Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Příloha č. 0688–07–P01
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu
Zlínského kraje
za 1. pololetí 2007
Rada Zlínského kraje
10. 9. 2007

Obsah:
1. Základní údaje........................................................................................................................3
1.1. Příjmy.....................................................................................................................................3
1.2. Výdaje....................................................................................................................................6
2. Plnění rozpočtových příjmů a výdajů jednotlivých odborů........................................................8
2.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele..........................................................................................9
2.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmana.....................................................................................12
2.3. ORJ 30 – Ekonomický odbor................................................................................................14
2.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství...............................................................20
2.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče...........................................................................22
2.6. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství.............................................................23
2.7. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje...............................................................................26
2.8. ORJ 140 – Odbor investic.....................................................................................................28
2.9. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu........................................................................31
2.10. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví.............................................................................................33
3. Financování.........................................................................................................................36
4. Účelové peněžní fondy.........................................................................................................37
4.1. Zaměstnanecký fond............................................................................................................37
4.2. Fond kultury.........................................................................................................................37
4.3. Fond mládeže a sportu.........................................................................................................38
4.4. Havarijní fond.......................................................................................................................38
4.5. Programový fond..................................................................................................................39
4.5.1. Projekty................................................................................................................................39
4.5.2. Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů .........................................................43
4.5.3. Grantová schémata..............................................................................................................43
4.5.4. Podprogramy........................................................................................................................44
5. Hospodaření příspěvkových organizací................................................................................46
5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí..................................................................48
5.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy............................................................................51
5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví.....................................................................52
5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury..............................................................................54
5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství.............................................................................56
6. Obchodní společnosti Zlínského kraje..................................................................................59
6.1. Společnosti s ručením omezeným – společník Zlínský kraj – obchodní podíl 100 %..............59
6.2. Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj................................................................60
6.3. Společnosti s ručením omezeným – vlastník Zlínský kraj – obchodní podíl 50 %...................62
6.4. Obecně prospěšné společnosti.............................................................................................63
7. Hospodářská činnost............................................................................................................63
8. Účetnictví ZK, stav pohledávek a závazků v roce 2007.........................................................64
9. Sdružené prostředky............................................................................................................68
9.1. Sdružené prostředky s Olomouckým krajem – NUTS II.........................................................68
9.2. Jednotná digitální technická mapa........................................................................................68
10. Depozitní účet......................................................................................................................68
11. Závěr....................................................................................................................................69
Seznam příloh..................................................................................................................................70
Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje k 30. 6. 2007...........................................................71
Příjmy Zlínského kraje k 30. 6. 2007.....................................................................................72
Výdaje Zlínského kraje k 30. 6. 2007....................................................................................73
Predikce a plnění sdílených daní k 30. 6. 2007.....................................................................74
Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje k 30. 6. 2007.......................................75
Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu k 30. 6. 2007...........................77
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje k 30. 6. 2007 ....................80

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zastupitelstvo Zlínského kraje (ZZK) schválilo rozpočet dne 20. 12. 2006 pod usnesením
č. 0456/Z16/06. Rozpočet ZK na rok 2007 byl schválen v souladu s ustanovením § 35, odst. 2,
písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 190 521 tis.
Kč a výdajů 7 679 271 tis. Kč s tím, že schodek bude kryt smluvně zajištěným bankovním úvěrem ve
výši 520 000 tis. Kč od Evropské investiční banky.
Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původního
deficitu 488 750 tis. Kč zvýšilo na 693 255 tis. Kč. Zvýšený deficit je dle schváleného usnesení ZZK
kryt zapojením finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2006 ve výši Kč 271 505 tis. Kč, čímž
mohlo dojít také k ponížení úvěru o 67 000 tis. Kč.
Rozpočtové hospodaření Zlínského kraje vykázalo k 30. 6. 2007 přebytek ve výši 200 853,8 tis. Kč
naproti očekávanému schodku ve výši 693 255 tis. Kč. Lepší než rozpočtem očekávané saldo je
způsobeno nižším čerpáním rozpočtovaných výdajů (43,54 %).
Bilance příjmů a výdajů v prvním pololetí roku 2007
tis. Kč
schválený
rozpočet
upravený
rozpočet
skutečnost
skutečnost
k UR
Příjmy po konsolidaci 7 190 521 7 364 958 3 709 347 50,36%
Výdaje po konsolidaci 7 679 271 8 058 213 3 508 494 43,54%
Saldo příjmů a výdajů -488 750 -693 255 200 854
Financování: 488 750 693 255 -200 854
Změna stavu prostředků na bankovních účtech 0 271 505 -193 041
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -31 250 -31 250 -7 813
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 520 000 453 000 0
1.1. Příjmy
Celkové příjmy ZK původně rozpočtované ve výši 7 190 521 tis. Kč byly průběžně upraveny na
7 364 958 tis. Kč. K 30. 6. 2007 dosáhly skutečně realizované příjmy výše 3 709 347 tis. Kč, což je
50,36 % upravených celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (1 194 098 tis. Kč) byly splněny na
51,67 %, nedaňové příjmy (67 866 tis. Kč) na 54,86 %, kapitálové příjmy (1 333 tis. Kč) na 2,8 % a
dotace (2 446 049 tis. Kč) byly naplněny na 50,1 %.
Plnění příjmů rozpočtu ZK k 30. 6. 2007
rozpočet
schválený
rozpočet
upravený
tis. Kč
skutečnost
% plnění
Podíly na sdílených daních 2 293 855 2 293 855 1 192 943 52,01
Ostatní daňové příjmy 16 300 17 292 1 131 6,54
Nedaňové příjmy 106 587 123 703 67 866 54,86
Kapitálové příjmy 200 47 580 1 333 2,80
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem 2 416 942 2 482 430 1 263 298 50,89
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně 4 626 115 4 648 682 2 348 281 50,51
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 29 804 29 838 15 605 52,30
Neinvestiční dotace ze zahraničí 3 718 3 718 636 17,11
Převody z vlastních fondů 500 5 519 5 031 91,17
Dotace na běžné výdaje celkem 4 660 137 4 687 757 2 369 553 50,55
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně 113 442 194 770 76 496 39,28
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 0 0
Investiční dotace ze zahraničí 0 0 0
Dotace na kapitálové výdaje celkem 113 442 194 770 76 496 39,28
PŘÍJMY CELKEM 7 190 521 7 364 958 3 709 347 50,36
3

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Příjmy - plnění v %
60,00
50,00
40,00
% 30,00
20,00
10,00
0,00
Podíly na
sdílených
daních
Ostatní
daňové příjmy
Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
Dotace na
běžné výdaje
Dotace na
kapitálové
výdaje
Podíl jednotlivých příjmů kraje
Dotace na kapitálové
výdaje
3%
Podíly na sdílených
daních
31%
Dotace na běžné
výdaje
63%
Kapitálové příjmy
1%
Nedaňové příjmy
2%
Ostatní daňové příjmy
0%
‣ Daňové příjmy
Celkové plnění příjmů pocházejících ze sdílených daní za období I. pololetí bylo 1 192 942 861
Kč, což je plnění na 52,01 %. K lepšímu než rozpočtem očekávanému plnění došlo v důsledku
přeplnění daně z příjmů právnických osob, která byla splněna na 69,44 % celoročního rozpočtu.
Ostatní daně mají svou výtěžnost nižší jak 50 % rozpočtu roku 2007, z toho:
daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 47,07 %,
daň z příjmu fyzických osob z podnikání 40,73 %,
daň z příjmu fyzických osob - zvláštní sazba 47,27 %,
daň z přidané hodnoty 48,01 %.
Další vývoj (v měsíci červenci a srpnu) nasvědčuje tomu, že koncem roku 2007 by mohl být výnos
sdílených daní cca o +58,5 mil. Kč vyšší než výnos rozpočtovaný.
4

