Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

More documents

Recommendations

Info

- Vabade pindade üüritulusid kavandatakse 645 300 krooni, mida kasutatakse ruumide majandamiskuludeks (ruumide ja hoovide korrashoid, jooksev remont); - Eelarvesse on lülitatud koolidele sihtotstarbeliselt eraldatav Piimanina toetus 1 133 200 krooni, mis läheb algklassiõpilastele piimatoodete kuludeks; - Tasu kooliõpilaste toitlustamise eest on planeeritud 1 693 200 krooni Tamme, M.Reiniku, H.Masingu Gümnaasiumis, Maarja Koolis ja Forseliuse Gümnaasiumis, st nendes koolides, kus kool organiseerib toitlustamist ise. Koolilõuna maksumuse maksimummääraks on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 23.oktoobri 2001. a määrusega nr 24 14 krooni. Koolilõuna maksumuse iga kooli kohta kinnitab haridusosakonna juhataja. Vahendid kasutatakse õpilaste toitlustamiseks; - Maarja Kooli lasteaiarühma lastevanemate vahenditena on planeeritud kokku 23 000 krooni. Vahendid kasutatakse toitlustamiseks, õppekuludeks ja majandamiskuludeks; - Muud laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 066 500 krooni, sh 1 027 500 krooni toitlustamisest laekuv tulu ja 39 000 krooni kaotatud õpikute hüvitis ja peopiletitest laekuv tulu. 3.2.3.3.3. Täiskasvanute gümnaasium 823 800 krooni Finantseerimiseelarve 823 800 krooni Kulud nähakse ette ühe õhtukooli 534 õpilasele. 2004. a eelarve koostamisel oli aluseks linnavalitsuse määrus Haridusosakonna haldusalas tegutsevate põhikoolide ja gümnaasiumide finantseerimise alused. Tegevuskulude planeerimisel võeti aluseks kulu 1 600 krooni ühele õpilasele. Lähtudes eraldatud kontrollarvust planeeris gümnaasium vajalikud kulud. 2004 eelarve 823 800 2003 eelarve 847 300 2002 aruanne 784 700 Tegevuskulude 823 800 krooni, sellest personalikulud 527 200 majandamiskulud 296 600 Personalikulud. Personalikuludeks nähakse ette 527 200 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 394 900 krooni ja sotsiaalmaksuks ning töötuskindlustusmakseks 132 300 krooni. Kulud nähakse ette 8,8 koosseisulisele ametikohale (haldus-, õppe- ja abipersonal). 2004 eelarve 527 200 2003 eelarve 523 600 2002 aruanne 366 200 Majandamiskulud. Majandamiskuludeks nähakse ette 296 600 krooni, sh administreerimiskuludeks 69 800 krooni (sh suuremad kulud sidekulud 20 000 krooni, bürookulud 15 000 krooni, kulud trükistele 10 000 krooni), koolituskuludeks 7 000 krooni, majanduskuludeks 150 400 krooni (küte 40 500 krooni, vesi ja kanalisatsioon 32 100 krooni, elekter 27 800 krooni), isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooniks 6 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 30 000 krooni, inventari soetamiseks 30 000 krooni, õppe- ja meditsiinikuludeks 3 400 krooni. 67
2004 eelarve 296 600 2003 eelarve 323 700 2002 aruanne 336 200 3.2.3.3.4. Kutsehariduskeskus 41 789 000 krooni Finantseerimiseelarve 34 759 000 krooni Vastavalt Eesti Vabariigi ja Tartu linna vahel sõlmitud lepingule 16.augustist 2001. a anti Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool, Tartu Teeninduskool ja Tartu Tööstuskool Tartu linna omandisse. Lähtudes sellest lepingust finantseerib riik endiselt kutsekoole. Kutshariduse ümberkorraldamise käigus ühendati eelpoolnimetatud kutsekoolid ja Tartu Õppekeskus ning moodustati Volikogu 10.01.2002.a. otsusega nr 493 Tartu Kutsehariduskeskus. Kutsehariduskeskusesse on planeeritud vahendeid 2298 õpilasele (põhihariduse baasil 1428 õpilasele, keskhariduse baasil 800 õpilasele ning 70 erivajadusega õpilasele). Kokku antakse õpet 30 erialal. Arvestuslikuks kuluks ühe õpilase kohta 11 500 krooni. Täiendavalt arvestatakse toetused, stipendiumid ja majandamiskulud. 