Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
……..<br />
Macierz ryzyka Nr 2<br />
Nazwa zadania<br />
audytowego:<br />
SYGNATURA AKT I<br />
N<strong>UM</strong>ER<br />
REFERENCYJNY:<br />
AW……………<br />
MACIERZ RYZYKA<br />
Wykonał:<br />
Data:<br />
KATEGORIE RYZYK<br />
Obiekty Czynniki Krótkoterminowe Srednioterminowe Długoterminowe Waga = 0.1<br />
<strong>Audytu</strong> ryzyka RK1 Waga RK2 = 0.6 RK3 RK4 RK5 Waga RS1 = 0.3 RS 2 RS 3 Wynik RD1 RD2 RD 3 Wyniki<br />
końcowy<br />
Wagi 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,1 0,4 0,3 0,3<br />
pozycje<br />
Obiekt nr 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100,00% 1<br />
Obiekt nr 2<br />
Obiekt nr 3<br />
Obiekt nr 4<br />
Obiekt nr 5<br />
Obiekt nr 6<br />
Obiekt nr 7<br />
Obiekt nr 8<br />
Obiekt nr 9<br />
Obiekt nr 10<br />
Obiekt nr 11<br />
Obiekt nr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25,00% 12<br />
RAZEM<br />
Uwaga: wagi czynników ryzyka mogą ulec zmianie.<br />
Mapa ryzyka
Change language