Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

More documents

Recommendations

Info

Eraldistes sihtotstarbelised vahendid 533 800, milles Eesti Linnade Liidu liikmemaks 388 800 krooni, <strong>Tartu</strong>maa Omavalitsuste Liidu liikmemaks 95 000 krooni ja <strong>Tartu</strong> infokeskuse ülalpidamiseks Tamperes 50 000 krooni. Tähetorni lipu hooldus 26 000 krooni. Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud 33 000 krooni, milles Läänemere Linnade Liidu liikmemaks 18 000 krooni, Baltimaade Turismi Koostööorganisatsiooni liikmemaks 10 000 krooni ja Kohalike Keskkonnainitsiatiiviide Rahvusvaheline Nõukogu 5 000 krooni. 3.2.2.2. HARIDUS 1 807 800 krooni 3.2.2.2.1 – 3.2.2.2.3 Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 1 807 800 krooni Linnakantselei infotehnoloogia teenistus administreerib linnavalitsuse struktuuriüksuste ja asutuste arvutivõrku ja korraldab riigihankeid riistvara ja tarkvara rentimiseks/soetamiseks. Vahendid 2004. aasta eelarvesse määratakse infotehnoloogia kuludeks, sh: koolieelsetele lasteasutustele andmeside püsikuludeks 129 600 krooni; põhikoolidele ja gümnaasiumidele 300 arvuti rendi ja fiibervõrgu kuludeks 1 427 700 krooni; kutsehariduskeskusele 48 arvuti rendi kuludeks 250 500 krooni. 61
3.2.3.HARIDUSOSAKOND 350 657 000 krooni 3.2.3.1 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 9 256 100 krooni 3.2.3.1.1. Haridusosakonna teenistused Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 2004 eelarve 9 256 100 2003 eelarve 8 648 300 2002 aruanne 7 684 900 Personalikulud 2004 eelarve 8 342 300 2003 eelarve 7 650 200 2002 aruanne 6 549 300 9 256 100 krooni Personalikuludes töötasud 6 173 900 krooni 55 ametikoha ülalpidamiseks ja 75 000 krooni lepingulisteks töötasudeks (turvateenuse ja maja haldamise kuludeks, uuringute finantseerimiseks). Sotsiaalmaks 2 062 100 krooni ja töötuskindlustusmaksed 31 300 krooni. Majandamiskulud 2004 eelarve 913 800 2003 eelarve 998 100 2002 aruanne 1 135 600 Majandamiskuludes administreerimiskulud 505 000 krooni, milles bürookulud 135 000 krooni, kulud trükistele 45 000 krooni, sidekulud 120 000 krooni, postikulud 10 000 krooni, pangateenused 10 000 krooni, osakonna esindus-ja vastuvõtukulud 60 000 krooni, kultuurija spordiüritused (haridusosakonna allasutuste juhtide nõupidamiste korraldamine) 60 000 krooni, kulud majandusvedude tellimiseks 10 000 krooni, kulud info-ja PR teenustele 25 000 krooni, muud kulud 30 000 krooni. Lähetuskulud 15 000 krooni. Koolituskulud 65 000 krooni. Osakonna ruumide majandamiskulud 50 000 krooni, milles kulud korrashoiule 35 000 krooni, muud kulud 15 000 krooni. Sõidukite ülalpidamiskulud 190 800 krooni, milles kütus 29 800 krooni, remont ja hooldus 35 000 krooni, kindlustusmaksed 10 000 krooni, kasutusrendimaksed 46 000 krooni, isikliku sõiduki kasutamise hüvitis 40 000 krooni. Infotehnoloogiakuludes 15 000 krooni väikeinventari korrashoiu kulud. Inventarikuludes 65 000 krooni inventari remondile ja hooldusele. Tööandja kulud töövõtjate tervishoiu tagamiseks 8 000 krooni. 3.2.3.2. VABAAEG JA KULTUUR 527 000 krooni 3.2.3.2.1.Täiskasvanute huvialaasutused 527 000 krooni Majandamiseelarve 527 000 krooni Keeltekool korraldab tasulisi kursusi keelte õppimiseks ja tulu on planeeritud 527000 krooni. Vahendid kasutatakse kursuste läbiviimise kuludeks. 3.2.3.3. HARIDUS 340 873 900 krooni 62
