EELARVE - Tartu

3.7.2.13. Muu vaba aeg ja kultuur 124 628 EUR
Muu vaba aja ja kultuuri tegevusi rahastatakse finantseerimiseelarvest 124 628 EUR
(1 950 000 EEK).
Finantseerimiselarve (tegevuskulud)
Klassif
Tegevusala ja kululiik
2009
aruanne
2010
eelarve
124 628 EUR
2011 eelarve
2011/
2010
kasv
EEK EUR %
08600 MUU VABAAEG JA KULTUUR 1 455 711 1 815 000 1 950 000 124 628 7,4
50 personalikulud 65 276 0 0 0 x
lepinguline töötasu 47 089 0 0 0 x
personalikuludega kaasnevad maksud 18 187 0 0 0 x
55 majandamiskulud 989 435 1 184 000 1 219 000 77 909 3,0
administreerimiskulud 5 468 16 000 16 000 1 023 0,0
lähetuskulud 1 421 0 0 0 x
kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 29 531 0 0 0 x
sõidukite ülalpidamise kulud 5 000 0 0 0 x
infotehnoloogia kulud 8 518 0 0 0 x
inventari kulud 2 434 0 0 0 x
kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 937 063 1 168 000 1 203 000 76 886 3,0
4 eraldised 401 000 631 000 731 000 46 719 15,8
eraldised valitsussektorisse kuuluvatele
sihtasutustele 11 000 631 000 731 000 46 719 15,8
eraldised muudele residentidele 390 000 0 0 0 x
Eelarvesse planeeritakse osakonna poolt korraldatavate ürituste kulud 76 886 EUR
(1 203 000 EEK) ja tegevustoetus SAle Tartu Loomemajanduskeskus 46 719 EUR
(731 000 EEK).
Korraldatavad üritused:
• iga-aastane tänuüritus kultuuri- ja noorsootöötajate ning aasta parimate sportlaste
tunnustamiseks;
• kultuurikalendri, tähtsündmustekalendri, trükiste väljaandmine;
• infopäevad, koolitused, kultuuriprojektide ja huvitegevuse hindamine, müra mõõtmised;
• kontaktid partnerlinnadega;
• lapsesõbraliku linna tegevused;
• uue projektina lisandub Põhjamaade sõpruslinnade kokkutuleku noorteprogrammi
läbiviimine 23.-29. 05.2011. a, mille korralduskuludeks kavandatakse 25 181 EUR
(394 000 EKK). 2010.a eelarves oli ühekordse kuluna rahvakultuurifestivali “Europeade
2011” ettevalmistuseks 25 565 EUR (400 000 EEK).
SA Tartu loomemajanduskeskus koordineerib katusorganisatsioonina loomemajandust Tartus:
• jagades loomemajandusalast infot;
• viies läbi erialast täiendust pakkuvaid koolitusi;
• pakkudes loovettevõtjatele juriidilist ja majandusalast nõustamist ning
inkubatsiooniteenust.
Sihtasutus planeerib eelarve tuludeks 144 824 EUR (2 266 000 EEK), millest 46 719 EUR
(731 000 EEK) ehk 32,3 % moodustab linna toetus. Toetuse suureneb 6391 EUR (100 000 EEK),
kuna võetakse kasutusele Kalevi 15 ja 17 hooned.
139