MINISTERSTVO DOPRAVY, - Portál právnych predpisov

mesačné správy o realizácii neobsahovali finančné vyhodnotenie prestavanosti,
opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci, čím došlo k nedodržaniu ust.
bodu (1) písm. g) časti Trvanie a podmienky realizácie projektu schvaľovacieho listu;
nevypracovanie časového harmonogramu napĺňania indikátorov a jeho nepredloženie
na SORO - nedodržanie ustanovenia časti Trvanie a podmienky realizácie projektu
bodu 2 písm. l) schvaľovacích listov.
Kontrolovaný subjekt prijal nasledovné opatrenia:
v termíne do 26.6.2008, predložiť návrh dodatku k žiadosti KP o NFP, z dôvodu
úpravy Finančného plánu;
vydať dodatok č. 2/2008 k príkazu GR č. 11/2005 s účinnosťou od 1.4.2008, k
Internému oznámeniu č. 14186/5130/2007 zo dňa 15.11.2007, ktorým bolo prijaté
usmernenie o obehu a úhrade faktúr hradených zo ŠF a ŠR SR;
predložiť na MDPT SR v súlade so schvaľovacím listom polročnú správu o napĺňaní
indikátorov stavby k termínu 30.6.2008 v termíne do 15.8.2008;
vypracovať a predložiť na SORO systém sledovania zádržných výdavkov v termíne do
10.8.2008;
v termíne do 10.8.2008 požiadať SORO o zaslanie formulára pre potreby odhadu
očakávaných výdavkov stavby. Po obdržaní predmetného formulára obratom zaslať
požadované údaje späť na SORO;
upozorniť zhotoviteľa prostredníctvom IVSC Košice listom na dodržiavanie
ustanovení schvaľovacieho listu a vyzvať ho na doplnenie mesačných správ o
finančné vyhodnotenie prestavanosti za sledovaný mesiac.
Zo správy o splnení prijatých opatrení zo dňa 2.9.2008 vyplynulo, že opatrenia boli splnené.
4. MDPT SR (SORO, PJ)
- č. 11410300007 Modernizácia exteriérového bezpečnostného systému Letiska Sliač
Zistenia:
v Dokumente č. 10 „Verejné obstarávanie“ (ďalej len VO) nie je dostatočne nastavený
kontrolný mechanizmus týkajúci sa dohľadu SORO nad procesom verejného
obstarávania;
nesplnenie niektorých povinností, vyplývajúcich z Rámcovej zmluvy o implementácii
projektov infraštruktúry leteckej dopravy financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ
a nadväzujúce postupy uzatvorenej medzi MDPT SR a Letiskom Sliač, a.s., čl. 4 ods.
1, písm. b;
nepredloženie záznamu z kontroly na mieste, čím došlo k nedodržaniu článku 12,
„Uchovávanie a archivácia dokumentov“ rámcovej zmluvy, a porušeniu IM 3.0
a 4.0.;
v Dokumente č. 12. Monitorovanie a tvorba správ, časť 3. Kontrola na mieste a v
Dokumente č. 14. Evidencia a archivácia, nesprávne vyplnenie KL k VO, kladným
odpovedaním na otázky týkajúce sa činností, ktoré v skutočnosti vykonané neboli,
resp. nebolo preukázané ich vykonanie a tým nedodržanie ust. Článku 4 „Vymedzenie
právomocí, zodpovedností a úloh SORO vo vzťahu ku KP“ ods. (1) písm. f) rámcovej
zmluvy a nedôsledný výkon kontroly podľa čl. 4 Nariadenia č. 438/2001;
nerešpektovanie špecifík daného projektu (jednorázové dodanie a inštalácia
technológie) pri tvorbe návrhu Rámcovej zmluvy, resp. Schvaľovacieho listu, pričom
118