Page 1 and 2: S E L E T U S K I R I Tartu linna 2
Page 3 and 4: Personalikulud Avaliku teenistuse a
Page 5 and 6: Ametikohti 126,5 125,25 126 107 108
Page 7 and 8: maamaksumäära 1,0%. 2003.a maamak
Page 9 and 10: kutseõppeasutused 50 000 Omatulud
Page 11 and 12: 2.3.2 Laekumine vee erikasutusest L
Page 13 and 14: Laekumine trahvidest on kavandatud
Page 15 and 16: V A L D K O N N A D 44
Page 17 and 18: 3.1.2. AVALIK KORD JA JULGEOLEK Lin
Page 19 and 20: Kulud keskkonnakaitsele kavandataks
Page 21 and 22: 3.1.6. TERVISHOID Linna eelarvest f
Page 23 and 24: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 25 and 26: Hariduskulude arvestamisel on aluse
Page 27 and 28: 2002 finantseerimiseelarve aruanne
Page 29 and 30: 3.2. KULUD RAHADE KASUTAJATE LÕIKE
Page 31: Linnavolikogu kantselei 5 000 Linna
Page 35 and 36: 2003 eelarve 8 358 300 2002 aruanne
Page 37 and 38: majandamiskulud 26 539 500 Personal
Page 39 and 40: 2004 eelarve 296 600 2003 eelarve 3
Page 41 and 42: 3.2.4. KULTUURIOSAKOND 72 853 100 k
Page 43 and 44: 77 000 krooni, sõidukite ülalpida
Page 45 and 46: Kulud nähakse ette 2002. a huvihar
Page 47 and 48: Eraldised 2004 eelarve 469 000 2003
Page 49 and 50: Kulud kavandatakse 108 koosseisulis
Page 51 and 52: Personalikuludeks nähakse ette 3 0
Page 53 and 54: Kultuuriosakonna allasutuste projek
Page 55 and 56: 3.2.5. LINNAARSTITEENISTUS 4 237 90
Page 57 and 58: 3.2.6. SOTSIAALABI OSAKOND 79 406 9
Page 59 and 60: teenust 11-le teenusmahuga 1500 tun
Page 61 and 62: Töötasu 2 213 900 krooni, erisood
Page 63 and 64: olukorra äkilisest muutumisest tin
Page 65 and 66: Lastekodu teenuse ostuks riigihange
Page 67 and 68: Sissetulekust on maha arvestatud la
Page 69 and 70: 3.2.6.2.10 Töötute sotsiaalne kai
Page 71 and 72: Vahendid määratakse sotsiaalabi o
Page 73 and 74: 3.2.7.3.1 Tänavate puhastus 25 296
Page 75 and 76: Finantseerimiseelarve 740 000 kroon
Page 77 and 78: 2003 eelarve 9 487 600 2002 aruanne
Page 79 and 80: 3.2.8 LINNAVARADE OSAKOND 11 133 90
Page 81 and 82: 1. korterite kulud kohtuvaidluse ja
Page 83 and 84:
3.2.9.2.2 Arhitektuur 400 000 kroon
Page 85 and 86:
3.2.10.2.1 Maakorraldus 1 830 000 k
Page 87 and 88:
ettevõtjate koolituseks 80 000 kro
Page 89 and 90:
3.2.12. RAHANDUSOSAKOND 3.2.12.1.Ü
Page 91 and 92:
3.2.13. LÕUNA POLITSEIPREFEKTUUR 4
Page 93 and 94:
3.2.21.1 VABAAEG JA KULTUUR 3.2. 21
Page 95 and 96:
S E L E T U S K I R I KAPITALIEELAR
Page 97 and 98:
krooni (sh Tervise- ja Veekeskuselt
Page 99 and 100:
ülikoolide ühiselamute renoveerim
show all

Eelarve seletuskiri (PDF, 584KB) - Tartu

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?