MINISTERSTVO DOPRAVY, - Portál právnych predpisov

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 1 476 237,- Sk
Kontrolné zistenia a opatrenia:
nedostatky v oblasti vedenia účtovníctva – pri viacerých účtovných dokladoch bolo
zistené, že nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čím došlo k porušeniu § 6
ods. 1 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, ďalej u viacerých
účtovných dokladoch nebola pripojená objednávka, na niektorých chýbal podpis
prednostu krajského úradu, nebola pripojená kúpna zmluva ani zápis o zaradení do
majetku (kúpa motorového vozidla), čím došlo k porušeniu § 8 ods. 1 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovenia
služobného predpisu;
nedostatky v procese verejného obstarávania – formálne chyby v písaní (nesprávne
uvedený dátum), v dokumentáciách k viacerým verejným obstarávaniam chýbala
kópia oznámenia o zverejnení, odôvodnenie potreby zabezpečenia verejného
obstarávania, výpočet predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 5 ods. 1 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, boli zistené nedostatky v zápisnici
z vyhodnotenia ponúk – nesprávne uvádzanie cenových ponúk.
Prednosta krajského úradu prijal celkom 4 opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov a ich príčin, ktoré boli zamerané hlavne na oboznámenie zamestnancov KÚ so
zistenými nedostatkami, vyzvanie na dôsledné dodržiavanie príslušných VZPP a interných
predpisov, na vypracovanie novej internej smernice o obehu účtovných dokladov,
o organizovaní a výkone hospodárenia s prostriedkami ŠR. Zo správy o splnení prijatých
opatrení vyplynulo, že opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.
5. MDPT SR – sekcia rozpočtu a vnútornej správy
Zameranie: Mimoriadna následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavanie
zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami
a majetkom štátu za obdobie od 30.08.2005 do 30.04.2008.
Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 3 134 693,- Sk
Kontrolné zistenia a opatrenia:
niektoré nábytkové zostavy, evidované na doklade „Zápis o prevzatí stroja alebo
zariadenia“, sú vedené pod jediným inventárnym číslom, bez uvádzania názvu
a počtu jednotlivých dielov, z ktorých sa konkrétna zostava skladá, niektorý
majetok nebol označený inventárnym číslom – identifikačným kódom, v niektorých
kanceláriách sa nenachádzal „Inventúrny zoznam majetku“, resp. bol neaktuálny,
neboli evidované aktuálne presuny, presťahovanie vybavenia a zariadenia
niektorých kancelárií, čím došlo k porušeniu § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
bolo zistené, že MDPT SR nemá vydaný interný predpis (predpisy), ktorý by mal
v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
ako aj ďalšími súvisiacimi VZPP podrobnejšie upraviť tvorbu, nadobúdanie,
preberanie a evidenciu majetku štátu v správe MDPT SR.
Vedúci služobného úradu prijal celkom 4 opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov a ich príčin, ktoré boli zamerané hlavne na vydanie smernice upravujúcej
112