Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
_________<br />
Załącznik nr 8 do Księgi rocedur<br />
audytu wewnętrznego<br />
PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO<br />
Nazwa zadania<br />
audytowego:<br />
SYGNATURA<br />
AKT<br />
I<br />
N<strong>UM</strong>ER<br />
REFERENCYJNY<br />
Planowany<br />
termin<br />
rozpoczęcia<br />
audytu<br />
Możliwości<br />
czasowe<br />
Cele zadania<br />
audytowego<br />
Przedmiotowy i<br />
podmiotowy<br />
zakres zadania<br />
audytowego<br />
Osoba<br />
prowadząca<br />
audyt:<br />
Analiza ryzyka:<br />
Harmonogram<br />
czasowy<br />
PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO<br />
Metody audytu<br />
Uwagi<br />
Data<br />
sporządzenia<br />
Przygotował<br />
Imię i nazwisko<br />
Podpis
Change language