Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

More documents

Recommendations

Info

Nähakse ette vahendid rahvusvahelistel ja vabariiklikel võistlustel osalemiseks, koolituse ja spordiseminaride korralduskulude katteks, autasustamise ja spordisümboolika kuludeks. Kavandatakse Spordiklubile DUO 200 000 krooni võrkpallimeeskonna toetuseks ja Tartu Ülikooli Akadeemilisele spordiklubile korvpallimeeskonna TÜ/Rock toetuseks 350 000 krooni. Finantseerimiseelarve 3 970 000 krooni 2004 eelarve 3 970 000 2003 eelarve 3 796 200 2002 aruanne 2 718 600 Tegevuskulud (majandamiskulud) 230 000 krooni Majandamiskuludeks on administreerimiskulud ürituste korraldamiseks. 2004 eelarve 230 000 2003 eelarve 460 000 2002 aruanne 393 400 Eraldised 3 740 000 krooni Spordiklubidelt tellitud ürituste kulud. 2004 eelarve 3 740 000 2003 eelarve 3 336 200 2002 aruanne 2 325 200 3.2.4.2.9. Raamatukogud 16 392 100 krooni Kulud nähakse ette O.Lutsu nim.Tartu Linna Keskraamatukogule koos harukogudega Tehase tn 16, Tamme harukogu (Riia mnt 60), Kaunase pst 23 ja laenutuspunktiga Lubja tänaval. Kavandatakse Tamme harukogu kolimine uutesse ruumidesse aadressile Suur-Kaar 56. Planeeritakse lugejaid 42 000, sh aktiivseid 34 000 ja külastusi 550 000, mis teeb aktiivse lugeja kohta 16 külastust ja 47 laenutust.. Kuludesse on lülitatud riigieelarvest eraldatav teavikute summa. Finantseerimiseelarve 16 258 100 krooni 2004 eelarve 16 258 100 2003 eelarve 15 879 400 2002 aruanne 12 738 600 Tegevuskulud 16 219 700 krooni, sellest personalikulud 9 608 100 majandamiskulud 6 611 600 Personalikulud Personalikuludeks nähakse ette 9 608 100 krooni, sh koosseisuliste töötajate töötasudeks 7 167 100 krooni, lepinguliseks töötasuks 30 000 krooni, sotsiaalmaksuks ja töötuskindlustusmakseks 2 411 000 krooni. Personalikulude kasv 169 600 krooni. 77
Kulud kavandatakse 108 koosseisulisele ametikohale e 1 ametikoht rohkem kui 2003.a. Personalikulude kasv on tingitud täiendava ametikoha kuludest, ühe ametikoha ümbernimetamisest, miinimumpalga tõusust. Täiendav ametikoht kavandatakse Tamme harukogusse. Lepingulist töötasu planeeritakse sanitaartehniliste ning hooldustööde tegemiseks, väikeremondiks. 2004 eelarve 9 608 100 2003 eelarve 9 438 500 2002 aruanne 6 882 700 Majandamiskulud Majandamiskuludeks nähakse ette 6 611 600 krooni,sh administreerimiskuludeks 646 500 krooni (sh suuremad kulud: kulud trükistele 230 000 krooni (sh vöötkoodid 190 000 krooni), sidekulud 110 000 krooni, ürituste kulud 124 000 krooni (sh 2003.a ärajäänud juubelikonverentsi, raamatukogu lahtiste uste päevade, raamatukogu tähelepanukampaania kulud), bürootarbed 100 000 krooni), lähetus- ja koolituskuludeks 135 000 krooni, majanduskuludeks 1 967 000 krooni (sh suuremad kulud: rendimaksed 660 000 krooni, küte 407 000 krooni, ruumide korrashoiu kulud 380 000 krooni, elekter 255 000 krooni, jooksva remondi kulud 115 000 krooni, valvekulud 92 000 krooni), sõidukite ülalpidamiskuludeks 45 000 krooni (ühe raamatubussi ülalpidamiskulud), infotehnoloogia kuludeks 519 000 krooni (sh ELNET Konsortsiumi liikmemaks ja arendustööd 337 000 krooni, riist- ja tarkvara ostmine 149 000 krooni), inventari soetamiseks 199 000 krooni (sh 164 000 krooni on planeeritud raamatukogu peamaja II korruse lugemissaali sisustuseks), meditsiinikuludeks 7 000 krooni, teavikute soetamiseks 3 093 100 krooni, sh kavandatav summa riigieelarvest 1 903 000 krooni. 