Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nazwa zadania<br />
audytowego:<br />
SYGNATURA AKT I<br />
N<strong>UM</strong>ER<br />
REFERENCYJNY:<br />
AW………………<br />
Lp.<br />
Czynnoś<br />
ć<br />
Opis systemu / etap<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
......<br />
......<br />
......<br />
Współpraca z<br />
systemem<br />
komputerowym<br />
ŚCIEŻKA AUDYTU<br />
Wydział/jednostka<br />
odpowiedzialna<br />
Procedura<br />
kontrolna<br />
Dokument wynikowy<br />
Dokument<br />
wtórny<br />
Dokument<br />
źródłowy<br />
......................................................<br />
(podpis audytora)
Change language