Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Załącznik Nr 11 do Księgi procedur<br />
audytu wewnętrznego<br />
Nazwa zadania<br />
audytowego:<br />
SYGNATURA AKT I<br />
N<strong>UM</strong>ER<br />
REFERENCYJNY:<br />
AW………………<br />
KWESTIONARIUSZ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ<br />
Lp. Pytanie Tak Nie Uwagi<br />
…....................................................<br />
(podpis odpowiadającego)<br />
…............................................................<br />
(podpis audytora)