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
sdílené daně celkem
rozdíl od
predikce p-kumul. skutečnost s. kumul. rozdíl počátku roku
leden 219 263 219 263 206 128 206 128 -13 135 -13 135
únor 212 274 431 537 218 811 424 940 6 537 -6 597
březen 144 257 575 794 132 499 557 438 -11 758 -18 356
duben 199 561 775 355 217 396 774 834 17 835 -521
květen 180 533 955 888 196 661 971 495 16 128 15 607
červen 154 594 1 110 482 221 448 1 192 943 66 854 82 461
250 000
Sdílené daně celkem
200 000
tis. Kč
150 000
100 000
50 000
predikce
skutečnost
0
1 2 3 4 5 6
měsíc
Ostatní daňové příjmy vykazují k 30. 6. 2007 plnění na 6,54 %. Důvodem nenaplnění příjmů byla
nesdílená daň – daň z příjmů právnických osob – placená krajem, ve výši 15 950,64 tis. Kč, která
byla připsána na účet kraje až v měsíci červenci. Správní poplatky, které jsou rovněž daňovými
příjmy, byly naplněny na 84,26 %.
Podrobnější popis daňových příjmů je obsahem bodu 2.3. a v příloze č. 4 je uvedena predikce a
plnění jednotlivých sdílených daní za 1. pololetí roku 2007.
‣ Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy jsou tvořeny převážně příjmy z pronájmu majetku (26 621 tis. Kč), příjmy z úroků
a realizace finančního majetku (11 857 tis. Kč), splátkami půjčených prostředků (9 194 tis. Kč),
poplatky za odběr podzemní vody (8 562 tis. Kč) a odvody organizací s přímým vztahem (8 562
tis. Kč).
Nedaňové příjmy byly naplněny na 54,86 % zejména díky lepšímu než rozpočtem očekávanému
zhodnocení finančního majetku (úroky z bankovních účtů). Vyšší plnění je dáno příznivě se
vyvíjejícím saldem příjmů a výdajů za I. pololetí roku 2007, kdy dochází k vyššímu plnění v oblasti
příjmů kraje a nižší realizaci skutečných výdajů. Dočasně volné finanční prostředky jsou pak s
cílem jejich maximálního zhodnocení převáděny a úročeny na běžném účtu kraje, kde je
poskytnuta výhodnější úroková sazba. Vyšší příjmy dále ovlivnily přijaté sankční platby a odvody,
náhrady škod. Naopak došlo k nižšímu plnění např. u příjmů z pronájmu majetku, z poplatků za
odběr podzemní vody.
‣ Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy byly naplněny v objemu 1 333 tis. Kč, což představuje pouze 2,80 %
upraveného rozpočtu. Jednalo se o příjmy za prodej pozemků, bytů, nemovitostí a za prodej
ojetého automobilu.
Na základě schválených převodů a také záměrů převodů nemovitostí, lze předpokládat, že ve II.
pololetí dle sjednaných kupních smluv bude rozpočtovaný příjem naplněn.
‣ Přijaté dotace
Přijaté dotace k 30. 6. 2007 činí 2 446 049 tis. Kč, tj. 50,1 % upraveného rozpočtu. Z toho
2 424 777 tis. Kč tvoří dotace poskytnuté jednotlivými ministerstvy a státními fondy, 636 tis. Kč
dotace poskytnutá ze zahraničí na projekt COGNAC, 15 382,15 tis. Kč tvoří dotace obcí na
dopravní obslužnost, 189 tis. Kč příspěvky obcí a 33,85 tis. Kč příspěvky dobrovolných svazků
5

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
obcí na projekty realizované Zlínským krajem. Částka 5 031 tis. Kč představuje prostředky
převedené z vlastních fondů (z účtu hospodářské činnosti (VH včetně daně z příjmu) a
z depozitního účtu).
Podrobněji jsou příjmy analyzovány v komentářích k jednotlivým odborům.
1.2. Výdaje
Celkové výdaje ZK byly z původního objemu 7 679 271 tis. Kč průběžně upraveny na 8 058 213 tis.
Kč. Skutečnost k 30. 6. 2007 činí 3 508 494 tis. Kč, tj. 43,54 % upraveného rozpočtu. K výraznějšímu
rozdílu proti rozpočtu došlo zejména z důvodu nízkého čerpání grantových schémat, projektů a
podprogramů programového fondu. Dále pak nízkým čerpáním prostředků na investiční akce ZK,
běžné výdaje kraje. Tyto prostředky budou čerpány ve II. pololetí roku nebo budou ušetřeny a umožní
ponížení čerpání úvěru v roce 2007.
Souhrnné výdaje kraje
Čerpání výdajů rozpočtu ZK k 30. 6. 2007
rozpočet
schválený
rozpočet
upravený
tis. Kč
skutečnost
% plnění
Osobní výdaje 151 825 161 129 58 698 36,43
Neinvestiční nákupy a související výdaje 739 029 774 251 329 181 42,52
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům 5 559 849 5 587 465 2 785 202 49,85
Neinvestiční výdaje fondů 216 054 288 161 49 839 17,30
Investiční výdaje ZK 475 392 489 698 49 328 10,07
Investiční transfery 326 424 475 111 189 473 39,88
Investiční výdaje fondů 210 698 281 386 46 654 16,58
Rezerva 0 1 012 0 0,00
VÝDAJE CELKEM 7 679 271 8 058 213 3 508 494 43,54
Výdaje - čerpání v %
60,00
50,00
40,00
% 30,00
20,00
10,00
0,00
Osobní
výdaje
Neinvestiční
výdaje
odborů
Neinvestiční
transfery
odborů
Neinvestiční
výdaje
fondů
Investiční
výdaje
odborů
Investiční
transfery
odborů
Investiční
výdaje
fondů
6

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Podíl jednotlivých výdajů kraje
Investiční
transfery odborů
6%
Investiční výdaje
odborů
6%
Neinvestiční
výdaje fondů
4%
Investiční výdaje
fondů
3%
Rezerva
0%
Osobní výdaje
2%
Neinvestiční
výdaje odborů
10%
Neinvestiční
transfery odborů
69%
‣ Běžné výdaje orgánů ZK
Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 935 380 tis. Kč byl čerpán na 41,47 % (tj. 387 879 tis.
Kč). Největší vliv na nižší čerpání mají mzdové prostředky a jejich příslušenství, což je způsobeno
tím, že nejsou proúčtovány platy za 6/07, dále tím, že většina motivačních úkolů bude splněna a
vyhodnocena až v závěru roku a v neposlední řadě tím, že ve 2. polovině roku dojde k nárůstu
zaměstnanců (zřízení nového odboru a další organizační změny od 1. 7. 2007). Nižší čerpání
ovlivnily také prostředky určené na opravy majetku ZK pronajatého nemocnicím. Tyto výdaje
budou uskutečněny v průběhu druhého pololetí 2007 v návaznosti na schválené plány oprav
nemocnic založených Zlínským krajem
Ve II. pololetí budou ve větší míře čerpány také prostředky na aktivity spojené s prezentací ZK
v zahraničí či prezentací zahraničních regionů ve ZK a na projekty v oblasti zahraničních vztahů,
dále pak prostředky na nákup programového vybavení, spotřebního materiálu a služeb.
‣ Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům
Čerpání těchto výdajů v zásadě koresponduje s upraveným rozpočtem (49,85 %). Z nich 94,46 %
tvoří přímé výdaje ve školství jak krajském, obecním tak i v tzv. nestátním. Objem těchto
prostředků činil 2 630 839 tis. Kč. V rámci přímých výdajů byly v měsíci červnu poskytnuty zálohy
na prázdninové platy zaměstnanců. K nižšímu čerpání naopak došlo v oblasti životního prostředí
a zemědělství - finanční prostředky určené na poskytování příspěvků na lesy, hrazení bystřin,
lesní hospodářství a myslivost, včelaři. Dále pak v oblasti dopravy - transfery na dopravní hřiště a
soutěže, bezpečnost silničního a železničního provozu, v oblasti zdravotnictví – opravy majetku
nemocnic. Tyto budou poskytnuty ve II. pololetí roku. Také u výdajů na financování SDH a
varovacích systémů bude převážná část neinvestičních dotací poskytnuta ve II. pololetí.
‣ Neinvestiční výdaje fondů
Upravený rozpočet výdajů fondů činil 288 161 tis. Kč a skutečné čerpání k 30. 6. představovalo
49 839 tis. Kč, tj. 17,30 %. Zásadní procentuální podíl na nečerpání plánovaných výdajů mají
programový fond a fond kultury.
Fond kultury byl čerpán ve výši 12,32 %, z důvodu plánovaného ukončení prací na akcích
památkové obnovy až ve II. pololetí 2007. Finanční prostředky jsou na účet příjemce poukázány
až po ukončení prací na akcích památkové obnovy a jejich následném vyúčtování (dle Smlouvy o
poskytnutí dotace z Fondu kultury).
Havarijní fond nebyl mimo výdajů na poplatky z účtu čerpán, neboť nebylo nutné řešit žádné
havárie.
Programový fond byl v prvním pololetí roku 2007 čerpán pouze ve výši 18,76 % běžných
plánovaných výdajů. Nízké čerpání je způsobeno realizací projektů, podprogramů a grantových
schémat plánovanou na II. pololetí roku.
‣ Investiční výdaje ZK
Investice vlastního ZK byly čerpány na 10,07 %. Nízké čerpání je ovlivněno především
financováním připravovaných investičních akcí až v II. polovině roku a případně posunem do
7

