MINISTERSTVO DOPRAVY, - Portál právnych predpisov

Kontrolou nebolo v kontrolovanej oblasti zistené porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe, v dôsledku čoho bol
o výsledku kontroly vypracovaný v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. záznam, s ktorými bol
oboznámený vedúci kontrolovaného subjektu.
B.2. Vzorkové následné finančné kontroly a vládne audity projektov financovaných
z prostriedkov EÚ a ŠR SR na MDPT SR (SORO, PJ) a u konečných prijímateľov
(KP)
V roku 2008 vykonal OKŠDD celkom 10 následných finančných kontrol a 2 vládne
audity projektov financovaných z prostriedkov EÚ a ŠR, z toho 6 na MDPT SR a 6 u KP.
1. MDPT SR (SORO, PJ)
45 č. 11410100003 Poprad – Tatry, výstavba podchodov a nástupísk
Zistenia:
nedodržanie lehoty na predloženie žiadostí o platbu (ďalej len „ŽoP“) na PJ od ich
zaregistrovania, tým nedodržanie ustanovenia Dokumentu č.11 „Finančné riadenie“
Interného manuálu procedúr na úrovni riadenia štrukturálnych fondov MDPT SR -
verzia 4.0 platná od 01.02.2007,
nedodržanie lehoty na postúpenie Žiadosti o zúčtovanie predfinancovania na PJ, tým
nedodržanie ust. Dokumentu č.11 „Finančné riadenie“ Interného manuálu procedúr na
úrovni riadenia štrukturálnych fondov MDPT SR.
Kontrolovaný subjekt prijal nasledovné opatrenia:
45 vykonať pohovor s manažérom projektu o dôvodoch nedodržania lehoty,
vytvoriť dvojice manažérov projektov tak, aby bola zabezpečená plná zastupiteľnosť.
Zo správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že opatrenia boli splnené.
2. MDPT SR (SORO, PJ)
- č. 11410200010 Trnava severný obchvat, 1. etapa
- č. 11410200018 I / 73 Giraltovce - prieťah
Zistenia:
nezabezpečenie vypracovania dodatku schvaľovacieho listu k projektu Trnava
severný obchvat, 1. etapa, obsahujúceho aktualizovaný fin. plán s nákladmi projektu
na r.2008;
nedodržanie lehoty na postúpenie Žiadosti o zúčtovanie predfinancovania (ďalej len
„ŽoZP“) na PJ, pri projekte č. 11410200010;
nedodržanie lehoty na vykonanie predbežnej finančnej kontroly žiadostí o platbu
a ich predloženia na PJ u obidvoch kontrolovaných projektov, čím došlo k
nedodržaniu čl. 4 Nariadenia Komisie (ES) č.438/2001 a nedodržanie ustanovenia
dokumentu č.11 Finančné riadenie“ Interného manuálu procedúr (ďalej len „IM“) na
úrovni riadenia štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“) MDPT SR - verzia 3.0 a 4.0 zo
strany SORO;
zo zistení u KP vyplynulo, že SORO nevenuje náležitú pozornosť v niektorých
oblastiach dohľadu nad realizáciou projektov u KP.
116