Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Załącznik Nr 24 do Księgi<br />
procedur audytu<br />
wewnętrznego<br />
Nazwa zadania<br />
audytowego:<br />
SYGNATURA AKT I<br />
N<strong>UM</strong>ER<br />
REFERENCYJNY:<br />
AW………………<br />
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYWIADU<br />
Komórka audytowana:<br />
Przedmiot wywiadu:<br />
Odpowiadający:<br />
Data:<br />
Przygotował:<br />
Lp. Treść pytania Odpowiedź Uwagi<br />
Podpis audytora<br />
Podpis odpowiadającego<br />
Załącznik Nr 25 do Księgi<br />
procedur audytu wewnętrznego