EELARVE - Tartu

More documents

Recommendations

Info

Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) Klassif Tegevusala ja kululiik 2009 aruanne 174 2010 eelarve 2011 eelarve 2011/ 2010 kasv EEK EUR % MUUD LASTE HOOLEKANDE ASUTUSED (Turvakodu ja päevakeskuse 10401 teenuse ost) 3 531 662 3 517 000 3 675 000 234 875 4,5 50 personalikulud 1 633 227 1 585 000 1 585 000 101 300 0,0 töötajate töötasu 1 148 601 1 118 000 1 118 000 71 453 0,0 lepinguline töötasu 65 148 61 000 61 000 3 899 0,0 erisoodustused 4 992 0 0 0 x personalikuludega kaasnevad maksud 414 486 406 000 406 000 25 948 0,0 55 majandamiskulud 1 898 435 1 932 000 2 090 000 133 575 8,2 administreerimiskulud 38 409 32 000 30 000 1 917 -6,3 koolituskulud 24 640 0 15 000 959 x hoonete ja ruumide majandamiskulud 310 893 303 000 290 000 18 534 -4,3 sõidukite ülalpidamise kulud 12 000 12 000 12 000 767 0,0 infotehnoloogia kulud 28 777 30 000 35 000 2 237 16,7 toiduained ja toitlustusteenused 279 238 274 000 281 000 17 959 2,6 sotsiaalteenused 1 204 478 1 281 000 1 427 000 91 202 11,4 Vahendid kajastavad kulutusi Laste Turvakodu ülalpidamiskuludeks 143 673 EUR (2 248 000 EEK) ja osakonna kaudu laste päevakeskuse teenuse ostuks 91 202 EUR (1 427 000 EEK). <strong>Tartu</strong> Laste Turvakodu põhitegevuseks on osutada ajutist abi, tuge ja kaitset vägivalla või konfliktide tõttu ohtu sattunud ja peavarju ning hoolitsuseta jäänud lastele vanuses 3-18 eluaastat ning korraldada neile ööpäevast hooldamist, arendus- ja huvitegevust. Vajaduse korral võetakse lapsega koos vastu ka lapsevanemad või eestkostjad. Majutuskohti on 20, kavandatud keskmine täituvus 18. Sotsiaalabi osakonna ettekirjutusel korraldatakse Laste Turvakodus puudust kannatavate laste tasuta toitlustamist. Turvakodus tegutsevasse laste päevakeskusesse suunatakse eelkooliealisi lapsi ja algklasside õpilasi pere raske majandusliku ja sotsiaalse olukorra tõttu. 2011. aastaks on päevakeskuse teenusele kavandatud 10 last ja tasuta toitlustamisele keskmiselt 5 last. Personalikulud on kavandatud 13,5 töötajale. Lepingulist töötasu makstakse kasvatajate, abikasvatajate, kokkade ja majandusjuhataja asendusteks puhkuse ajal. Majandamiskulud • administreerimiskulud on sideteenusteks, ajakirjanduse tellimiseks, kontoritarvete soetamiseks, esindus- ja vastuvõtukuludeks, kodulehe hoolduseks ja postikuludeks; • koolituskulud kaeti 2010. aastal majandamiseelarvest, kuid omatulude laekumise vähenemise tõttu kavandatakse kulud finantseerimiseelarvesse. Vahendid on vajalikud pedagoogika ja psühholoogiaalaseks täiendkoolituseks ja kohustuslikuks köögihügieeni alaseks koolituseks; • hoonete ja ruumide majandamiskuludest 67,5% kulub elektrile (Turvakodus on elektriküte). Vähenevad kulud puhastusvahenditele ja korrashoiuteenusteks. • sõidukite ülalpidamiskuludes hüvitatakse isikliku sõiduki kasutamist asutuse juhatajale;
