MINISTERSTVO DOPRAVY, - Portál právnych predpisov

Kapitálové výdavky (710) 21 153 000,00 23 653 000,00 23 640 141,24 12 858,76
SPOLU 143 440 000,00 140 440 720,00 139 812 206,13 628 513,87
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a v kategórii 620 – poistné
a príspevok do poisťovní boli čerpané prostriedky takmer vo výške 100 %.
V oblasti tovarov a služieb (630) boli ušetrené zdroje vo výške 371 108,11 Sk.
Čerpanie v sume 34 934 611,89 Sk predstavovali výdavky na: 631 – cestovné
(4 308 339,28 Sk, z toho zahraničné 3 982 409,62 Sk), 632 – energiu, vodu a komunikácie
(4 656 677,80 Sk), 633 – materiál (4 988 218,65 Sk), 634 – dopravné (1 769 116,20 Sk),
635 – rutinnú a štandardnú údržbu (2 775 934,38 Sk), 636 – nájomné (352 102,80 Sk) a 637
– služby (16 084 222,78 Sk, z toho špeciálne služby, štúdie (6 717 192,70 Sk), expertízy,
posudky, stravovanie atď.).
Bežné transfery (640) boli čerpané v sume 367 453,- Sk. Šetrenie predstavuje
244 547,- Sk. V bežných transferoch boli vyplatené iba nemocenské dávky (126 523,- Sk)
a odstupné odvolanému predsedovi úradu (240 930,- Sk).
Kapitálové výdavky (710) vo výške 23 640 141,24 Sk použil TÚ SR na:
(Sk)
Názov
Upravený
rozpo et
k 31.12.2008
Skuto né
erpanie
k 31.12.2008
Kapitálové výdavky spolu,
z toho:
23 653 000 23 640 141
Softvér 5 660 000 5 658 250
Interiérové vybavenie 275 000 274 639
Výpo tová technika 1 700 000 1 698 994
Telekomunika ná technika 680 000 679 688
Špeciálne prístroje 8 108 000 8 107 498
Nákup osobných automobilov 1 260 000 1 255 900
Nákup meracích automobilov 2 380 000 2 379 002
Rekonštrukcia budov 3 590 000 3 586 170
V sledovanom období použil TÚ SR kapitálové výdavky na nákup softwaru –
technické moduly pre frekvenčný manažment, na nákup interiérového vybavenia kancelárii,
výpočtovej techniky – serverov na zálohovanie dát, telekomunikačnej a špeciálnej meracej
techniky, na nákup dvoch meracích vozidiel a výmenu jedného osobného auta a na
rekonštrukciu budov vo vlastníctve štátu, ktoré sú v správe TÚ SR – hlavne na zateplenie
budov a výmenu okien.
6. POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD – prvok 07T0304 – Regul. trhu poštových služieb
(v Sk)
Preh ad rozpo tových výdavkov Poštového regula ného úradu za rok 2008
Schválený
rozpo et
k 1.1.2008
Upravený
rozpo et
k 31.12.2008
Skuto né
erpanie
k 31.12.2008
Rozdiel
(+ úspora
- pre erpanie)
Bežné výdavky (600), z toho: 10 504 000,00 10 915 163,00 10 918 959,37 - 3 796,37
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV
(610)
5 324 000,00 5 724 000,00 5 724 000,00 0,00
Poistné a príspevok do pois ovní 1 861 000,00 2 001 000,00 2 000 062,00 938,00
59