikuludeks ja 69 000 krooni majanduskuludeks. 3.2.4.2.11.Muuseumid 5 638 600 krooni Kulud nähakse ette Tartu Linnamuuseumi ja tema filiaalide (19.saj. Tartu linnakodaniku maja, K.Ristikivi Kortermuuseum, O.Lutsu Majamuuseum, KGB Kongid) ning mänguasjamuuseumi ja tema filiaali filminukkude galerii ülalpidamiseks. Kokku planeeritakse aastas keskmiselt 35 000 külastajat. Finantseerimiseelarve 2004 eelarve 5 433 600 2003 eelarve 4 937 100 2002 aruanne 3 681 400 5 433 600 krooni Tegevuskulud 5 433 600 krooni, sh Personalikulud 3 089 800 Majandamiskulud 2 343 800 Personalikulud 79
Personalikuludeks nähakse ette 3 089 800 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 2 254 400 krooni, lepinguliseks töötasuks 60 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmakseks 775 400 krooni. Personalikulude tõus tuleneb mänguasjamuuseumi uue koosseisu rakendamisest (lisandub 4,5 ametikohta seoses muuseumi 3 renoveeritud hoone valmimisega Lutsu tänaval) ja toimetaja ametikoha ümbernimetamisega (pedagoogiks) kaasnevast koondamishüvitusest, miinimumpalga tõusust. Kulud kavandatakse 34,0 keskmisele koosseisulisele ametikohale. 2004 eelarve 3 089 800 2003 eelarve 2 790 400 2002 aruanne 2 024 000 Majandamiskulud Majandamiskuludeks nähakse ette 2 343 800 krooni, sh administreerimiskuludeks 670 500 krooni (sh suuremad kulud: kulud trükistele 320 000 krooni, ürituste ja näituste kulud 108 000 krooni: linnamuuseumi rahvusvaheline näitus Poola–Tartu suhetest, osalemine Socratese programmis koos Turu ja Bergeni muuseumidega; mänguasjamuuseumi 10. sünnipäeva ürituste nädal, sidekulud 85 000 krooni, info teenused 58 000 krooni, bürooteenused 49 800 krooni), lähetus- ja koolituskuludeks 37 000 krooni, majanduskuludeks 1 373 800 krooni (sh suuremad kulud: kulud korrashoiule 389 000 krooni, elekter 215 000 krooni, kulud valvele 202 000 krooni, jooksvremont 156 000 krooni, küte 101 100 krooni), isikliku sõiduauto kompensatsiooniks 33 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 46 500 krooni (sh riist- ja tarkvara soetamine 41 000 krooni), inventari kuludeks 53 800 krooni (sh kulud sisustusele 32 300 krooni), muuseumi eksponaatide soetamiseks 105 000 krooni, õppevahendite, meditsiini- ja muudeks kuludeks kokku 24 200 krooni. 2004. a eelarvesse planeeritakse 241 200 krooni Koguteos Tartu trüki ja toimetamiskuludeks, mille tegemist alustati 2003.a ja eraldati 150 000 krooni. Majandamiskulud on suurenenud, kuna 2004. a lõpuks on mänguasjamuuseumi käsutuses kolm hoonet endise Laia tänava hoone kolme ruumi asemel. 2004 eelarve 2 343 800 2003 eelarve 2 146 700 2002 aruanne 1 657 400 Majandamiseelarve 205 000 krooni Muuseumid planeerivad tulusid piletite müügist 193 300 krooni ja renditulusid 11 700 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse personalikuludeks, lähetusteks, näituste korraldamiseks ja koolituseks. 3.2.4.2.12. Teatrid (Teatrilabor) 944 500 krooni Tartu linna asutus Tartu Teatrilabor töötab erinevate projektide korraldajana ja finantseerijana. 2003. a kavandatakse projektidele kokku 400 000 krooni, millest suuremad on märtsikuu kui teatrikuu tähistamine ja lasteteatrifestival. Finantseerimiseelarve 844 500 krooni 2004 eelarve 844 500 2003 eelarve 1 085 000 2002 aruanne 1 900 000 80
