Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Załącznik do Księgi procedur<br />
audytu wewnętrznego Nr 12<br />
Nazwa zadania<br />
audytowego:<br />
SYGNATURA<br />
AKT I<br />
N<strong>UM</strong>ER<br />
REFERENCYJNY:<br />
AW………………<br />
Lista Kontrolna<br />
Wydział/jednostka audytowana:<br />
Odpowiedzi udzielał:<br />
Zagadnienie /<br />
Treść pytania Wykonawca<br />
Lp.<br />
Tak Nie Uwagi<br />
Objaśnienie użytych znaków i skrótów:<br />
........................................... ....................................................<br />
(podpis odpowiadającego)<br />
(podpis audytora)
Change language