Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...

More documents

Recommendations

Info

Nazwa zadania audytowego: SYGNATURA AKT I N<strong>UM</strong>ER REFERENCYJNY: AW……………… KWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJ 1. Czy powiadomiono Pani/ Pana o zadaniu audytowym na tyle wcześnie, aby personel mógł się odpowiednio do niego przygotować i aby do minimum ograniczyć zakłócenia w pracy____________________________________________________ 2. Czy zakres i cel zadania audytowego przedstawiony został jasno na naradzie otwierającej__________________________________________________________ 3. Czy przed rozpoczęciem zadania audytor znał funkcjonowanie instytucji wystarczająco dobrze, aby nie tracić niepotrzebnie czasu kierownictwa na wyjaśnianie podstaw___ 4. Czy audytor zawsze wyjaśniał sens zadawanych pytań 5. Czy audytor zwrócił wszystkie oryginały dokumentów po wykorzystaniu 6. Czy ustalono dzień i godzinę narady zamykającej odpowiednio wcześnie 7. Czy wstępne wnioski z audytu dostarczono w terminie umożliwiającym się zapoznanie z nimi przed naradą zamykającą
8. Czy audytor był dobrze przygotował i dobrze znał obszary omawiane na naradzie zamykającej 9. Czy zalecenia z audytu dyskutowano otwarcie i obiektywnie, a audytor reagował na uwagi kierownictwa 10. Proszę podać spostrzeżenia pozytywne dotyczące przeprowadzonego audytu. 11. Proszę podać spostrzeżenia negatywne dotyczące przeprowadzonego audytu. 12. Jeśli wystąpiły zakłócenia w pracy spowodowane audytem, jak można ograniczyć je w przyszłości 13. Proszę przedstawić swoje oczekiwania dotyczące audytu wewnętrznego przeprowadzanego w przyszłości w Pani / Pana jednostce. 14. Poniżej proszę wpisać wszelkie inne uwagi dotyczące przeprowadzonego audytu wewnętrznego
Page 1 and 2:
Zarządzenie Nr 111 /06 Burmistrza
Page 3 and 4:
SPIS TREŚCI ZARZĄDZENIE NR 111 /0
Page 5 and 6:
1. ZADANIA I ORGANIZACJA KOMÓRKI A
Page 7 and 8:
- mechanizmy i procedury stanowiąc
Page 9 and 10:
Audytor wewnętrzny nie jest odpowi
Page 11 and 12:
1. Priorytety wskazane przez Burmis
Page 13 and 14:
wewnętrznemu. W razie potrzeby Aud
Page 15 and 16:
a) tematyka i cele - przegląd pods
Page 17 and 18: kopie lub wyciągi, jak również z
Page 19 and 20: 2. w przypadku złożenia dodatkowy
Page 21 and 22: 4.6.2. Zapewnienie jakości zadania
Page 23 and 24: metody analityczne - potwierdzenie
Page 25 and 26: ponowić prośbę o udzielenie info
Page 27 and 28: - system informatyczny wspierający
Page 29 and 30: 1 - numer kolejnego zadania audytow
Page 31 and 32: Kodeks etyki określa dwa istotne z
Page 33 and 34: których szczególnym obowiązkiem
Page 35 and 36: audytu. Księgę procedur audytu we
Page 37 and 38: 11) Gminny Zespół Szkół w Piszu
Page 39 and 40: Kryteria oceny obszarów ryzyka Poz
Page 41 and 42: Wagi przyznawane są osobno dla ka
Page 43 and 44: Załącznik Nr 4 do Księgi procedu
Page 45 and 46: PRZYKŁADOWE WZORY TABEL DO OPISU P
Page 47 and 48: …….. Macierz ryzyka Nr 2 Nazwa
Page 49 and 50: _________ Załącznik nr 8 do Księ
Page 51 and 52: Załącznik Nr 10 do Księgi proced
Page 53 and 54: Załącznik do Księgi procedur aud
Page 55 and 56: formułowane są bez określania po
Page 57 and 58: 1) gdy jednostką próbkowania jest
Page 59 and 60: mają jednostki o dużej wartości.
Page 63 and 64: audytu wewnętrznego Nr 17 WZÓR SP
Page 65 and 66: Pisz, dnia ........................
Page 67: audytu wewnętrznego Nr 20 Nazwa za
Page 71 and 72: Pisz, dnia ….....................
Page 73 and 74: Nazwa zadania audytowego: SYGNATURA
Page 77 and 78: Rolą audytu wewnętrznego jest wyk
Page 79 and 80: Audytor wewnętrzny może opracowa
show all

Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...