Page 1 and 2: S E L E T U S K I R I Tartu linna 2
Page 3 and 4: Personalikulud Avaliku teenistuse a
Page 5 and 6: Ametikohti 126,5 125,25 126 107 108
Page 7 and 8: maamaksumäära 1,0%. 2003.a maamak
Page 9 and 10: kutseõppeasutused 50 000 Omatulud
Page 11 and 12: 2.3.2 Laekumine vee erikasutusest L
Page 13 and 14: Laekumine trahvidest on kavandatud
Page 15 and 16: V A L D K O N N A D 44
Page 17 and 18: 3.1.2. AVALIK KORD JA JULGEOLEK Lin
Page 19 and 20: Kulud keskkonnakaitsele kavandataks
Page 21 and 22: 3.1.6. TERVISHOID Linna eelarvest f
Page 23 and 24: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 25 and 26: Hariduskulude arvestamisel on aluse
Page 27 and 28: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 29 and 30: 3.2. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKE
Page 31 and 32: Linnavolikogu kantselei 5 000 Linna
Page 33 and 34: 3.2.3.HARIDUSOSAKOND 350 657 000 kr
Page 35 and 36: 2003 eelarve 8 358 300 2002 aruanne
Page 37 and 38: majandamiskulud 26 539 500 Personal
Page 39 and 40: 2004 eelarve 296 600 2003 eelarve 3
Page 41 and 42: 3.2.4. KULTUURIOSAKOND 72 853 100 k
Page 43 and 44: 77 000 krooni, sõidukite ülalpida
Page 45 and 46: Kulud nähakse ette 2002. a huvihar
Page 47 and 48: Eraldised 2004 eelarve 469 000 2003
Page 49: Kulud kavandatakse 108 koosseisulis
Page 53 and 54: Kultuuriosakonna allasutuste projek
Page 55 and 56: 3.2.5. LINNAARSTITEENISTUS 4 237 90
Page 57 and 58: 3.2.6. SOTSIAALABI OSAKOND 79 406 9
Page 59 and 60: teenust 11-le teenusmahuga 1500 tun
Page 61 and 62: Töötasu 2 213 900 krooni, erisood
Page 63 and 64: olukorra äkilisest muutumisest tin
Page 65 and 66: Lastekodu teenuse ostuks riigihange
Page 67 and 68: Sissetulekust on maha arvestatud la
Page 69 and 70: 3.2.6.2.10 Töötute sotsiaalne kai
Page 71 and 72: Vahendid määratakse sotsiaalabi o
Page 73 and 74: 3.2.7.3.1 Tänavate puhastus 25 296
Page 75 and 76: Finantseerimiseelarve 740 000 kroon
Page 77 and 78: 2003 eelarve 9 487 600 2002 aruanne
Page 79 and 80: 3.2.8 LINNAVARADE OSAKOND 11 133 90
Page 81 and 82: 1. korterite kulud kohtuvaidluse ja
Page 83 and 84: 3.2.9.2.2 Arhitektuur 400 000 kroon
Page 85 and 86: 3.2.10.2.1 Maakorraldus 1 830 000 k
Page 87 and 88: ettevõtjate koolituseks 80 000 kro
Page 89 and 90: 3.2.12. RAHANDUSOSAKOND 3.2.12.1.Ü
Page 91 and 92: 3.2.13. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR 4
Page 93 and 94: 3.2.21.1 VABAAEG JA KULTUUR 3.2. 21
Page 95 and 96: S E L E T U S K I R I KAPITALIEELAR
Page 97 and 98: krooni (sh Tervise- ja Veekeskuselt
Page 99 and 100: ülikoolide ühiselamute renoveerim

Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?