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
následujícího roku na základě průběžně schvalovaných investičních záměrů nebo investičních
požadavků orgány ZK.
‣ Investiční transfery
Investiční transfery byly čerpány na 39,87 % upraveného rozpočtu. K nižšímu čerpání došlo
v oblasti zdravotnictví - dotace na obnovu přístrojového vybavení, v oblasti životního prostředí –
příspěvky na hospodaření v lesích. Dále pak vykázaly nižší čerpání dotace příspěvkovým
organizacím (především ŘSZK) a výdaje na financování SDH a varovacích systémů. Tyto
transfery budou poskytnuty ve II. pololetí.
‣ Investiční výdaje fondů
Čerpání těchto výdajů představuje k 30. 6. 2007 16,58 %. Nízké čerpání vykázala především
grantová schémata, u nichž byly v průběhu prvního pololetí vyhlašovány výzvy pro předkládání
projektů a tyto projekty budou propláceny v dalším období. Dále bylo malé čerpání u
podprogramů Vodohospodářská infrastruktura, Program obnovy venkova, Podprogram na
zpracování územních plánů obcí ZK. U těchto se očekává čerpání ve II. pololetí roku, případně
v roce 2008.
Podrobněji jsou výdaje rozebrány v komentářích k jednotlivým odborům.
2. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ
V níže uvedené tabulce je uveden schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečné čerpání výdajů
a plnění příjmů v I. pololetí roku 2007 v jednotlivých odborech ZK.
odbor, fond
10 odbor Kancelář ředitele
79 075 79 508 40 591 51,05% 334 500 369 246 130 888 35,45%
20 odbor Kancelář hejtmana
3 940 3 960 2 307 58,26% 49 535 52 105 18 408 35,33%
30 odbor ekonomický
2 328 749 2 383 712 1 214 151 50,94% 62 925 101 211 37 873 37,42%
70 odbor ŽP a zemědělství
2 000 15 173 14 439 95,16% 39 100 52 962 6 231 11,77%
90 odbor kultury a PP
0 8 048 8 161 101,40% 122 845 131 992 61 804 46,82%
100 odbor sociálních věcí
0 0 0 7 300 0 0
110 odbor dopravy a SH
29 500 80 689 51 771 64,16% 1 047 500 1 105 884 533 777 48,27%
120 odbor strategického rozvoje
0 0 0 30 540 36 341 12 798 35,22%
140 odbor investic
0 34 250 10 105 29,50% 527 044 566 730 88 295 15,58%
150 odbor školství, mládeže a sportu 4 421 500 4 428 165 2 261 654 51,07% 4 823 635 4 834 626 2 434 299 50,35%
170 odbor zdravotnictví
55 445 57 722 22 738 39,39% 207 595 235 094 87 508 37,22%
Celkem odbory
6 920 209 7 091 227 3 625 916 51,13% 7 252 519 7 486 192 3 411 882 45,58%
zaměstnanecký fond
fond kultury
fond mládeže a sportu
programový fond
havarijní fond
Celkem fondy
Rozpočet
schválený
Příjmy
Rozpočet
Skutečnost
upravený
SK/UR
Rozpočet
schválený
Výdaje
Rozpočet
Skutečnost
upravený
tis. Kč
SK/UR
15 15 23 151,85% 5 015 6 336 1 771 27,94%
45 45 3 7,28% 16 345 17 177 529 3,08%
9 9 21 232,91% 3 509 3 108 94 3,03%
270 093 273 512 75 652 27,66% 401 733 534 209 94 099 17,61%
150 150 117 78,17% 150 10 179 1 0,01%
270 312 273 731 75 816 27,70% 426 752 571 009 96 494 16,90%
REZERVA 0 1 012 0
Celkem
7 190 521 7 364 958 3 701 732 50,26% 7 679 271 8 058 213 3 508 375 43,54%
8

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Výdaje odborů
odbor školství, mládeže a
sportu
71,35%
odbor zdravotnictví
2,56%
odbor investic
2,59%
odbor strategického
rozvoje
0,38%
odbor dopravy a SH
15,64%
odbor sociálních věcí
0,00%
odbor kultury a PP
1,81%
odbor ŽP a zemědělství
0,18%
odbor Kancelář ředitele
3,84%
odbor Kancelář hejtmana
0,54%
odbor ekonomický
1,11%
Rozdíl mezi sumou příjmů uvedených v tabulce příjmů a výdajů podle jednotlivých odborů a fondů a
sumou příjmů uvedených v tabulce v bodě 1.1., ve výši cca 7 615 tis. Kč, tvoří dotace a vratky, které
rozpočtem kraje pouze protečou a které byly poukázány na účty jejich příjemců v měsíci červenci.
Jednalo se o dotace poskytovatelům sociálních služeb UZ 13 305 (4 940 tis. Kč), o dotaci na sociální
lůžka Uherskohradišťské nemocnici, a. s. ve výši 1 726 tis. a dotace poskytnuté z MŠMT pro školské
příspěvkové organizace obcí ve výši 631 tis. Kč. Dále pak o vratky sociálních dávek od obcí (319 tis.
Kč), které byly odvedeny zpět na příjmový účet státního rozpočtu v měsíci červenci. Zbývající rozdíl je
tvořen poplatky na příjmovém účtu, které byly v měsíci červenci doplněny z účtu výdajového (cca - 1
tis. Kč).
2.1. ORJ 10 – Odbor Kancelář ředitele
Příjmy odboru
Celkové příjmy za I. pololetí 2007 jsou na úrovni 51 % - to znamená, že plánované příjmy rozpočtové
kapitoly odboru KŘ jsou plněny v souladu s plánem. Odchylky se vyskytují pouze u níže uvedených
položek, a to z těchto důvodů:
ORG 6001 – Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z provozu chaty ve Vizovicích jsou nižší z časových důvodů (plnění na 30 %). Plnění ovlivní
prázdninové měsíce; pobyty jsou týdenní, obvykle s vyšším počtem ubytovaných osob.
Předpokládáme, že plánované příjmy ve výši 30 tis. Kč budou splněny.
ORG 6002 – Pronájem majetku
Celkové plnění této položky představuje 45 %. Odchylka nastane u příjmů z pronájmu zařízení
a interiéru jídelny, které jsou zatím plněny časově dle uzavřeného smluvního vztahu, ale roční objem
z důvodu rekonstrukce restaurace od 1. 10. 2007 nebude splněn. Výpadek příjmů bude cca 50 tis. Kč.
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
Naopak u této položky je z celoročního plánovaného objemu příjmů – 1 200 tis. Kč splněno již 890 tis.
Kč, tj. 74 %. Tato odchylka je způsobena především přijatými dobropisy a platbami k výdajům
předešlých období (zejména energie), které proběhly v prvních měsících roku a dále zvýšenými příjmy
za kopírování zadávací dokumentace veřejných zakázek.
ORG 6011 – Prodej majetku
V této položce je z celoročních plánovaných příjmů 500 tis. Kč dosud splněno 80 tis. Kč, tj. 16 %.
Absolutní většina výnosu této rozpočtové položky bude realizována ve II. pololetí – jedná se zejména
9

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
o prodej ojetých vozidel a prodej zařízení budovy KSSZ. U této položky bude objem 500 tis. Kč
minimálně dodržen.
ORG 6012 – Náhrady škod
Překročení příjmů o částku 579 tis. Kč (tj. plnění na 2 996 %) způsobilo přijaté pojistné plnění za
opravu VW Multivan a za opravu kamerového systému zničeného při dopravní nehodě, na kterou
bude zpracován návrh na navýšení příjmů a výdajů rozpočtu.
ORG 6019 – Dotace z VPS
Vzhledem k tomu, že k zapojení dotací do rozpočtu dochází až po jejich přijetí na bankovní účet, je
plnění ve výši 100 %. Jedná se o přijaté dotace na zajištění výdajů vzniklých v souvislosti s konáním
nových voleb do zastupitelstev obcí (10 tis. Kč) a na financování činnosti krajského koordinátora
romských poradců (423 tis. Kč).
Příjmy roku 2007 budou realizovány minimálně v plánovaném objemu.
Výdaje odboru
Celkové výdaje za I. pololetí 2007 se pohybují na hranici 35 %, v číselném vyjádření to znamená, že
z rozpočtovaného objemu cca 369 mil. Kč je za I. pololetí vyčerpáno 131 mil. Kč. Z těchto údajů
vyplývá, že při rovnoměrném čerpání by výdaje měly činit cca 185 mil. Kč. Největší vliv na tento rozdíl
má čerpání mzdových prostředků a jejich příslušenství, které činí cca 30 mil. Kč (viz komentář níže), tj.
cca 55 % podílu nečerpaných prostředků.
ORG 1000 – Zastupitelstvo – osobní výdaje
Čerpáno cca 5 mil. Kč z rozpočtovaných 15 mil. Kč, tj. 32 %. Tento stav je způsoben jednak tím, že
nejsou proúčtovány mzdové prostředky za 6/07, čímž jsou výdaje zkresleny a jednak nebyly dosud
vyplaceny motivační položky těchto mzdových prostředků, k čemuž dojde s největší pravděpodobností
ve II. pol. 2007.
ORG 1100 – Zastupitelstvo – věcné výdaje
I zde je čerpáno pouze 34 % - největším důvodem odchylky je snížené čerpání příslušenství mezd (viz
výše), které kopíruje čerpání osobních výdajů.
ORG 2000 – Krajský úřad – osobní výdaje
Zde je z plánovaného objemu 146 mil. Kč čerpáno 54 mil. Kč, tj. 37%. I zde je problém s tím, že není
zaúčtován objem mzdových prostředků za 6/07 a tím je čerpání zkresleno. Dalším důvodem je to, že
k nárůstu čerpání mzdových prostředků dojde ve druhé polovině roku v souvislosti s nárůstem
zaměstnanců (zřízení nového odboru + další organizační změny od 1. 7. 2007) a vliv na čerpání
mzdových prostředků má i fakt, že většina motivačních úkolů bude splněna a vyhodnocena až
v závěru roku. Předpokládáme, že osobní výdaje budou v zásadě čerpány v rozpočtovaném objemu.
ORG 2100 – Krajský úřad – věcné výdaje
Na věcné výdaje je v rozpočtu vyčleněno cca 200 mil. Kč, skutečné čerpání za 1. pololetí bylo ve výši
71 mil. Kč, tj. 35%. Odchylky se vyskytly u těchto položek:
- Příslušenství mezd zaměstnanců (čerpání 37 %) - tato položka kopíruje čerpání osobních výdajů.
Zde platí stejné důvody i předpoklady jak je uvedeno v komentáři u osobních výdajů KÚ.
- Spotřební materiál - čerpání je na úrovni 30 %, což je cca 45 % původně schváleného rozpočtu.
Navýšení rozpočtu bylo provedeno až dodatečně. To znamená, že tyto výdaje budou realizovány ve
II. pololetí 2007 zejména v souvislosti se zprovozňováním budovy č. 22.
- Ostatní materiál - zde je z plánovaného objemu 720 tis. Kč čerpáno 183 tis. Kč, tj. 25 %. Z pohledu
rozpočtu to jsou nevýznamné položky - OOPP, lesnické stejnokroje pro OŽPZE a předplatné.
Čerpání se projeví v závěru roku, kdy se platí předplatné periodik a odborných časopisů.
- Služby pro úřad - podobně jako u předchozí položky je čerpání na úrovni cca 41 % původního
rozpočtu, po realizaci požadovaného navýšení je čerpání na úrovní 36 %. I v této položce bude
většina zakázek realizována ve II. pololetí. Nicméně je možno očekávat úsporu v této položce cca 2
– 3 mil. Kč.
- Programové vybavení - tato položka je čerpána pouze na 7 % (odchylka je cca 5,7 mil. Kč). Na tento
rok je plánován nákup kancelářského SW MS OFFICE ke sjednocení systémů v rámci celého KÚ.
Tento nákup zatím realizován nebyl a v tuto chvíli není rozhodnuto, zda bude realizován do konce
roku 2007. Pokud upustíme od tohoto nákupu bude úspora na této položce cca 1 mil. Kč.
10

