EELARVE - Tartu

3.6.3.3. Gümnaasiumid 17 969 487 EUR
Gümnaasiume rahastatakse finantseerimiseelarvest 17 695 768 EUR (276 878 600 EEK) ja
majandamiseelarvest 273 719 EUR (4 282 750 EEK) ulatuses. Riigieelarvest eraldatakse
12 832 666 EUR (200 787 600 EEK).
Finantseerimiseelarve (tegevuskulud)
17 695 768 EUR
2009
aruanne
2010
eelarve
2011 eelarve
2011/
2010
kasv
Klassif Tegevusala ja kululiik EEK EUR %
09220 GÜMNAASIUMID 287 168 343 287 079 383 276 878 600 17 695 768 -3,6
50 personalikulud 220 461 064 216 443 660 210 410 000 13 447 650 -2,8
avaliku teenistuse ametnike
töötasu 9 138 5 000 0 0 -100,0
töötajate töötasu 164 124 876 160 942 100 156 465 000 9 999 936 -2,8
lepinguline töötasu 492 710 105 000 89 000 5 688 -15,2
erisoodustused 913 296 0 0 0 0,0
personalimaksud 54 921 044 55 391 560 53 856 000 3 442 026 -2,8
55 majandamiskulud 60 729 609 64 825 543 60 809 600 3 886 442 -6,2
administreerimiskulud 2 282 600 1 868 000 1 618 000 103 409 -13,4
lähetuskulud 47 206 186 000 38 000 2 429 -79,6
koolituskulud 3 926 232 4 533 788 4 203 000 268 621 -7,3
kinnistute, hoonete ja ruumide
majandamiskulud 20 767 591 19 493 200 21 641 000 1 383 112 11,0
sõidukite ülalpidamise kulud 167 903 164 000 145 000 9 267 -11,6
infotehnoloogia kulud 949 775 711 000 563 000 35 982 -20,8
inventari kulud 922 427 768 000 614 000 39 242 -20,1
masinate ja seadmete kulud 10 525 35 000 0 0 -100,0
toiduained ja toitlustusteenused 17 935 505 18 270 600 18 720 000 1 196 426 2,5
meditsiinikulud ja
hügieenitarbed 334 212 279 000 265 000 16 937 -5,0
õppevahendite ja koolituse
kulud 12 093 514 17 287 955 11 829 000 756 010 -31,6
kultuuri- ja vaba-aja
sisustamise kulud 1 264 427 1 226 000 1 173 600 75 007 -4,3
eri- ja vormiriietus 13 034 2 000 0 0 -100,0
muu erivarustus 14 658 1 000 0 0 -100,0
6 muud kulud 1 512 570 1 260 000 1 336 000 85 386 6,0
maksu, riigilõivu kulud 1 512 409 1 260 000 1 336 000 85 386 6,0
muud tegevuskulud 161 0 0 0 x
eraldised muudele
4 residentidele 4 465 100 4 550 180 4 323 000 276 290 -5,0
Kulud on kavandatud 14 munitsipaalgümnaasiumi 438 klassikomplekti 10 476 õpilasele (seisuga
10.09.2010. a), mis on võrreldes 2010. aastaga 180 õpilast vähem ja 3 klassikomplekti rohkem.
Klassikomplektide arvu suurenemine on tingitud seadusemuudatusest, mis määras
põhikooliastmetes klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks 24 ja gümnaasiumiastmes 36 õpilast
klassis. Teises vahetuses õpib 222 õpilast (9 õpilast vähem kui eelmisel aastal).
Personalikulud
Kavandatakse 1070 ametikoha kulud sh riigieelarvest finantseeritavad 696 e 8 ametikohta vähem
võrreldes 2010. aastaga. Linna eelarvest finantseeritavate ametikohtade arv väheneb 21 võrra
(abiteenindav personal). Kulud vähenevad seoses õpilaste arvu ja ametikohtade vähenemisega.
Personalikuludest kaetakse riigieelarvest 10 885 560 EUR (170 322 000 EEK).
113