Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Procedury Audytu WewnÄtrznego w UM - Biuletyn Informacji ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Załącznik Nr 10 do Księgi<br />
procedur audytu<br />
wewnętrznego<br />
Nazwa zadania<br />
audytowego:<br />
SYGNATURA AKT I<br />
N<strong>UM</strong>ER<br />
REFERENCYJNY:<br />
AW………………<br />
ARKUSZ OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ<br />
Komórka audytowana:<br />
Wykonał:<br />
Data:<br />
Podpis:<br />
System:<br />
Podsystem:<br />
Działalność:<br />
Cel audytu:<br />
RYZYKA<br />
KLUCZOWE MECHANIZMY<br />
KONTROLI<br />
OCENA KONTROLI DZIAŁANIE /<br />
ZALECENIA<br />
Oczekiwane Faktyczne Słabości Opinia Potwierdzenie
Change language