2004 eelarve 6 611 600 2003 eelarve 6 402 500 2002 aruanne 5 855 900 Eraldised 38 400 krooni Eraldistes nähakse ette 38 400 krooni toetuseks SAle Eesti Pimedate Raamatukogu. 2004 eelarve 38 400 2003 eelarve 38 400 Majandamiseelarve 134 000 krooni Tasulistelt teenustelt planeeritakse tulusid 126 000 krooni (kasutatud raamatute müük, viivised raamatute laenutamisest, arvuti kasutamine, lugejapileti uuendamine). Üüritulusid planeeritakse ühekordsetelt saali kasutamistelt ja vabade pindade väljaüürimisest 8 000 krooni. Laekunud vahendid kasutatakse majandamiskuludeks 98 000 krooni ja personalikuludeks 36 000 krooni. 3.2.4.2.10. Rahva- ja kultuurimajad (Tiigi Seltsimaja) 901 000 krooni Tartu linna asutuse Tiigi Seltsimaja ruume kasutab oma tegevuseks 23 harrastuskollektiivi 447 liikmega. Alates 2001. a üürib selle maja ruume avatud noortekeskus Koht. Finantseerimiseelarve 812 000 krooni 2004 eelarve 812 000 2003 eelarve 806 500 78
Page 1 and 2: S E L E T U S K I R I Tartu linna 2
Page 3 and 4: Personalikulud Avaliku teenistuse a
Page 5 and 6: Ametikohti 126,5 125,25 126 107 108
Page 7 and 8: maamaksumäära 1,0%. 2003.a maamak
Page 9 and 10: kutseõppeasutused 50 000 Omatulud
Page 11 and 12: 2.3.2 Laekumine vee erikasutusest L
Page 13 and 14: Laekumine trahvidest on kavandatud
Page 15 and 16: V A L D K O N N A D 44
Page 17 and 18: 3.1.2. AVALIK KORD JA JULGEOLEK Lin
Page 19 and 20: Kulud keskkonnakaitsele kavandataks
Page 21 and 22: 3.1.6. TERVISHOID Linna eelarvest f
Page 23 and 24: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 25 and 26: Hariduskulude arvestamisel on aluse
Page 27 and 28: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 29 and 30: 3.2. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKE
Page 31 and 32: Linnavolikogu kantselei 5 000 Linna
Page 33 and 34: 3.2.3.HARIDUSOSAKOND 350 657 000 kr
Page 35 and 36: 2003 eelarve 8 358 300 2002 aruanne
Page 37 and 38: majandamiskulud 26 539 500 Personal
Page 39 and 40: 2004 eelarve 296 600 2003 eelarve 3
Page 41 and 42: 3.2.4. KULTUURIOSAKOND 72 853 100 k
Page 43 and 44: 77 000 krooni, sõidukite ülalpida
Page 45 and 46: Kulud nähakse ette 2002. a huvihar
Page 47: Eraldised 2004 eelarve 469 000 2003
Page 51 and 52: Personalikuludeks nähakse ette 3 0
Page 53 and 54: Kultuuriosakonna allasutuste projek
Page 55 and 56: 3.2.5. LINNAARSTITEENISTUS 4 237 90
Page 57 and 58: 3.2.6. SOTSIAALABI OSAKOND 79 406 9
Page 59 and 60: teenust 11-le teenusmahuga 1500 tun
Page 61 and 62: Töötasu 2 213 900 krooni, erisood
Page 63 and 64: olukorra äkilisest muutumisest tin
Page 65 and 66: Lastekodu teenuse ostuks riigihange
Page 67 and 68: Sissetulekust on maha arvestatud la
Page 69 and 70: 3.2.6.2.10 Töötute sotsiaalne kai
Page 71 and 72: Vahendid määratakse sotsiaalabi o
Page 73 and 74: 3.2.7.3.1 Tänavate puhastus 25 296
Page 75 and 76: Finantseerimiseelarve 740 000 kroon
Page 77 and 78: 2003 eelarve 9 487 600 2002 aruanne
Page 79 and 80: 3.2.8 LINNAVARADE OSAKOND 11 133 90
Page 81 and 82: 1. korterite kulud kohtuvaidluse ja
Page 83 and 84: 3.2.9.2.2 Arhitektuur 400 000 kroon
Page 85 and 86: 3.2.10.2.1 Maakorraldus 1 830 000 k
Page 87 and 88: ettevõtjate koolituseks 80 000 kro
Page 89 and 90: 3.2.12. RAHANDUSOSAKOND 3.2.12.1.Ü
Page 91 and 92: 3.2.13. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR 4
Page 93 and 94: 3.2.21.1 VABAAEG JA KULTUUR 3.2. 21
Page 95 and 96: S E L E T U S K I R I KAPITALIEELAR
Page 97 and 98: krooni (sh Tervise- ja Veekeskuselt
Page 99 and 100:
ülikoolide ühiselamute renoveerim
show all

Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?