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
- Cestovné - položka je za I. pololetí čerpána na 70 %. Při rozpočtování byl brán v potaz standardní
objem čerpání v minulých letech. V I. pololetí bylo realizováno několik náročných SC do zahraničí
(Čína, Irsko..). Na SC do Irska (3 skupiny) bude provedena refundace vynaložených prostředků
v rámci projektu. Po realizaci refundace by se čerpání mělo vrátit do správného poměru, cca 50%.
Předpokládáme, že rozpočtovaná částka bude dodržena.
- Vzdělávání - zde je čerpání na úrovni 69 %, což je způsobeno nakumulováním školících aktivit do
I. pololetí. Ve II. pololetí budou školící akce realizovány pouze cca 3 měsíce (ne letní prázdniny
a část prosince). To znamená, že rozpočtovaná částka bude dodržena.
- Pojištění - položka je za I. pololetí čerpána na 64 %, což je způsobeno tím, že smlouva na pojištění
budovy č. 21 byla rozpočtována na 1. až 3. čtvrtletí roku 2007. Platba na 4. čtvrtletí 2007 bude
řešena po podpisu smlouvy přesunem finančních prostředků z jiné položky, kde nedojde k plnému
vyčerpání.
- Ostatní nákupy - čerpání pouze na 31 % je způsobeno tím, že neproběhly hlavní plánované výdaje
této položky, což jsou náklady spojené s portálem ZK a nákupy + licence k mapovým podkladům.
Předpokládá se dočerpání této položky v rozsahu cca 90 %, tzn. že očekáváme úsporu cca 1,5 mil.
Kč.
- Informační strategie - za období 1 – 6/07 bylo vyčerpáno cca 7,7 mil. Kč, což reprezentuje 30 %.
Prostředky byly čerpány na realizaci doposud 5 dokončených projektů ISTR. Na základě jejich
výsledků rozhodl řídící výbor o přeskupení jednotlivých projektů a priorit. Z rozpočtového hlediska to
znamená, že do konce letošního roku budou ještě realizovány projekty a s nimi spojené náklady
v objemu cca 9 mil. Kč, z čehož vyplývá, že u této položky je možno počítat s nedočerpáním
prostředků ve výši cca 8 mil. Kč.
- Investiční akce úřadu - zde je čerpání na úrovní pouze 13 %. V I. pololetí nebyl realizován projekt
rekonstrukce výměníkové stanice budovy č. 1 a další akce. Realizace bude provedena ve II.
pololetí. Rozpočtovaná částka bude dodržena.
ORG 3001 – Pořizovatelská činnost
Zde je čerpání na úrovni pouze 2,5 %. Nízké procento čerpání je každoročně způsobeno vypisováním
výběrových řízení na zakázky či vyhledáváním nejvýhodnějších nabídek až po schválení krajského
rozpočtu a směřováním plnění do druhého pololetí roku.
ORG 9830 – Dotace a transfery ostatní
Za 1. pololetí je čerpání na úrovni 31 %. Nižší čerpání je u položky nákup kolků. Lze očekávat, že
koncem roku vzrostou výdaje zejména u položky platby daní a poplatků (nákup dálničních známek),
takže rozpočtovaná částka bude vyčerpána.
tis. Kč
ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [%]
PŘÍJMY CELKEM 78 875,00 200,00 79 075,00 79 308,00 200,00 79 508,00 40 511,57 79,00 40 590,57 38 917,43 51,05%
Příjmy z vlastní činnosti 30,00 30,00 30,00 30,00 9,10 9,10 20,90 30,33%
Příjmy - rekreační zařízení 30,00 30,00 30,00 30,00 9,10 9,10 20,90 30,33%
Pronájem majetku 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 816,34 816,34 983,66 45,35%
Pronájem majetku (KŘ) 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 816,34 816,34 983,66 45,35%
Ostatní nedaňové příjmy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 890,95 890,95 309,05 74,25%
Příjmy z kopírování zadávací dokumentace veř. zakázek 60,00 60,00 37,30 37,30 22,70 62,17%
Dobropisy k výdajům předešlých období 975,00 975,00 766,76 766,76 208,24 78,64%
Refundace školení let minulých 5,00 5,00 2,38 2,38 2,62 47,60%
Refundace nákladů na zaměstnance z let minulých 10,00 10,00 0,60 0,60 9,40 6,00%
Ostatní 150,00 150,00 83,92 83,92 66,08 55,94%
Souhrnný dotační vztah 75 525,00 75 525,00 75 525,00 75 525,00 37 762,00 37 762,00 37 763,00 50,00%
Příspěvek na výkon přenesené působnosti 75 525,00 75 525,00 75 525,00 75 525,00 37 762,00 37 762,00 37 763,00 50,00%
Prodej majetku 300,00 200,00 500,00 300,00 200,00 500,00 1,00 79,00 80,00 420,00 16,00%
Náhrady škod 20,00 20,00 20,00 20,00 599,18 599,18 -579,18 2995,90%
Náhrady škod od pojišťoven 20,00 20,00 20,00 20,00 599,18 599,18 -579,18 2995,90%
Dotace z VPS 433,00 433,00 433,00 433,00 100,00%
VÝDAJE CELKEM 302 380,00 32 120,00 334 500,00 323 186,42 46 059,59 369 246,01 115 933,08 14 954,67 130 887,75 238 358,26 35,45%
Výdaje odboru 302 228,00 32 120,00 334 348,00 323 034,42 46 059,59 369 094,01 115 885,58 14 954,67 130 840,25 238 253,76 35,45%
Zastupitelstvo - osobní výdaje 14 925,00 14 925,00 14 925,00 14 925,00 4 841,69 4 841,69 10 083,31 32,44%
Zastupitelstvo - věcné výdaje 2 875,00 2 875,00 2 875,00 2 875,00 980,79 980,79 1 894,21 34,11%
Krajský úřad - osobní výdaje 136 900,00 136 900,00 146 204,00 146 204,00 53 856,22 53 856,22 92 347,78 36,84%
Náhrada nemocenské 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00
Krajský úřad - věcné výdaje 145 028,00 30 120,00 175 148,00 158 120,42 42 469,59 200 590,01 56 172,73 14 877,08 71 049,81 129 540,20 35,42%
Příslušenství mezd zaměstnanců 46 100,00 46 100,00 52 085,00 52 085,00 19 031,02 19 031,02 33 053,98 36,54%
DHM a DDHM 6 790,00 5 350,00 12 140,00 9 877,14 12 884,05 22 761,19 3 611,59 6 595,53 10 207,12 12 554,07 44,84%
Spotřební materiál 4 643,00 4 643,00 6 360,00 6 360,00 1 942,47 1 942,47 4 417,53 30,54%
Ostatní materiál 720,00 720,00 183,10 183,10 536,90 25,43%
Energie 8 910,00 8 910,00 9 885,00 9 885,00 4 476,85 4 476,85 5 408,15 45,29%
Služby pro úřad 36 048,00 36 048,00 41 399,28 41 399,28 14 742,78 14 742,78 26 656,50 35,61%
Služby ostatní 2 235,00 2 235,00
Programové vybavení 2 160,00 3 670,00 5 830,00 2 160,00 4 044,84 6 204,84 82,42 357,00 439,42 5 765,42 7,08%
Provoz vozidel 4 273,00 4 273,00 4 309,00 4 309,00 1 779,27 1 779,27 2 529,73 41,29%
Cestovné 2 400,00 2 400,00 2 410,00 2 410,00 1 679,59 1 679,59 730,41 69,69%
Vzdělávání 4 000,00 4 000,00 2 801,00 2 801,00 1 929,47 1 929,47 871,53 68,89%
Pojištění 1 495,00 1 495,00 1 495,00 1 495,00 947,38 947,38 547,62 63,37%
Ostatní nákupy 5 974,00 9 900,00 15 874,00 4 619,00 10 639,16 15 258,16 316,02 4 479,16 4 795,18 10 462,98 31,43%
Informační strategie 20 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 5 520,84 25 520,84 5 450,78 2 256,60 7 707,38 17 813,46 30,20%
Investiční akce úřadu 1 200,00 1 200,00 9 380,70 9 380,70 1 188,80 1 188,80 8 191,90 12,67%
Pořizovatelská činnost 2 500,00 2 000,00 4 500,00 910,00 3 590,00 4 500,00 34,15 77,59 111,74 4 388,26 2,48%
Dokumentace kraje 2 000,00 2 000,00 2 340,00 2 340,00 2 340,00
Dokumentace obcí 2 000,00 2 000,00 410,00 1 250,00 1 660,00 29,99 77,59 107,58 1 552,42 6,48%
Metodika a služby 500,00 500,00 500,00 500,00 4,17 4,17 495,84 0,83%
Dotace a transfery 152,00 0,00 152,00 152,00 0,00 152,00 47,50 0,00 47,50 104,50 31,25%
Dotace a transfery ostatní 152,00 152,00 152,00 152,00 47,50 47,50 104,50 31,25%
Kolky a podobné transfery 152,00 152,00 152,00 152,00 47,50 47,50 104,50 31,25%
11