2004 eelarve 34 759 000 2003 eelarve 32 960 900 2002 aruanne 24 000 000 Tegevuskulud 31 220 200 krooni, sellest personalikulud 23 002 100 majandamiskulud 8 218 100 Personalikulud Personalikuludeks nähakse ette 23 002 100 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasu 16 930 000 krooni, lepinguline töötasu 300 000 krooni, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks 5 772 100 krooni. Kulud nähakse ette 226,5 koosseisulisele ametikohale. 2004 eelarve 23 002 100 2003 eelarve 20 866 300 2002 aruanne 12 179 700 Majandamiskulud. Majandamiskuludeks nähakse ette 8 218 100 krooni, sh administreerimiskuludeks 1 069 900 krooni, lähetuskuludeks 200 000 krooni, koolituskuludeks 300 000 krooni, majanduskuludeks 4 613 000 krooni, inventari kuludeks 450 000 krooni, sõidukite ülalpidamiskuludeks 300 000 krooni, infotehnoloogia kuludeks 400 000 krooni, seadmete kuludeks 600 000 krooni, meditsiinikuludeks 15 000 krooni, õppekuludeks 225 200 krooni, tootmisega seotud muudeks kuludeks ja eririietuseks 45 000 krooni. 2004 eelarve 8 218 100 2003 eelarve 9 855 500 2002 aruanne 4 247 300 68
Page 1 and 2: S E L E T U S K I R I Tartu linna 2
Page 3 and 4: Personalikulud Avaliku teenistuse a
Page 5 and 6: Ametikohti 126,5 125,25 126 107 108
Page 7 and 8: maamaksumäära 1,0%. 2003.a maamak
Page 9 and 10: kutseõppeasutused 50 000 Omatulud
Page 11 and 12: 2.3.2 Laekumine vee erikasutusest L
Page 13 and 14: Laekumine trahvidest on kavandatud
Page 15 and 16: V A L D K O N N A D 44
Page 17 and 18: 3.1.2. AVALIK KORD JA JULGEOLEK Lin
Page 19 and 20: Kulud keskkonnakaitsele kavandataks
Page 21 and 22: 3.1.6. TERVISHOID Linna eelarvest f
Page 23 and 24: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 25 and 26: Hariduskulude arvestamisel on aluse
Page 27 and 28: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 29 and 30: 3.2. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKE
Page 31 and 32: Linnavolikogu kantselei 5 000 Linna
Page 33 and 34: 3.2.3.HARIDUSOSAKOND 350 657 000 kr
Page 35 and 36: 2003 eelarve 8 358 300 2002 aruanne
Page 37: majandamiskulud 26 539 500 Personal
Page 41 and 42: 3.2.4. KULTUURIOSAKOND 72 853 100 k
Page 43 and 44: 77 000 krooni, sõidukite ülalpida
Page 45 and 46: Kulud nähakse ette 2002. a huvihar
Page 47 and 48: Eraldised 2004 eelarve 469 000 2003
Page 49 and 50: Kulud kavandatakse 108 koosseisulis
Page 51 and 52: Personalikuludeks nähakse ette 3 0
Page 53 and 54: Kultuuriosakonna allasutuste projek
Page 55 and 56: 3.2.5. LINNAARSTITEENISTUS 4 237 90
Page 57 and 58: 3.2.6. SOTSIAALABI OSAKOND 79 406 9
Page 59 and 60: teenust 11-le teenusmahuga 1500 tun
Page 61 and 62: Töötasu 2 213 900 krooni, erisood
Page 63 and 64: olukorra äkilisest muutumisest tin
Page 65 and 66: Lastekodu teenuse ostuks riigihange
Page 67 and 68: Sissetulekust on maha arvestatud la
Page 69 and 70: 3.2.6.2.10 Töötute sotsiaalne kai
Page 71 and 72: Vahendid määratakse sotsiaalabi o
Page 73 and 74: 3.2.7.3.1 Tänavate puhastus 25 296
Page 75 and 76: Finantseerimiseelarve 740 000 kroon
Page 77 and 78: 2003 eelarve 9 487 600 2002 aruanne
Page 79 and 80: 3.2.8 LINNAVARADE OSAKOND 11 133 90
Page 81 and 82: 1. korterite kulud kohtuvaidluse ja
Page 83 and 84: 3.2.9.2.2 Arhitektuur 400 000 kroon
Page 85 and 86: 3.2.10.2.1 Maakorraldus 1 830 000 k
Page 87 and 88: ettevõtjate koolituseks 80 000 kro
Page 89 and 90:
3.2.12. RAHANDUSOSAKOND 3.2.12.1.Ü
Page 91 and 92:
3.2.13. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR 4
Page 93 and 94:
3.2.21.1 VABAAEG JA KULTUUR 3.2. 21
Page 95 and 96:
S E L E T U S K I R I KAPITALIEELAR
Page 97 and 98:
krooni (sh Tervise- ja Veekeskuselt
Page 99 and 100:
ülikoolide ühiselamute renoveerim
show all

Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?