Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

3.2.2. LINNAKANTSELEI 23 111 400
krooni 3.2.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
3.2.2.1.1. Linnavalitsus ja linnakantselei
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 17 822 300 krooni
2004 eelarve 17 822 300
2003 eelarve 15 690 000
2002 aruanne 17 545 000
Personalikulud
2004 eelarve 10 520 400
2003 eelarve 9 134 900
2002 aruanne 8 362 900
Personalikuludes töötasu 7 235 400 krooni 42 ametikoha ülalpidamiseks. Töövõtulepingu
alusel makstav tasu 127 400 krooni (projektijuhi ametikoht, raekoja kellade hooldus ja
ühekordsed lepingulised tööd). Sotsiaalmaks 2 429 700 krooni ja töötuskindlustusmaksed
44 000 krooni. Isiklike sõiduautode kasutamise hüvitused 345 000 krooni. Muud
erisoodustusena maksustatavad kulud 19 500 krooni (toitlustuskulud). Õppekulud 16 000
krooni. Maksud erisoodustustelt 303 400 krooni
Majandamiskulud
2004 eelarve 7 301 900
2003 eelarve 6 555 100
2002 aruanne 9 182 100
Majandamiskuludes administreerimiskulud 978 000 krooni, milles bürootarbed 114 000
krooni, trükised, ajalehed, raamatud 147 000 krooni, postikulud 43 000 krooni, sidekulud
234 000 krooni, pangateenused 10 000 krooni, esinduskulud 50 000 krooni, kulud majandusvedudeks
19 000 krooni,auditeerimisteenus 140 000 krooni, juriidilised teenused 200 000
krooni, info – ja PR-teenused 15 000 krooni ja muud kulud 6 000 krooni. Riigisisesed
lähetused 25 000 krooni. Koolituskulud 230 700 krooni. Ruumide majandamiskulud 174
300 krooni, milles ruumide korrashoid 45 000 krooni, arhiivi rent 79 300 krooni, muud
kulud 50 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskulud 282 200 krooni, milles kütus 42 400
krooni, remont ja hooldus 27 000 krooni, kindlustusmaksed 23 800 krooni, rendimaksed 99
000 krooni, muud kulud 6 000 krooni ja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus 84 000
krooni. Infotehnoloogia kulud 5 458 100 krooni, sealhulgas finantsinfosüsteemi rent
1 080 000 krooni, finantsinfosüsteemi arendustööd 420 000 krooni ja väikeriist- ja tarkvara
soetamine 41 000 krooni. Riist-ja tarkvara hooldus, remont, täiendamine 946 000 krooni,
milles tarkvara litsentside hoolduslepingud 630 000 krooni ja riistvara hooldus, täiendamine
316 000 krooni. Infotehnoloogilised arendustööd (dokumendihaldustarkvara ja interneti
kodulehekülje arendamine, võrguvaldajatega ühtse kaardikeskkonna loomise käivitamine)
900 000 krooni. Andmeside (interneti ühenduse kulud) 438 700 krooni. Riist-ja tarkvara rent
1 147 000 krooni, milles elanikeregistri kasutamine 133 600 krooni ja arvutite rent 1 013 400
krooni. Infotehnoloogiakulude muud kulud 485 400 krooni, milles arvuti kohtvõrgu
laiendamine (materjal) 30 000 krooni, serverarvutite remondi reserv 42 000 krooni,
arhiveerimise seadme lindid 27 000 krooni, arvutite ja printerite remont, hooldus 141 600
krooni, ametiasutuste printerite kulumaterjalid 222 000 krooni ning remondi ja hoolduse
reserv 22 800 krooni.
Printerite kulumaterjalid kokku 222 000 krooni jaotuvad alljärgnevalt:
59