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
2.2. ORJ 20 – Odbor Kancelář hejtmana
Příjmy odboru
Rozpočtované příjmy ve výši 3 960,15 tis. Kč byly v 1. pololetí naplněny na 58,26 % (2 307,34 tis. Kč).
Vyšší plnění se vyskytlo u položek:
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
Z celoročního plánovaného objemu příjmů 56,15 tis. Kč je již splněno 55,34 tis. Kč, tj. 98,56 %. Tyto
příjmy zahrnují refundaci projektu Centurio a příspěvek na zajištění implementace Globálního grandu.
Další příjmy v rámci této položky se do konce roku neočekávají.
ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR
Příjmem odboru byla dotace na odstraňování následků povodní roku 2006 ve výši 300 tis. Kč, která
k datu 30. 6. nebyla zahrnuta do upraveného rozpočtu (rozpočtové opatření č. RZK/0057/2007 bylo
schváleno RZK dne 2. 7. 2007).
Z uvedeného vyplývá, že rozpočtem očekávané příjmy budou do konce roku naplněny.
Výdaje odboru
Plánované výdaje ve výši 52 105 tis. Kč byly k datu 30. 6. 2007 čerpány v částce 18 407,98 tis. Kč, tj.
na 35,33 %. Největší část výdajů byla směřována do oblasti zahraničních vztahů, na vydávání
krajského periodika a na podporu subjektů v rámci Krajské záštity a financování SDH obcí. Převážná
část výdajů bude do konce roku vyčerpána. K mírnému nedočerpání může dojít v oblasti Propagace a
marketingu u položky inzerce a dále v oblasti Humanitární pomoci. Návrh na posílení rozpočtu bude
předložen pro oblast Krajské záštity.
ORG 1200 – Zastupitelstvo - věcné výdaje
Schválený rozpočet ve výši 2 500 tis. Kč byl úpravou rozpočtu navýšen na 2 900 tis. Kč a k 30. 6.
2007 čerpán ve výši 1 771,06 tis. Kč, tj. na 61,07 %. Převážná část finančních prostředků byla použita
na nákup materiálu, nákup služeb, na úhradu cestovného, na pohoštění v rámci návštěv Zlínského
kraje a nákup darů pro návštěvy, případně darů na akce, které pořádá Zlínský kraj. Ve druhém pololetí
určitě dojde k vyčerpání zbytku finančních prostředků, dá se předpokládat, že tento ORG bude muset
být posílen.
ORG 3002 – Zahraniční vztahy
Upravený rozpočet roku 2007 ve výši 11 850 tis. Kč byl čerpán v částce 3 586,85 Kč, tj. 30,27%.
Rozpočet vychází z naplánovaných aktivit a smluvních závazků ZK v oblasti zahraničních vztahů.
Nižší čerpání se vyskytlo u následujících položek:
- Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin (čerpání na 33,99 %) - finanční prostředky jsou
čerpány dle potřeby postupně v průběhu celého roku. Očekává se úplné vyčerpání položky.
- Prezentace ZK v cizině (čerpání na 27,52 %) - prostředky byly čerpány na jednotlivé aktivity ZK
v zahraničí dle schváleného harmonogramu realizace v průběhu roku 2007. Na druhé pololetí jsou
plánovány další zahraniční služební cesty a prostředky budou dále čerpány na úhradu leteckého
speciálu použitého v roce 2006 ve výši 550 tis. Kč. Očekává se plné vyčerpání položky.
- Prezentaci zahraničních regionů v ZK (čerpání na 15,30 %) - prostředky jsou čerpány na jednotlivé
aktivity zahraničních regionů ve ZK dle schváleného harmonogramu realizace v průběhu roku 2007.
Plánována je dále oficiální návštěva ZK z Alexandrijské oblasti Egypt. Očekává se plné vyčerpání
položky.
- Koncepční a propagační činnost v zahraničí (čerpání 0 %) – v 1. pololetí nedošlo k čerpání této
položky. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč budou čerpány na studii a vytvoření systému
činnosti kontaktního centra pro podnikatele zřizovaného ZK jako nástroje pro podporu rozvoje
vztahů s východními trhy. Očekává se plné vyčerpání položky.
- Projekty v oblasti zahraničních vztahů (čerpání na 0,22 %) - k 30. 6. 2007 zbývá na položce 1 546
tis. Kč, které budou do konce roku 2007 plně využity k financování aktivit KH.
ORG 3003 – Krizové řízení
Upravený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl v 1. pololetí čerpán na 27,82 %, tj. 417,36 tis. Kč. Finanční
prostředky byly použity ke krytí faktur za cvičení Krizového štábu Zlínského kraje „BENZEN 2007“,
k zajištění porady pro pracovníky krizového řízení ORP, k dosažení plynotěsnosti chráněného
12

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a na nákup běžného materiálu a služeb pro potřeby
krizového řízení.
Ve 2. pololetí 2007 se předpokládá čerpání na vládní utajované spojení VEGA (listopad - MV má
zpoždění v realizaci), informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování (listopad), poradu se
starosty obcí ve spolupráci s HZS ZK (říjen - listopad), veřejnou zakázku (srpen), školení k programu
evidence válečných hrobů (září - říjen), výrobu filmu „BENZEN 2007“ (srpen - září) a rezervu na
mimořádné události. ORG 3003 bude čerpán ve výši 100%.
ORG 3004 – Integrace cizinců
Z položky dosud nebylo čerpáno z důvodu přípravy seminářů v oblasti integrace cizinců pro
pracovníky NNO působící ve ZK a termínu konference k rovným příležitostem, která bude probíhat v
září 2007. Čerpání položky ve výši 150 tis. Kč je plánováno na 2. pololetí roku.
ORG 3007 – Propagace a marketing
Pro oblast propagace a marketingu je v rozpočtu vyčleněna částka 3 300 tis. Kč, která byla k 30. 6.
2007 čerpána ve výši 850,11 tis. Kč, tj. 25,76 %. Odchylku v čerpání ovlivnily tyto položky:
- Marketing a public relation v ČR (čerpání na 21,79 %) – z položky bude v následujících měsících
uhrazeno DVD a publikace o návštěvě prezidenta, dále realizace některých akcí v Baťově
mrakodrapu v závěru roku - položka bude dočerpána.
- Inzerce (čerpání na 24,41 %) – položka je čerpána dle požadavků úřadu na zadávání inzerce, která
není rovnoměrně realizována v průběhu roku. Lze předpokládat, že dojde k mírnému nedočerpání.
Lze však potvrdit až v závěru roku.
- Propagační předměty (čerpání na 69,09 %) – položka reaguje na aktuální požadavky na propagační
předměty, bude určitě dočerpána. Spíše předpokládáme, že vznikne požadavek na její posílení,
k čemuž by došlo rozpočtovým opatřením a nerealizací některé z plánovaných aktivit v jiných
oblastech.
- Propagační tiskoviny ZK (čerpání na 17,27 %) – z položky budou v následujících měsících
uhrazeny: výroční zpráva ZK, kalendář ZK 2008, doplnění letáku o Baťově mrakodrapu, tiskovina o
insignii a záslužných vyznamenáních ZK – položka bude dočerpána.
- Vydavatelská činnost (čerpání na 5,66 %) – jedná se o vydání reprezentativní publikace o Zlínském
kraji „Horizonty nálad“, jejíž zpracování bylo uhrazeno v červenci 2007 a položka je již vyčerpána na
99,67%.
ORG 3050 – Národnostní problematika
Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl čerpán v částce 28 tis. Kč (tj. 14 %) na plánovanou
sportovní akci pro mládež a dále na zajištění seminářů pro obce v oblasti sociálního bydlení.
Prostředky budou čerpány ve II. pololetí na pietní akce pro romské občany a dvoudenní seminář pro
terénní pracovníky, zdravotní asistenty a pedagogické pracovníky.
ORG 9801 – Krajská záštita
Schválený rozpočet ve výši 6 750 tis. Kč byl navýšen na červnovém zasedání RZK o částku 1 mil. Kč
a je čerpán dle plánu pro schválené závazné vztahy (určené sportovní a kulturní akce, na kterých se
podílí svojí účastí Zlínský kraj) a dále průběžně dle rozhodnutí rady kraje v závislosti na termínu
konání jednotlivých akcí. K 30. 6. 2007 bylo čerpání ve výši 4 273 tis. Kč, tj. 55,86 %. Pro II. pololetí
roku bude předložen návrh na posílení této položky (v roce 2006 byla vyčerpána v celkové hodnotě
cca 12 mil. Kč)
ORG 9802 – Financování SDH a varovací systémy
Upravený rozpočet ve výši 13 535 tis. Kč byl čerpán na 15,91%, tj. 2 153 tis. Kč. Nižší čerpání se
vyskytlo u položek:
- Budování vyrozumívacích a varovacích systémů (čerpání 0 %) - systémy ve všech obcích jsou ve
fázi výstavby, čerpání bude 100%.
- Dotace na věcné prostředky SDH (čerpání na 4 %) - u investičních dotací probíhají výběrová řízení,
čerpání bude 100%, u neinvestičních dotací vyhledávají obce nejvýhodnější nabídky, čerpání bude
taktéž 100%.
- Podpora nejnižších jednotek hasičů obcí (čerpání na 15,11 %) - čerpání bude ve výši 100%.
- Státní dotace pro JPO obcí (čerpání na 30,05 %) - prostředky jsou rozdělovány na základě rozpisu
MV GŘ HZS a HZS ZK, čerpání bude 100 %.
- Dotace HZS (čerpání 0 %) - dotace určená na vybudování Výcvikového střediska Valašské
Klobouky bude poskytnuta v plné výši až po dokončení a vyúčtování akce, tj. koncem 2. pololetí.
13

