MINISTERSTVO DOPRAVY, - Portál právnych predpisov
MINISTERSTVO DOPRAVY, - Portál právnych predpisov
MINISTERSTVO DOPRAVY, - Portál právnych predpisov
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kontrolovaný subjekt prijal nasledovné opatrenia:<br />
vypracovať dodatok k schvaľovaciemu listu do 30.09.2008. Zodpovedný: projektový<br />
manažér implementácie projektu č. 11410200010;<br />
vložiť do 15.08.2008 otázku do kontrolného listu (ďalej len „KL“) pre ŽoP IM ŠF<br />
verzia 4.0, časť 1.1. v zmysle zistenia. Zodpovedný: manažér pre metodiku Oddelenia<br />
metodiky, koordinácie a ITMS;<br />
dňa 01.07.2008 sa na SORO pre OPZI zriadilo Oddelenie organizácie kontrol na<br />
mieste a nad implementáciou projektov. Projektoví manažéri boli na porade Sekcie<br />
riadenia projektov upozornení na dôslednejšie sledovanie napĺňania podmienok<br />
rámcovej zmluvy zo strany KP.<br />
Zo správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že opatrenia boli splnené.<br />
3. Slovenská správa ciest (KP)<br />
- č. 11410200010 Trnava severný obchvat, 1. etapa<br />
- č. 11410200018 I / 73 Giraltovce - prieťah<br />
Celková suma kontrolovaných verejných prostriedkov<br />
íslo<br />
projektu<br />
(ITMS)<br />
11410200010<br />
11410200018<br />
Ostatné<br />
výdavky (napr.<br />
DPH)<br />
(SKK/€)<br />
ERDF<br />
(SKK/€)<br />
ŠR SR<br />
(SKK/€)<br />
KP<br />
(SKK/€)<br />
Celkové overené<br />
verejné<br />
prostriedky<br />
(SKK/€)<br />
26 696 422,77 100 111 585,77 33 370 528,59 0,00 160 178 537,13<br />
886 158,89 3 323 095,85 1 107 698,61 0,00 5 316 953,37<br />
7 959 319,40 31 418 366,25 10 472 788,74 0,00 49 850 474,39<br />
264 201,00 1 042 898,70 347 632,89 0,00 1 654 732,60<br />
Zistenia:<br />
45 Projekt č.11410200010<br />
nedodržanie lehoty na úhradu faktúr u žiadostí o platbu a tým nedodržanie ustanovenia<br />
časti Platby bodu 12 schvaľovacieho listu;<br />
nedodržanie lehoty na predloženie žiadosti o zúčtovanie predfinancovania a tým<br />
nedodržanie ustanovenia časti Platby bodu 14 schvaľovacieho listu;<br />
nepredloženie návrhu aktualizovaného finančného plánu, obsahujúceho náklady na rok<br />
2008 u projektu;<br />
nepredloženie odhadov očakávaných výdavkov na SORO a tým nedodržanie<br />
ustanovenia článku 5 ods. (3) rámcovej zmluvy;<br />
nevypracovanie a nepredloženie systému sledovania zádržných výdavkov a tým<br />
nedodržanie ustanovenia článku 7 ods. (12) rámcovej zmluvy;<br />
nedodržanie lehoty splatnosti faktúr a tým nedodržanie ustanovenia čl. IV ods. (4)<br />
Zmluvy o dielo;<br />
nevypracovanie časového harmonogramu napĺňania indikátorov a jeho nepredloženie<br />
na SORO, čím došlo k nedodržaniu ustanovenia časti Trvanie a podmienky realizácie<br />
projektu bodu 2 písm. l) schvaľovacích listov.<br />
45 Projekt č.11410200018<br />
117
Change language