EELARVE - Tartu

3.2. LINNAKANTSELEI 2 094 886 EUR
3.2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 1 599 838 EUR
Finantseerimiseelarve
tegevuskulud
investeeringud
94
1 581 623 EUR
18 215 EUR
Klassif Tegevusala ja kululiik
2011/
2009 aruanne 2010 eelarve 2011 eelarve 2010
kasv
EEK EUR %
01112LINNAKANTSELEI 23 505 915 21 352 600 21 797 018 1 393 084 -0,5
50 personalikulud 15 630 917 14 494 200 14 673 123 937 784 1,2
tippjuhtide töötasu 4 967 953 4 112 000 4 050 341 258 864 -1,5
avaliku teenistuse ametnike töötasu 5 717 826 5 753 600 5 873 055 375 357 2,1
lepinguline töötasu 42 802 40 000 35 000 2 237 -12,5
muud tasud 233 616 219 000 223 808 14 304 2,2
erisoodustused 568 626 527 000 587 000 37 516 11,4
personalikuludega kaasnevad maksud 4 100 094 3 842 600 3 903 919 249 506 1,6
55 majandamiskulud 6 292 743 6 026 100 7 123 895 455 300 18,2
administreerimiskulud 698 280 747 000 1 590 600 101 658 112,9
lähetuskulud 35 713 50 000 50 000 3 196 0,0
koolituskulud 30 134 40 000 40 000 2 556 0,0
hoonete ja ruumide majandamiskulud 155 637 175 000 175 000 11 185 0,0
sõidukite ülalpidamise kulud 137 271 157 000 157 000 10 034 0,0
infotehnoloogia kulud 4 971 575 4 768 100 4 985 295 318 618 4,6
inventari kulud 38 941 30 000 10 000 639 -66,7
meditsiinikulud ja hügieenitarbed 206 608 59 000 116 000 7 414 96,6
6 muud kulud 1 521 852 0 0 0 x
maksu, riigilõivu- ja trahvikulud 2 400 0 0 0 x
muud tegevuskulud 1 519 452 0 0 0 x
15
materiaalsete ja immateriaalsete varade
soetamine ja renoveerimine
267 771 832 300 0 0 -100,0
infotehnoloogia seadmete soetamine 78 987 0 0 0 x
immateriaalsete põhivarade soetamine 832 300 0 0 -100,0
01600ÜHISTEGEVUS 3 706 109 1 393 000 2 950 000 188 539 99,8
50 personalikulud 1 735 610 0 0 0 x
avaliku teenistuse ametnike töötasu 263 790 0 0 0 x
lepinguline töötasu 1 029 796 0 0 0 x
personalikuludega kaasnevad maksud 442 024 0 0 0 x
55 majandamiskulud 1 224 344 778 335 2 195 000 140 286 182,0
administreerimiskulud 510 568 367 000 1 867 000 119 323 408,7
lähetuskulud 190 307 268 000 268 000 17 128 0,0
koolituskulud 72 684 60 000 60 000 3 835 -58,1
hoonete ja ruumide majandamiskulud 242 546 0 0 0 x
sõidukite ülalpidamise kulud 77 100 0 0 0 x
inventari kulud 131 139 0 0 0 x
4 eraldised 746 155 698 000 755 000 48 253 8,2
mittesihtotstarbelised eraldised 746 155 698 000 755 000 48 253 8,2
Linnakantselei
Personalikulud
Linnakantselei koosseisus on 2010. a lõpu seisuga 40 koosseisulist ning 1,5 koosseisuvälist
ametikohta (1 linnapea abi ja 0,5 arhivaari ametikohta). 2011. aastal plaanitakse luua uus