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 9803 – Asociace krajů
Rozpočet ve výši 400 tis. Kč byl následně navýšen o 300 tis. Kč, protože Radou Asociace krajů ČR
byl zvýšen členský příspěvek na rok 2007 na 700 tis. Kč. Čerpání je tedy ve výši 100 % a v druhém
pololetí již neproběhne žádná úhrada.
ORG 9804 – Humanitární pomoc
Rozpočtovaná částka – 500 tis. Kč, čerpání zatím neproběhlo, ale v druhém pololetí roku 2007 dojde k
úhradě části nákladů v rámci poskytnutí humanitární pomoci Lvovskému regionu – zajištění 14-ti
denního ozdravného pobytu pro 40 dětí z oblasti postižené havárií vlaku převážejícího fosfor. Dá se
předpokládat, že dojde k nedočerpání cca 300 tis. Kč.
ORG 9805 – Národnostní problematika
Schválené prostředky ve výši 300 tis. Kč pro terénní práci budou čerpány až během měsíce července
a srpna vzhledem k tomu, že schválení dotace na terénní práci proběhlo v červnu v ZZK a na začátku
července byla uzavřena smlouva.
ORG 9831 – Integrace cizinců
Tato položka měla být již čerpána v částce 87 tis. Kč, bohužel uzavřená smlouva byla nesprávně
nakryta z položky 9801, v měsíci červenci proběhlo přeúčtování. Plánována je dále podpora stabilního
již čtvrtým rokem vedeného projektu pro integraci cizinců. Její čerpání proběhne ve II. polovině roku.
tis. Kč
ORJ 20 - Odbor Kancelář hejtmana
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 3 940,00 0,00 3 940,00 3 960,15 0,00 3 960,15 2 307,34 0,00 2 307,34 1 652,81 58,26%
Ostatní nedaňové příjmy 36,00 36,00 56,15 56,15 55,34 55,34 0,81 98,56%
Souhrnný dotační vztah 3 904,00 3 904,00 3 904,00 3 904,00 1 952,00 1 952,00 1 952,00 50,00%
Příspěvek na SDH 3 904,00 3 904,00 3 904,00 3 904,00 1 952,00 1 952,00 1 952,00 50,00%
Ostatní dotace ze SR 300,00 300,00 -300,00
VÝDAJE CELKEM 45 335,00 4 200,00 49 535,00 46 073,00 6 032,00 52 105,00 18 352,98 55,00 18 407,98 33 697,02 35,33%
Výdaje odboru 29 650,00 500,00 30 150,00 28 810,00 500,00 29 310,00 11 281,98 0,00 11 281,98 18 028,02 38,49%
Zastupitelstvo - věcné výdaje 2 500,00 2 500,00 2 900,00 2 900,00 1 771,06 1 771,06 1 128,94 61,07%
Zahraniční vztahy 13 000,00 13 000,00 11 850,00 11 850,00 3 586,85 3 586,85 8 263,15 30,27%
Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin 250,00 250,00 250,00 250,00 84,98 84,98 165,02 33,99%
Prezentace ZK v cizině 3 100,00 3 100,00 3 350,00 3 350,00 921,92 921,92 2 428,08 27,52%
Prezentace zahraničních regionů v ZK 500,00 500,00 500,00 500,00 76,48 76,48 423,52 15,30%
Koncepční a propagační činnost v zahraničí 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Zastoupení ZK v Bruselu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 2 500,00 2 500,00 3 500,00 41,67%
Projekty v oblasti zahr. vztahů 2 950,00 2 950,00 1 550,00 1 550,00 3,46 3,46 1 546,54 0,22%
Krizové řízení 1 000,00 500 1 500,00 1 000,00 500,00 1 500,00 417,36 417,36 1 082,64 27,82%
Civilní připravenost na krizové stavy 870,00 500 1 370,00 870,00 500,00 1 370,00 351,91 351,91 1 018,09 25,69%
Složky a činnosti IZS 130,00 130,00 130,00 130,00 65,45 65,45 64,55 50,35%
Spoluúčast na akcích 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 1 077,91 1 077,91 1 422,09 43,12%
Integrace cizinců 150,00 150,00 60,00 60,00 60,00
Integrace cizinců 150,00 150,00 40,00 40,00 40,00
Rovné příležitosti 20,00 20,00 20,00
Vydávání krajského periodika 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 3 083,99 3 083,99 2 816,01 52,27%
Audiovizuální zpravodajství 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 466,70 466,70 633,30 42,43%
Televizní vysílání 1 000,00 1 000,00 986,00 986,00 424,12 424,12 561,88 43,01%
Zpravodajský a informační servis 100,00 100,00 114,00 114,00 42,58 42,58 71,42 37,35%
Národnostní problematika 200,00 200,00 200,00 200,00 28,00 28,00 172,00 14,00%
Propagace a marketing 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 850,11 850,11 2 449,89 25,76%
Marketing a public relation v ČR 500 500,00 470,00 470,00 102,43 102,43 367,57 21,79%
Inzerce 300 300,00 270,00 270,00 65,91 65,91 204,09 24,41%
Propagační předměty 700 700,00 700,00 700,00 483,62 483,62 216,38 69,09%
Propagační tiskoviny ZK 800 800,00 800,00 800,00 138,14 138,14 661,86 17,27%
Vydavatelská činnost 1000 1 000,00 1 060,00 1 060,00 60,00 60,00 1 000,00 5,66%
Dotace a transfery 15 685,00 3 700,00 19 385,00 17 263,00 5 532,00 22 795,00 7 071,00 55,00 7 126,00 15 669,00 31,26%
Financování SDH obcí a varov. systémy 7 735,00 3 700,00 11 435,00 8 003,00 5 532,00 13 535,00 2 098,00 55,00 2 153,00 11 382,00 15,91%
Budování vyrozumívacích a varovných systémů 800,00 700,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Činnost občanských sdružení hasičů 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 750,00 750,00 550,00 57,69%
Dotace na věcné prostředky SDH 1 400,00 3 000,00 4 400,00 2 468,00 2 032,00 4 500,00 125,00 55,00 180,00 4 320,00 4,00%
Podpora nejnižších jednotek hasičů obcí 331,00 331,00 331,00 331,00 50,00 50,00 281,00 15,11%
Státní dotace pro jednotky požární ochrany obcí 3 904,00 3 904,00 3 904,00 3 904,00 1 173,00 1 173,00 2 731,00 30,05%
Dotace HZS 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Asociace krajů 400,00 400,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,00%
Humanitární pomoc 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Národnostní problematika 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Krajská záštita 6 750,00 6 750,00 7 650,00 7 650,00 4 273,00 4 273,00 3 377,00 55,86%
Integrace cizinců 110,00 110,00 110,00
2.3. ORJ 30 – Ekonomický odbor
Celkové hospodaření Odboru ekonomického za 1. pololetí rozpočtového roku 2007 bylo dobré. Na
straně příjmů byly rozpočtované prostředky plněny na 50,94 %. K lepšímu než rozpočtem
očekávanému plnění došlo zejména vyššími výnosy ze sdílených daní pro ZK (plnění na 52,01 %),
vyššími příjmy ze správních poplatků (plnění na 84,26 %), z úroků a zhodnocení finančního majetku
(plnění 107,05 %) a z vybraných pokut, penále a odvodů (porušení rozpočtové kázně). Na straně
výdajů byly rozpočtované prostředky čerpány ve výši 37 873,43 tis. Kč, tj. ve výši 37,42 % upraveného
rozpočtu. Nižší čerpání bylo způsobeno dočasným nečerpáním rezervy na příspěvky a dotace PO,
prostředků na pojištění majetku ZK, nižšími úroky z úvěru (pouze 29,23 % rozpočtu) a nižšími výdaji
na Strategickou průmyslovou zónu v Holešově (20,70 %).
14