• infotehnoloogiakuludes on interneti püsiühendustasu ja kaheksa arvuti (4 laste käsutuses) hooldus. Kulud kasvavad seoses vajadusega osta litsentseeritud tarkvara; • toitlustamiskulud kavandatakse põhiklientide toitlustamiseks, tasuta toitlustamiseks ja päevakeskust külastavate laste toitlustamiseks (10 kuud). Päevarahad ei ole muutunud, kuid suurenenud on päevakeskust külastavate ja tasuta toitlustatavate laste arv; • Päevakeskuse teenuse ostu kavandatakse 11,4%-lise kasvuga. Teenust ostetakse 90-le lapsele 10 kuud kuuhinnaga 101,36 EUR (1586 EEK). Vähekindlustatud ja piisava vanemliku hoolitsuseta lastele tagatakse õpiabi, järelvalve pärast kooli, pakutakse võimalusi huvitegevuseks, garanteeritakse toitlustamine ja hügieen. Hange aastateks 2011- 2013 on toimunud, teenuse pakkujateks on MTÜ Kristlik Kodu, MTÜ Öökull, MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem, läbirääkimised hinna suhtes pole lõppenud. Majandamiseelarve (tegevuskulud) 2557 EUR Tulu laekub vastavalt <strong>Tartu</strong> Linnavalitsuse 28.06.2001. a korraldusele nr 3307, mille alusel sõlmitakse turvakodus viibiva lapsevanemaga leping ülalpidamiskulude tasumiseks. Lepingu järgi peab lapsevanem tasuma 20% oma sissetulekust ülalpidamiskulude katteks. Tulu laekub ka töötajate toitlustamiselt. Vähenenud on teenuse kasutus teiste omavalitsuste poolt. 2009. ja 2010. aastal on asutuse majandamiseelarvesse laekunud annetusi (2010. aastal 4900 EUR (76 665 EEK)), mida 2011. aastasse ei ole kavandatud. Klassif Tegevuskulud Tegevusala ja kululiik 2009 aruanne 2010 eelarve 2011 eelarve 2011/ 2010 kasv EEK EUR % MUUD LASTE HOOLEKANDE ASUTUSED 10401 (Turvakodu) 199 652 184 201 40 000 2 557 -78,3 55 majandamiskulud 199 652 184 201 40 000 2 557 -78,3 koolituskulud 0 15 000 0 0 -100,0 hoonete ja ruumide majandamiskulud 7 425 14 355 0 0 -100,0 inventari kulud 77 004 34 165 15 000 959 0,0 toiduained ja toitlustusteenused 10 117 10 000 10 000 639 0,0 meditsiinikulud ja hügieenitarbed 16 938 20 000 15 000 959 -25,0 õppevahendite ja koolituse kulud 21 329 27 762 0 0 -100,0 kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 57 858 51 919 0 0 100,0 eri- ja vormiriietus 8 981 11 000 0 0 -100,0 Kuna ürituste korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmine on eelnevatel aastatel kaetud põhiliselt sponsorite vahenditega, siis teeb asutus tööd sponsorite leidmiseks ka 2011. aastal. 3.12.2.9. Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse 676 376 EUR Finantseerimiseelarve (tegevuskulud) 676 376 EUR Sotsiaalabi osakonna kaudu ostab linn lastele ja peredele suunatud teenuseid, maksab täiendavat lastetoetust ja toetab maakondliku alaealiste asjade komisjoni tööd ja erinevaid lastele ja peredele suunatud projekte. 175
Page 1:
TARTU LINNA 2011. AASTA EELARVE
Page 5 and 6:
SISUKORD Tartu Linnavolikogu määr
Page 8 and 9:
Lisa 1 Tartu Linnavolikogu 16.12.20
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Tartu linna 2011. a eelarve tulude
Page 14 and 15:
EEK EUR jrk nr klassif TULUD, KULUD
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Lisa 4 jrk nr Investeeringu kasutaj
Page 42 and 43:
Lisa 4 jrk nr Investeeringu kasutaj
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
SELETUSKIRI Tartu linna 2011. aasta
Page 48 and 49:
Seletuskiri on koostatud analoogses
Page 50 and 51:
2011. aastal on linna eelarve tulub
Page 52 and 53:
Tululiik 2009 aruanne 2010 eelarve
Page 54 and 55:
1.1. MAKSUD Maksud jagunevad riikli
Page 56 and 57:
1.1.4. Teede ja tänavate sulgemise
Page 58 and 59:
1.2.2.1. Tulud haridusalasest tegev
Page 60 and 61:
1.2.2.4. Tulud sotsiaalabialasest t
Page 62 and 63:
31 811 EUR 497 733 EEK hoonestusõi
Page 64 and 65:
soetamiseks (investeeringuteks) saa
Page 66 and 67:
1.4. TULUD VARADELT Tulusid varadel
Page 68 and 69:
1.6. FINANTSEERIMISTEHINGUD Finants
