EELARVE - Tartu
EELARVE - Tartu
EELARVE - Tartu
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.6.2.VABA AEG JA KULTUUR<br />
3.6.2.1. Laste muusika- ja kunstikoolid<br />
(koolitusteenuse ost teistelt omavalitsustelt)<br />
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)<br />
51 129 EUR<br />
51 129 EUR<br />
51 129 EUR<br />
2009<br />
aruanne<br />
2010<br />
eelarve<br />
2011/<br />
2010<br />
kasv<br />
2011 eelarve<br />
Klassif Tegevusala ja kululiik<br />
EEK EUR %<br />
LASTE MUUSIKA- JA<br />
08105 KUNSTIKOOLID 795 910 1 045 000 800 000 51 129 -23,4<br />
55 majandamiskulud 795 910 1 045 000 800 000 51 129 -23,4<br />
õppevahendite ja koolituse kulud 795 910 1 045 000 800 000 51 129 -23,4<br />
Majandamiskulud<br />
Kulud on kinnitatud eelarvesse vastavalt Linnavolikogu 06.11.2003. a otsusele nr 228, mille alusel<br />
on linnavalitsusel õigus sõlmida omavalitsustega huvialakoolide koolituskulude katmise<br />
lepinguid. Eelarvesse on planeeritud keskmiselt 45 (2010. a 58) <strong>Tartu</strong> linna rahvastikuregistris<br />
oleva õpilase õppimise kulud teiste omavalitsuste muusika- ja kunstikoolides kuu keskmise<br />
kuluga 94,65 EUR (1481 EEK, 2010.a 1501 EEK). Lepingud on sõlmitud 25 omavalitsusega,<br />
praegu käib lapsi 11 omavalitsuse huvikoolis.<br />
3.6.3. HARIDUS 46 743 496 EUR<br />
3.6.3.1. Lasteaiad 13 467 589 EUR<br />
Lasteaedu rahastatakse finantseerimiseelarvest 12 324 465 EUR (192 836 000 EEK) ja<br />
majandamiseelarvest 1 143 124 EUR (17 886 000 EEK) ulatuses. Riigieelarvest eraldatakse<br />
tegevuskuludeks 97 593 EUR (1 527 000 EEK).<br />
Finantseerimiseelarve<br />
tegevuskulud<br />
investeeringud<br />
Tegevuskulud<br />
12 324 465 EUR<br />
12 295 705 EUR<br />
28 760 EUR<br />
12 295 705 EUR<br />
Klassif<br />
Tegevusala ja kululiik<br />
2009<br />
aruanne<br />
107<br />
2010<br />
eelarve<br />
2011 eelarve<br />
2011/<br />
2010<br />
kasv<br />
EEK EUR %<br />
09110 LASTEAIAD 159 964 142 189 786 580 192 386 000 12 295 705 1,4<br />
50 personalikulud 139 287 308 144 044 190 142 900 000 9 132 974 -0,8<br />
töötajate töötasu 102 567 128 107 174 540 106 324 000 6 795 342 -0,8<br />
lepinguline töötasu 10 366 0 0 0 x<br />
erisoodustused 1 246 553 0 0 0 x<br />
personali maksud 35 463 261 36 869 650 36 576 000 2 337 632 -0,8<br />
55 majandamiskulud 13 239 102 32 637 000 33 486 000 2 140 145 2,6<br />
administreerimiskulud 54 424 835 000 820 000 52 408 -1,8<br />
lähetuskulud 0 25 000 8 000 511 -68,0<br />
koolituskulud 6 960 1 857 000 1 744 000 111 462 -6,1<br />
kinnistute, hoonete ja<br />
ruumide majandamiskulud 6 033 264 16 609 000 17 624 000 1 126 379 6,1<br />
rajatiste majandamiskulud 0 0 80 000 5 113 100,0<br />
sõidukite ülalpidamise kulud 0 95 000 108 000 6 902 13,7
Change language