EELARVE - Tartu

Majandamiseelarve (tegevuskulud)
13 565 EUR
2009
aruanne
2010
eelarve
2011/
2010
kasv
2011 eelarve
Klassif Tegevusala ja kululiik
EEK EUR %
ERIVAJADUSTEGA LASTE KOOL
09500 (Maarja Kool) 496 746 423 074 212 250 13 565 -49,8
55 majandamiskulud 496 746 423 074 212 250 13 565 -49,8
administreerimiskulud 1 598 0 0 0 x
kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 241 288 156 419 147 250 9 411 -5,9
sõidukite ülalpidamise kulud 5 647 0 0 0 x
inventari kulud 35 421 0 0 0 x
toiduained ja toitlustusteenused 184 931 232 717 65 000 4 154 -72,1
õppevahendite ja koolituse kulud 26 421 33 938 0 0 -100,0
kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 1 440 0 0 0 x
Maarja Koolile laekub tasu toitlustamise eest ja renditulu. Kulud vähenevad 49,8%, kuna kulusid
ei kavandata koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toitlustamiskulude jääkide arvelt, vähenevad ka
renditulud. Maarja Kool üürib ruume Maarja Tugikeskusele õpilaskodu teenuse osutamiseks.
Laekuvad tulud suunatakse toitlustamiseks ja ruumide majandamiskuludeks.
3.6.3.7. Hariduse abiteenused 158 440 EUR
Hariduse abiteenuseid rahastatakse finantseerimiseelarvest 128 465 EUR (2 010 000 EEK) ja
majandamiseelarvest 29 975 EUR (469 000 EEK).
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)
Klassif
Tegevusala ja kululiik
2009
aruanne
2010
eelarve
EEK
128 465 EUR
2011 eelarve
EUR
2011/
2010
kasv %
09601 HARIDUSE ABITEENUSED 539 107 2 172 301 2 010 000 128 465 -7,5
50 personalikulud 37 426 1 375 587 1 435 000 91 714 4,3
avaliku teenistuse ametnike töötasu 0 5 571 0 0 0,0
töötajate töötasu 0 913 000 1 068 000 68 258 17,0
lepinguline töötasu 27 847 105 220 0 0 0,0
personalikuludega kaasnevad maksud 9 579 351 796 367 000 23 456 4,3
55 majandamiskulud 489 681 796 414 575 000 36 751 -27,8
administreerimiskulud 5 987 125 014 122 000 7 797 -2,4
lähetuskulud 0 3 000 5 000 320 66,7
koolituskulud 37 784 25 000 5 000 320 -80,0
kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 76 655 120 000 122 000 7 797 1,7
sõidukite ülalpidamise kulud 0 1 000 1 000 64 0,0
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 79 870 5 000 5 000 320 0,0
inventari kulud 41 385 155 400 25 000 1 598 -83,9
meditsiinikulud ja hügieenitarbed 0 0 5 000 320 100,0
õppevahendite ja koolituse kulud 0 20 000 0 0 -100,0
kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 248 000 342 000 285 000 18 215 -16,7
6 maksu, riigilõivu- ja trahvikulud 0 300 0 0 -100,0
4 eraldised muudele residentidele 12 000 0 0 0 0,0
123