Page 70 and 71:
Linna eelarve kulude kogumaht on 10
Page 72 and 73:
2.1. ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENU
Page 74 and 75:
Finantseerimistehingud 2010. aasta
Page 76 and 77:
2.2. AVALIK KORD Linna eelarvest su
Page 78 and 79:
2011/ Tegevusala 2009 aruanne 2010
Page 80 and 81:
2.4. KESKKONNAKAITSE Keskkonnakaits
Page 82 and 83:
2.5. ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS El
Page 84 and 85:
2.6. TERVISHOID Linna eelarvest fin
Page 86 and 87:
• ettevõtluse osakond - laatade
Page 88 and 89:
2.8. HARIDUS Hariduse kuludeks on l
Page 90 and 91:
Hariduse tegevuskuludest moodustava
Page 92 and 93:
2.9. SOTSIAALNE KAITSE Linna eelarv
Page 94 and 95:
Sotsiaalse kaitse tegevuskulud raha
Page 96 and 97:
3.1. VOLIKOGU KANTSELEI 309 080 EUR
Page 98 and 99:
3.2. LINNAKANTSELEI 2 094 886 EUR 3
Page 100 and 101:
Investeeringud Investeeringud 18 21
Page 102 and 103:
3.2.5.3. Kutsehariduskeskus Finants
Page 104 and 105:
Administreerimiskuludes kajastuvad
Page 106 and 107:
3.4. AVALIKE SUHETE OSAKOND 395 369
Page 108 and 109:
3.5. ETTEVÕTLUSE OSAKOND 311 572 E
Page 110 and 111:
3.6. HARIDUSOSAKOND 47 726 888 EUR
Page 112 and 113:
Klassif Tegevusala ja kululiik 2009
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Eraldised Tartu linna neljas erapõ
Page 118 and 119:
Sihtotstarbelise kuluna on eelarves
Page 120 and 121:
Gümnaasiumide majandamiseelarve tu
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Majandamiseelarve tegevuskulud inve
Page 126 and 127:
3.6.3.6. Maarja Kool 480 056 EUR Ma
Page 128 and 129: Hariduse abiteenuste kuludesse kava
Page 130 and 131: 3.7.2. VABAAEG JA KULTUUR 6 226 168
Page 132 and 133: Eraldised Linnavalitsuse 4.08.2003.
Page 134 and 135: ning ürituste korralduskulud, sh v
Page 136 and 137: 3.7.2.7. Noorsoo- ja spordiprojekti
Page 138 and 139: Klassif Tegevusala ja kululiik 2009
Page 142 and 143: ning külastajatepoolset huvi aitab
Page 144 and 145: 3.8. LINNAMAJANDUSE OSAKOND 18 757
Page 146 and 147: 3.8.3.2. Liikluskorraldus 494 677 E
Page 148 and 149: 3.8.4. KESKKONNAKAITSE 3 858 276 EU
Page 150 and 151: 3.8.4.5. Haljastus 485 219 EUR Linn
Page 152 and 153: (1 450 000 EEK) 9 587 EUR (150 000
Page 154 and 155: 3.9. LINNAPLANEERIMISE JA MAAKORRAL
Page 156 and 157: 3.9.2.2. Üldmajanduslikud arendusp
Page 158 and 159: 3.10. LINNAVARADE OSAKOND 4 888 438
Page 160 and 161: (3 516 000 EEK) ühekordseteks hool
Page 162 and 163: Majandamiskulud 79 890 EUR (1 250 0
Page 164 and 165: 3.10.5.2. Põhikoolid. Finantseerim
Page 166 and 167: Linnavalitsuse ja linna asutuste õ
Page 168 and 169: 3.12.2. SOTSIAALNE KAITSE 7 505 436
Page 170 and 171: Linnavolikogu 12.04.2007. a määru
Page 172 and 173: 3.12.2.4. Päevakeskused (Päevakes
Page 174 and 175: Finantseerimiseelarve (tegevuskulud
Page 176 and 177: Investeeringud Vahendid on kavandat
Page 184 and 185: 3.12.2.13. Muude sotsiaalsete riski
Page 186 and 187: 3.13. TERVISHOIUOSAKOND 417 565 EUR
Page 188 and 189: osutatav hospiitsteenus on ajalisel
Page 190 and 191: 3.17. AS TALLINNA LENNUJAAM 31 956
Page 192 and 193: 3.22. SA TARTU ELUASEMEFOND 31 956
Page 194 and 195: 3.27. SA TARTU JAANI KIRIK 16 617 E
Page 196 and 197: EEK EUR 09400 KÕRGHARIDUS 2 301 00
Page 200: 2007 keskmine 2008 keskmine 2009 ke
show all

EELARVE - Tartu

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?