EELARVE - Tartu

• 10 545 EUR (165 000 EEK) ehitus-puiduosakonna õppebaas;
• 1278 EUR (20 000 EEK) õmblustööde õppebaas;
• 5944 EUR (93 000 EEK) autoremonditööde õppebaas;
• 70 111EUR (1 097 000 EEK) iluteenindus ja juuksuritööd;
• 57 520 EUR (900 000 EEK) kaupluste majandustegevus;
• 8692 EUR (136 000 EEK) tööstustehnoloogia õppebaas;
• 8309 EUR (130 000 EEK) multimeedia keskus;
356 435 EUR (5 577 000 EEK) renditulud:
• 326 269 EUR (5 105 000 EEK) õpilaskodu majutusteenus;
• 30 166 EUR (472 000 EEK) spordisaalide rent.
Tegevustoetuste arvel on kavandatud teha kulutusi kokku 18 917 EUR (296 000 EEK), sh
suuremad projektid:
• 6415 EUR (100 370 EEK) projekt “Väärt kogemus põhjanaabrite juurest”;
• 5988 EUR (93 699 EEK) projekt Grundtvig õpikoostööprojekt "Foreign Language
Acquisition Made Easier" (FLAME).
Kulud vähenevad, kuna ei kavandata aasta lõpu jääkide (316 054 EUR ehk 4 945 166 EEK) ja
sihtotstarbeliste laekumiste (217 197 EUR ehk 3 398 395 EEK) arvel tehtavaid kulutusi. Suurim
projekt 2010. a on riiklik täiskasvanute koolitustellimus 163 600 EUR (2 559 795 EEK).
Personalikulud
Kulud kavandatakse 52,25 koosseisulise ametikoha personalikuludeks (2010. a 51,5)
Tegevustoetuste arvelt tehtavad personalikulud vähenevad 97%, omatulude arvelt tehtavad
personalikulud vähenevad 16,9% (vähenemine töövõtulepinguliste töötajate töötasu osas).
Eelarvesse on planeeritud omatulude teenimiseks rakendatud koosseisude ja ajutiste lepinguliste
töötajatele ning FIE teenust pakkuvatele töötajatele vahendid töötasude maksmiseks,
Majandamiskulud
Kulud on kavandatud osutatud teenuste ja tegevuste kuludeks. Tegevustoetuste arvelt tehtavad
kulud vähenevad 91,9%, omatulude arvelt tehtavad kulud vähenevad 10,6% (suurem
vähenemine hoonete ja ruumide ülalpidamiskulude osas –40 406 EUR (632 219 EEK)).
Eelarvesse on planeeritud kulud õppetöö läbiviimiseks vajalike õppevahendite ja materjalide,
kantselei ja klienditeeninduse kulude ning tootmisega seotud kulude (kauba, tooraine) katmiseks.
Omatulude eelarvest on planeeritud finantseerida 2 kasutusrendil oleva sõiduauto
ülalpidamiskulusid (ühte neist kasutatakse õppesõiduautona B kategooria sõiduõppetundide
läbiviimiseks) ja vahendid sõidukite kütuse, remondi- ja hoolduskulude ning töötajatele isikliku
sõiduauto kasutamise kompenseerimiseks.
Investeeringud
3 716 782 EUR
Investeeringud on kavandatud finantseerimiseelarves 159 779 EUR (2 500 000 EEK) ja
majandamiseelarves 3 557 003 EUR (55 655 000 EEK) Kutsehariduskeskuse (Põllu 11)
autoremondi erialade õppetöökodade renoveerimiseks ja sisustamiseks. Vahendid
(58 155 000 EEK) eraldatakse Euroopa Liidu Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamise
programmist.
121