MINISTERSTVO DOPRAVY, - Portál právnych predpisov

10. Kontrola plnenia opatrení z NFK realizovanej v roku 2007 bola vykonaná
naŽSR (KP)
č. 161142A0001 ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom,
ŽKM 47,550 - 100,500 na rýchlosť 160 km/h – II. etapa – Piešťany – Nové mesto
nad
Váhom.
Kontrolou plnenia opatrení neboli zistené nedostatky.
11. MDPT SR (SORO, PJ)
- č. 161113A0001 Modernizácia železničnej trate Šenkvice – Cífer a staníc Rača – Trnava
Nedostatky:
Nesprávne označenie kódu projektu z ITMS v kontrolných listoch k Žiadostiam
o vystavenie prehlásenia o overení, vypracovaných v období od 28.11.2006 do 19.02.2007.
Odporúčanie na zlepšenie finančného riadenia a iných činností vykonávaných auditovanou
osobou: Dodatočne zabezpečiť opravu údajov v kontrolných listoch z dôvodu zabezpečenia
jednoznačnej identifikácie dokladov, prislúchajúcich k danému projektu.
Opatrenie prijaté na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie
príčin jeho vzniku: Dodatočne opraviť predmetné údaje v kontrolných listoch tak, aby bola
zabezpečená požadovaná jednoznačná identifikácia dokladov, prislúchajúcich k danému
projektu.
12. Železnice Slovenskej republiky (KP)
- Projekt č. 161113A0001 Modernizácia železničnej trate Šenkvice – Cífer a staníc Rača –
Trnava
Celková suma overených verejných prostriedkov
Číslo projektu
(ITMS)
ISPA/KF
(€)
ŠR SR
(€)
Celkové overené
verejné prostriedky (€)
16113A0001 21 193 379,46 21 193 379,46 42 386 758,92
Nedostatky:
neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami určenými na financovanie
overovaného projektu zvyšovaním nákladov na jeho realizáciu oproti pôvodnému
rozpočtu (zvýšenie hodnoty stavebných prác o 46 866 327,77 EUR, t. j. o 40,11 %,
na základe zmenových listov, schválených KP a SORO, hradených zo zdrojov KP),
čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. (1) písm. j) Zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
nesúlad ustanovení Manuálu vnútorných postupov Kohézneho fondu v časti IO-AD-
K.1-04 v bode 16, podľa ktorého Sprostredkovateľský orgán pod platobným orgánom
prevedie finančné prostriedky implementačnému orgánu ( ďalej len „IO“)
prostredníctvom Štátnej pokladnice a v bode 17, podľa ktorého IO prevedie finančné
prostriedky zhotoviteľovi prostredníctvom príkazu na úhradu v Komerčnej banke;
oneskorené zapracovanie zmien, vyplývajúcich z Koncepcie systému finančného
riadenia KF, do Manuálu vnútorných postupov KF (časť IO-AD-K.1-04);
audítorskej skupine boli predložené originály stavebných denníkov k uvedeným
121