Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PRZYKŁADOWE WZORY TABEL DO OPISU PROCESÓW<br />
Sygnatura akt…………<br />
Nr ref..........................<br />
Temat zadania audytowego:<br />
Wydział/jednostka audytowana:<br />
Data:<br />
Opis procesu<br />
Załącznik nr 6 do Księgi procedur<br />
audytu wewnętrznego<br />
Lp.<br />
Etap<br />
procesu /<br />
czynność<br />
Wydział/<br />
jednostka<br />
odpowiedzialna<br />
Przeprowadzone<br />
kontrole<br />
Dokument wynikowy<br />
Dokument<br />
wtórny<br />
Dokument<br />
źródłowy<br />
...............................................................<br />
(podpis audytora)<br />
Sygnatura akt………………<br />
Nr ref.................................<br />
Temat zadania audytowego:<br />
Wydział/jednostka audytowana :<br />
Data:<br />
Opis procesu<br />
Etap<br />
procesu/<br />
Zasadnicze<br />
czynności<br />
Wydział/<br />
Jednostka<br />
odpowiedzialna<br />
Wynik (wytworzony<br />
dokument,adnotacja,wpis)<br />
Czas Ryzyko Mechanizm<br />
kontroli<br />
................................................................<br />
(podpis audytora)
Change language