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Příjmy odboru
ORG 6008 – sdílené daně
Ze zákona o rozpočtovém určení daní vyplývá, že Zlínskému kraji přísluší 5,302314% z celkového
objemu sdílených daní určených pro kraje. Dle predikce MF a zkušeností z minulých let bylo
zastupitelstvem schváleno, že roční objem sdílených daní bude 2 293 855 tis. Kč. Podrobnější odhad
rozložení příjmů do jednotlivých měsíců a po jednotlivých daních je uveden v následující tabulce.
měsíc
Předpoklad měsíčního daňového výnosu v tis. Kč
DPFO - záv.
činnost
DPFO
podnikatelé
DPFO -
zvláštní
sazba
DPPO
DPH
celkem
výpočtem
leden 64 820 6 568 3 368 46 572 97 935 219 263
únor 45 306 1 606 3 789 3 028 158 545 212 274
březen 39 821 10 567 2 259 50 609 41 001 144 257
duben 35 773 29 996 2 584 57 674 73 534 199 561
květen 41 657 1 445 3 299 433 133 699 180 533
červen 50 842 1 445 3 452 53 397 45 458 154 594
červenec 49 819 5 123 3 498 136 976 63 396 258 812
srpen 52 366 0 4 416 0 148 852 205 634
září 49 448 5 276 3 467 30 327 40 890 129 408
říjen 50 826 4 152 3 303 47 677 70 081 176 039
listopad 50 817 1 109 2 844 11 535 160 550 226 855
prosinec 52 892 9 175 1 951 42 389 80 218 186 625
celkem 584 387 76 462 38 230 480 617 1 114 159 2 293 855
Celkové plnění příjmů ze sdílených daní za období I. pololetí bylo 1 192 942 861 Kč, což je plnění na
52,01%. Je předpoklad, že příjmy ze sdílených daní jako celku budou za rok 2007 splněny.
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti:
Daň se vyvíjela podle předpokladu, až na drobný propad v počátku roku. Postupně se skutečnost
vyrovnává s predikcí. Koncem pololetí je výtěžnost nižší o 3 168 tis. Kč než se očekávalo. Vývoj
v červenci ukazuje setrvalý stav. Dá se předpokládat, že obdobný vývoj bude i v dalších částech roku.
Daň z příjmu fyzických osob z podnikání:
Od počátku roku daň sleduje trendy nastavené predikcí. Daň však nedosahuje předpokládané výše.
Rozdíl mezi skutečností a předpokladem je -20 482 tis. Kč. I když bylo očekáváno, že příjmy z této
daně v období května – srpna budou minimální, nebyla na účet kraje připsána žádná částka a propad
se koncem července zvýšil na 25 mil. Kč. S přihlédnutím k tomuto vývoji nelze očekávat, že ke konci
roku bude daň naplněna.
Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba:
Daň s drobnými výkyvy sleduje předpokládaný vývoj. V pololetí je výtěžnost daně o 682 tis. Kč nižší,
než predikce. V měsíci červenci nedošlo k podstatné změně a proto lze předpokládat, že tato daň
bude koncem roku s pětiprocentní tolerancí naplněna.
Daň z příjmů právnických osob:
Křivka graficky znázorňující příjmy po jednotlivých měsících koresponduje s predikcí. Naštěstí (jako
jediná sdílená daň) je výtěžnost od počátku roku vyšší než předpoklad. Díky dani z příjmů právnických
osob je celkový příjem ze sdílených daní vyšší než přepokládal rozpočet (o 122 mil. Kč) a lze
přepokládat, že při zachovaném trendu přebytek této daně nahradí výpadky daní ostatních.
Daň z přidané hodnoty:
Svým objemem (přes 1 114 mil. Kč) spolu s daní z příjmů právnických osob a s daní fyzických osob
ze závislé činnosti nejvíce ovlivňuje příjmy kraje. V pololetí jsou příjmy z výtěžnosti daně o 15 254 tis.
Kč nižší. V podstatě příjmy oscilují okolo předpokládaných hodnot. Výpadek daně je způsoben
lednovým výpadkem, který činil 16 052 tis. Kč. Tuto teorii potvrzuje i skutečnost za měsíc červenec,
kdy se objem příjmů z DPH vyrovnal s predikcí a dokonce jí minimální částkou (2,5 mil. Kč) převyšuje.
Nedojde –li k mimořádným zásahům, pak lze předpokládat, že bude daň s tolerancí 3 – 4 % naplněna.
15

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 6009 – nesdílené daně
Daň právnických osob z příjmu placená krajem je v plné výši příjmem kraje. Původně byla
rozpočtována na straně příjmů i výdajů ve výši 15 000 tis. Kč. Skutečná daňová povinnost však byla o
950,64 tis. Kč vyšší na základě vyhotoveného daňového přiznání externím daňovým poradcem.
Rozpočet byl o tuto skutečnost upraven jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
ORG 6010 – Správní poplatky
Tyto příjmy zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za úkony správních řízení,
jejichž výsledkem jsou vydaná povolení (rozhodnutí) upravená zvláštními zákony. Tyto správní
poplatky byly vybírány jednotlivými odbory KÚ (legislativním a právním, dopravy a silničního
hospodářství, životního prostředí a zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, tiskovým a
ekonomickým).
Správní poplatky ŠK – jsou vybírány dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a vyhlášky
č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními
školami, podle kterého jsou prováděny správní úkony za poplatek 200,- Kč/vysvědčení. Z tabulky viz.
níže lze vysledovat, že k datu 30. 6. 2007 je plnění těchto rozpočtovaných příjmů na 60 %, což ke
konci roku značí určité navýšení těchto příjmů.
Správní poplatky ZD – poplatky za úkony prováděné ve správním řízení při aplikaci zákona
č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů. Tyto rozpočtované příjmy byly k datu 30. 6. 2007 plněny na 89,35 %.
Správní poplatky DOP – správní poplatky za vydávání zvláštního užívání silnic Zlínského kraje, za
povolení vjezdu zemědělských strojů, za vydání stavebního povolení, náklady správního řízení ve věci
porušení zákona 111/1994 Sb. jsou vybírány podle zvláštního zákona. K 30. 6. 2007 jsou plněny
pouze na 21,40 %, ve II. pololetí lze očekávat vyšší plnění těchto příjmů.
Správní poplatky TISK – příjmy ze správních poplatků za provádění legalizace a vidimace (ověřování
shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu) na recepcích v budově 21 svědčí o
velkém zájmu obyvatel Zlínského kraje. Přesunutí této služby občanům na recepci bylo dobrým
krokem. Poplatek se vybírá podle zákona č. 634/2004 Sb., ze dne 26. listopadu – zákon o správních
poplatcích. Z hlediska předpokládaného plnění se očekává nižší příjem rozpočtu v červenci a srpnu
než v dalších měsících roku 2007. Rozpočtované příjmy ze správních poplatků za legalizaci a vidimaci
jsou k datu 30. 6. 2007 plněny na 161,42 %.
Správní poplatky PŽÚ
• Osvědčení o státním občanství – oproti I. pololetí roku 2007 lze očekávat snížení počtu vydaných
osvědčení o státním občanství. Podle poznatků z minulých let totiž zájem o vydání osvědčení
kulminuje ke konci I. pololetí, což souvisí s nadcházející sezónou dovolených. V měsících
červenci a srpnu potom dochází k mírnému poklesu počtu vydaných osvědčení. K datu 30. 6.
2007 jsou plněny na 121,74 %.
• Potvrzení ze sbírek listin – požadavky na vystavování potvrzení ze sbírek listin jsou proměnlivé,
k 30. 6. 2007 jsou plněny na 27,14 %. Ve většině případů se jedná o potvrzení údaje o čase
narození (módní záležitost pro sestavování horoskopů).
• Vidimace a legalizace – plnění příjmů za tyto správní poplatky jsou ovlivněny službou pro občany
zprovozněné ve 3. etáži (tiskový odbor). Z důvodu této věci jsou tyto příjmy u PŽÚ plněny na
28,86 %.
• Osvědčení pro strážníky – k 30. 6. 2007 jsou tyto příjmy plněny pouze na 24,67 % rozpočtu. Jsou
vydávána na základě protokolu o zkoušce vykonané u MV ČR. Předpoklad plnění rozpočtu na II.
pololetí roku 2007 byl sestaven podle počtu osvědčení vydaných ve stejném období roku 2004,
neboť osvědčení jsou vydávána na 3 roky a lze odhadnout, že u většiny z nich budou ve II.
pololetí tohoto roku obnovována.
Správní poplatky ŽPZE – příjmy ze správních poplatků vybírané odborem životního prostředí a
zemědělství byly naplněny k 30. 6. 2007 na 120,55 %. Tyto příjmy upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o
odpadech, kde je zpoplatněné vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a
odstraňování odpadů, vydání souhlasu k upuštění od třídění a dále zákon č. 76/2002 Sb., o
integrované prevenci, kde je zpoplatněné podání žádosti o vydání integrovaného povolení, podání
žádosti u zařízení nespadajících do působnosti zákona.
16

