Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
11) Gminny Zespół Szkół w Piszu<br />
Zakłady budżetowe<br />
1)Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu,<br />
2) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Piszu.<br />
Instytucje kultury<br />
1) Piski Dom Kultury w Piszu,<br />
2) Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu,<br />
3) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszu.<br />
Załącznik Nr 2 do Księgi procedur audytu<br />
wewnętrznego<br />
ANALIZA RYZYKA METODĄ MATEMATYCZNĄ<br />
Matryca oceny ryzyka<br />
Pomiar ryzyka na etapie planowania rocznego i strategicznego przeprowadzany metodą<br />
matematyczną oparty jest na wykorzystaniu matrycy oceny ryzyka. Wzór stosowanej matrycy<br />
zamieszczono poniżej.<br />
Wzór matrycy oceny ryzyka<br />
Obszar<br />
audytu Obszar<br />
ryzyka<br />
material<br />
-ność<br />
Kryteria oceny ryzyka<br />
(kategorie czynników ryzyka)<br />
wrażliwość<br />
stabilność<br />
kontrola<br />
wewnętrzna<br />
złożoność<br />
waga waga waga waga waga<br />
Poprzedni audyt<br />
(w którym roku)<br />
nigdy<br />
n - 3<br />
n - 2<br />
n - 1<br />
Priorytet<br />
kierownict<br />
wa<br />
wysoki<br />
średni<br />
niski<br />
kryteriów<br />
ryzyka<br />
Ocena ryzyka<br />
po uwzględnieniu<br />
daty<br />
ostatnieg<br />
o<br />
audytu<br />
priorytetu<br />
Burmistrza<br />
Razem
Change language