Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Załącznik Nr 14 do Księgi<br />
procedur audytu<br />
wewnętrznego<br />
Nazwa zadania<br />
audytowego:<br />
SYGNATURA AKT I<br />
N<strong>UM</strong>ER<br />
REFERENCYJNY:<br />
AW………………<br />
ARKUSZ USTALEŃ AUDYTU<br />
Komórka audytowana:<br />
Sporządził:<br />
Data:<br />
USTALENIA/<br />
(nazwa<br />
nieprawidłowoś<br />
ci/ omówienie<br />
stwierdzonego<br />
stanu/<br />
spostrzeżenia<br />
pozytywne)<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
Stan stwierdzono na podstawie:<br />
PRZYCZYNY<br />
SKUTKI/<br />
RYZYKA<br />
REKOMENDA<br />
CJE<br />
Objaśnienia<br />
symboli:<br />
*Włączyć do ostatecznego sprawozdania<br />
*Nie włączyć do ostatecznego sprawozdania
Change language