EELARVE - Tartu
EELARVE - Tartu
EELARVE - Tartu
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Personalikulud<br />
Kavandatakse 39,9 (sh riigieelarvelistest vahenditest 23,65) koosseisulise ametikoha kulud,<br />
võrreldes 2010. a 1,68 ametikohta vähem. Riigieelarvest kaetakse 500 620 EUR (7 833 000 EEK).<br />
Majandamiskulud<br />
Majandamiskuludesse on kavandatud riigieelarvest 9970 EUR (156 000 EEK) koolitus-kuludeks<br />
ja 10 929 EUR (171 000 EEK) õppevahendite kuludeks. Majandamiskulud vähenevad kokku<br />
19,2%, peamiselt õppevahendite ja koolituse kulude vähenemise arvelt, kuna 2010. a eelarves on<br />
16 553 EUR (259 000 EEK) loodus-teadus-tehnika uue õppekava rakendamisega seotud<br />
õppevahendite kulud. Õppevahendite ja koolituse kuludes nähakse ette 19 813 EUR<br />
(310 000 EEK, 2010. a tasemel) teistele omavalitsustele 41 (2010. a tasemel) õpilase<br />
koolitusteenuse eest tasumiseks vastavalt „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele“.<br />
Majandamiseelarve (tegevuskulud)<br />
4793 EUR<br />
2009<br />
aruanne<br />
2010<br />
eelarve<br />
2011 eelarve<br />
2011/<br />
2010<br />
kasv<br />
Klassif Tegevusala ja kululiik EEK EUR %<br />
09221 TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMID 178 576 126 746 75 000 4 793 -40,8<br />
55 majandamiskulud 178 576 126 746 75 000 4 793 -40,8<br />
administreerimiskulud 512 16 721 10 000 639 -40,2<br />
kinnistute, hoonete ja ruumide<br />
majandamiskulud 127 072 80 000 15 000 959 -81,3<br />
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 5 802 0 20 000 1 278 100,0<br />
inventari kulud 26 511 0 30 000 1 917 100,0<br />
meditsiinikulud ja hügieenitarbed 8 477 0 0 0 x<br />
kultuuri- ja vaba-aja sisustamise kulud 10 202 30 025 0 0 -100,0<br />
Täiskasvanute Gümnaasiumi eelarvesse kavandatakse renditulude arvel tehtavad<br />
majandamiskulud. Kulud vähenevad, kuna 2010. a eelarvesse on suunatud eelmise aasta<br />
kasutamata jääk 1373 EUR (21 476 EEK) ja renditulud on vähenenud.<br />
3.6.3.5. Kutsehariduskeskus 11 078 406 EUR<br />
Kutsehariduskeskust rahastatakse finantseerimiseelarvest riigieelarvelistest vahenditest<br />
6 063 195 EUR (94 868 395 EEK) ja majandamiseelarvest 5 015 211 EUR (78 471 000 EEK)<br />
ulatuses.<br />
Finantseerimiseelarve<br />
Tegevuskulud<br />
Investeeringud<br />
Tegevuskulud<br />
6 063 195 EUR<br />
5 903 416 EUR<br />
159 779 EUR<br />
5 903 416 EUR<br />
Klassif<br />
Tegevusala ja kululiik<br />
2009<br />
aruanne<br />
117<br />
2010<br />
eelarve<br />
2011 eelarve<br />
2011/<br />
2010<br />
kasv<br />
EEK EUR %<br />
09222 KUTSEÕPPEASUTUSED 101 834 853 92 341 324 92 368 395 5 903 416 0,0<br />
50 personalikulud 54 251 858 55 692 300 56 286 000 3 597 331 1,1<br />
avaliku teenistuse ametnike<br />
töötasu 283 601 405 000 364 000 23 264 -10,1<br />
töötajate töötasu 38 814 755 39 332 900 39 777 000 2 542 214 1,1<br />
lepinguline töötasu 2 005 685 1 700 000 1 739 000 111 142 2,3
Change language