EELARVE - Tartu

3.12. SOTSIAALABI OSAKOND 8 145 193 EUR
3.12.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 639 757 EUR
Finantseerimiseelarve tegevuskulud
639 757 EUR
Klassif
Tegevusala ja kululiik
2009
aruanne
2010
eelarve
2011 eelarve
2011/
2010
kasv
EEK EUR %
01112OSAKONNA TEENISTUSED 10 484 415 9 989 000 10 010 000 639 757 0,2
50 personalikulud 9 725 691 9 336 000 9 392 000 600 259 0,6
avaliku teenistuse ametnike töötasu 7 031 160 6 920 000 6 964 000 445 081 0,6
lepinguline töötasu 24 420 30 000 24 000 1 534 -20,0
erisoodustused 169 074 0 0 0 x
personalikuludega kaasnevad maksud 2 501 037 2 386 000 2 404 000 153 644 0,8
55 majandamiskulud 755 090 648 000 613 000 39 178 -5,4
administreerimiskulud 343 118 347 000 270 000 17 256 -22,2
lähetuskulud 3 163 0 0 0 x
koolituskulud 99 990 46 000 110 000 7 030 139,1
hoonete ja ruumide majandamiskulud 159 967 80 000 80 000 5 113 0,0
sõidukite ülalpidamise kulud 100 485 113 000 108 000 6 902 -4,4
infotehnoloogia kulud 3 400 5 000 5 000 320 0,0
inventari kulud 9 405 7 000 5 000 320 -28,6
meditsiinikulud ja hügieenitarbed 10 672 13 000 10 000 639 -23,1
õppevahendite ja koolituse kulud 0 7 000 0 0 -100,0
muud mitmesugused majanduskulud 24 890 30 000 25 000 1 598 -16,7
6 muud kulud 3 634 5 000 5 000 320 0,0
maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud 3 634 5 000 5 000 320 0,0
Personalikulud
Sotsiaalabi osakonnas on 51 koosseisulist ametikohta. Personalikulud kasvavad seoses kahe
ametniku palgatõusuga peale katseaja lõppemist. Lepingulist töötasu makstakse koristajale
Annelinna piirkonnakeskuses.
Majandamiskulud
Osakonna eelarvesse on kavandatud kulutused piirkonnakeskuste ülalpidamiskuludeks.
Haldusaparaadi ja raamatupidamisteenistuse kasutuses olevate ruumide kommunaalkulud katab
linnavarade osakond.
2010. aastal vähendati osakonna ülalpidamiskulude eelarves koolituskulusid, mis tõsteti muu
eakate sotsiaalse kaitse kulude eelarvesse. Vahendite arvel kaeti projekti MNEMOSYNE
kaasfinantseerimiskulud.
Osakond kasutab ühte sõiduautot kasutusrendi alusel. Isikliku sõiduauto kasutamise kulutusi
kompenseeritakse vajadusel lastekaitse spetsialistidele ja sotsiaaltöötajatele ning
hoolekandeteenistuse peaspetsialistile.
Meditsiinikuludes on kavandatud esmaabivahendite olemasolu piirkonnakeskustes ja
prilliklaaside kompenseerimine ametnikele.
Muudes majandamiskuludes on kavandatud lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate kuupiletite
kompenseerimise kulud. Nende ametikohtade tööülesannete hulka kuuluvad kodukülastused,
milleks enamasti kasutatakse ühistransporti.
Muud kulud on riigilõivukulud kohtutoimingutelt.
163