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Přehled správních poplatků za I. pololetí 2007 a předpoklad na II. pololetí 2007
Přehled rozpočet 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
%
Předpoklad plnění rozpočtu ve II. pololetí 2007
červenec srpen září říjen listopad prosinec zůstatek
předpoklad
plnění 07
Správní poplatky 1 341,71 1 130,54 84,26% 134,50 235,50 147,60 157,60 162,80 102,60 729,43 2 071,14 154,37%
Správní poplatky - DOP 450,00 96,29 21,40% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 -263,71 186,29 41,40%
Správní poplatky - ŽPZE 274,00 330,30 120,55% 32,00 153,00 65,00 76,00 66,00 7,00 455,30 729,30 266,17%
Správní poplatky - ZD 72,80 65,05 89,35% 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 28,25 101,05 138,80%
Správní poplatky - ŠK 1,00 0,60 60,00% 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 1,00 100,00%
Správní poplatky - EKO 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 100,00%
Správní poplatky - PŽÚ - osvědčení, st.občanství 450,00 547,85 121,74% 70,00 50,00 45,00 45,00 60,00 60,00 427,85 877,85 195,08%
Správní poplatky - PŽÚ - potvrzení ze sbírek listin 7,00 1,90 27,14% 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -1,90 5,10 72,86%
Správní poplatky - PŽÚ - vidimace a legalizace 7,00 2,02 28,86% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,98 2,02 28,86%
Správní poplatky - PŽÚ - osvědčení pro strážníky 30,00 7,40 24,67% 0,80 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 -13,80 16,20 54,00%
Správní poplatky - TISK - vidimace a legalizace 48,81 78,79 161,42% 10,00 10,00 14,00 13,00 13,00 12,00 101,98 150,79 308,93%
Správní poplatky - UP 0,10 0,34 340,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,44 0,54 540,00%
v tis. Kč
%
ORG 6002 – Pronájem majetku
Pronájem majetku EKO v celkové výši 10 986 tis. Kč dle upraveného rozpočtu se týká nemovitostí
letiště Holešov, které jsou pronajaty a spravuje je Industry Servis ZK (dříve TTT Air, a.s.). Z průběhu
dosavadních plateb vyplývá, že v této položce bude rozpočet naplněn na 100 %.
U ostatního pronájmu majetku, kde Zlínský kraj pronajímá majetek (garáže, byty a chlívky) z bilance
ročních předpisů nájemného lze předpokládat, že pokud nedojde k zásadní změně v platební morálce
nájemců, bude stávající rozpočet překročen zhruba o 85 tis. Kč na celkových 441,47 tis. Kč, což je
plnění na 124 %. Důvodem tohoto překročení je odklad prodeje dvou bytů a pokračování plnění
z nájemních smluv.
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
v Kč
skutečnost
Přehled
k 30. 6. 2007
Ostatní nedaňové příjmy 242 194,32
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady na řízení - ŽÚ) 1 000,00
Ostat. příjmy z fin.vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 55 202,80
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (zálohy na daň z převodu nemovitostí, vklady v
hotovosti, náklady za vypracování znal. posudků) 140 891,52
Ostatní nedaňové příjmy jinde nazařazené (pokutové bloky 2006 - obce ZK) 45 100,00
Částka ve výši 55 202,80 Kč je dofinancování překročení nákladů na volby do Poslanecké sněmovny
a Senátu ČR, které byly poukázány Zlínskému kraji Ministerstvem financí ČR. Ostatní nedaňové
příjmy zahrnují především platby spojené s prodejem nemovitostí z vlastnictví kraje, např. krytí
následné daňové povinnosti kraje, vynaložené náklady na znalecké posudky apod. Dále jsou
v předpokládaném plnění příjmů rozpočtu ve II. pololetí zahrnuty i příjmy z realizace zatížení majetku
kraje věcnými břemeny ve prospěch E.ON (cca 40 tis. Kč). Plnění těchto příjmů nebude naplněno o
500 tis. Kč, což je plnění na 67,48 % z důvodu nezahrnutí daně z převodu nemovitostí ve výši 900 tis.
Kč – prodej Springtom.
ORG 6011 – Prodej majetku
Na základě schválených převodů nemovitostí z vlastnictví kraje (z části již i realizovaných) a
schválených záměrů úplatného převodu nemovitostí lze předpokládat, že celoroční skutečnost
přesáhne úroveň stávajícího upraveného rozpočtu o více než 4,865 mil. Kč na celkových
51 785,54 tis. Kč, což je plnění na 109,29 %. Podmínkou pro dosažení tohoto výsledku je sjednání
kupních smluv a plná úhrada kupní ceny ve všech dosud schválených případech. V očekávané
skutečnosti jsou již promítnuty důsledky změny časového režimu úhrady kupní ceny ze strany města
Valašské Meziříčí (objekt bývalého SOUP) a uskutečnění prodeje domku č. p. 2447 ve Zlíně a domu
č. p. 23 v Uherském Hradišti minimálně ve výši 4,865 mil. Kč.
ORG 6013 – Úroky a zhodnocení finančního majetku
Překročení plnění upraveného rozpočtu o 423 000,- Kč na celkových 6 423 000,- Kč již v pololetí je
dáno příznivě se vyvíjejícím saldem příjmů a výdajů za I. pololetí roku 2007, kdy dochází k vyššímu
plnění v oblasti příjmů kraje a nižší realizací skutečných výdajů. Volné finanční prostředky jsou pak
dále úročeny na běžném účtu kraje, kde je poskytnuta výhodnější úroková sazba. Na tento účet jsou
směřovány volné disponibilní zdroje Zlínského kraje s cílem jejich maximálního zhodnocení. Pro další
období, kdy lze předpokládat zvýšení dynamiky výdajů, již tak výrazný růst přijatých úroků nelze
předpokládat. Příjmy z úroků mohou být ke konci roku v odhadu o 3 400 000,- Kč vyšší než plánovaný
rozpočet.
17

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 6023 – Převody z ostatních vlastních fondů
Jedná se o převody z depozitního účtu ZK, a to nevyčerpaných prostředků ve výši 4 976,85 tis. Kč,
které byly v prosinci 2006 odvedeny na tento účet jako odhad mezd za prosinec k vyplacení v měsíci
lednu.
ORG 6025 – Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
Jde o převod finančních prostředků z účtu hospodářské činnosti do příjmů odboru ekonomického na
základě usnesení ZZK č. 0523/Z18/07 (Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2006), ve kterém byl
schválen výsledek hospodaření – hospodářské činnosti za rok 2006 ve výši 41 770,87 Kč. Tyto
prostředky jsou navýšeny o daň z příjmu 2006 ve výši 12 761,- Kč.
ORG 6018 – Penále, pokuty, odvody
Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně připsané na účet kraje v I. pololetí 2007
V Kč
číslo odboru Název organizace odvod penále celkem
2007
ZŠ Komenského I., Zlín 9 540,00 6 621,00 16 161,00
ORJ 150 ZŠ Topolná 23 481,00 23 481,00
ZŠ Uherský Brod - Havřice 13 028,00 13 028,00
Celkem za ORJ 150 52 670,00
2007
ORJ 100
Diakonie ČCE 7 336,00 4 438,00 11 774,00
Sociální služby Vsetín 28 337,00 28 337,00
Celkem za ORJ 100 40 111,00
2007
ORJ 170
Zdravotnické záchranná služba ZK Zlín 1 211 842,80 1 211 842,80
Kojenecký ústav a DD Val.Meziříčí 426,00 426,00
Celkem za ORJ 90 1 212 268,80
Souhrnná částka přijatá na účet kraje 1 305 049,80
Pokuty za 1. pol. 2007
v Kč
Přehled skutečnost k 30. 6. 2007
Pokuty 27 000,00
Přijaté pokuty a náhrady správního řízení - odbor Krajský živnostenský úřad 27 000,00
Výdaje odboru
ORG 3008 – Výkupy nemovitostí
V průběhu I. pololetí byl dokončen výkup rodinných domků a souvisejících pozemků ve Fryštáku
v souvislosti s připravovanou výstavbou R 49 (5 147 tis. Kč). Celkové čerpání k 30. 6. 2007 se
zastavilo na částce 6 793,48 tis. Kč, což je čerpání na 53,50 %. ZZK v letošním roce dosud schválilo
výkupy pozemků v celkové částce cca 4,5 mil. Kč. V návaznosti na stanovenou metodiku účasti
státního rozpočtu na řešení odstranění nevypořádaných vlastnických vztahů k pozemkům pod
silnicemi II. a III. třídy a z toho vyplývajícího objemu prostředků pro Zlínský kraj na rok 2007 (13,1 mil.
Kč) budou v rámci přípravy materiálů pro zasedání ZZK v záři tohoto roku navrženy k výkupu zejména
pozemky – tzv. historické zátěže v předpokládaném čerpání ve výši 1 499,14 tis. Kč. Při respektování
stávajícího upraveného rozpočtu k tomuto účelu je proto v očekávané skutečnosti tento záměr
promítnut.
ORG 3010 – Pojištění majetku
K 30. 6. 2007 nebyly tyto prostředky čerpány.V souvislosti s vyhlášením veřejné zakázky na pojištění
majetku kraje a předpokládaným uzavřením nové pojistné smlouvy koncem roku, nebude
rozpočtovaná částka na pojištění majetku ve výši 9 000 tis. zcela vyčerpána. Ve II. pololetí budou
hrazeny výdaje související s expertním posouzením zadávací dokumentace pro tuto veřejnou
zakázku.
ORG 3011 – Náklady na správu majetku
Pokud nedojde ke vzniku mimořádných vlivů na majetku spravovaném ekonomickým odborem je
očekávána dílčí úspora ve výši 100,02 tis. Kč proti plánovanému objemu těchto výdajů.
18

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 3012 – Znalecké posudky a technická pomoc
Plánované prostředky ve výši 1475 tis. Kč na zpracování znaleckých posudků a technickou pomoc
byly k 30. 6. 2007 vyčerpány ve výši 1 073,47 tis. Kč, což představuje 72,78 % upraveného rozpočtu.
Důvodem vysokého čerpání v 1. pololetí 2007 je uhrazení zpracování pasportizace nemovitostí ve
výši 975 800,- Kč firmě ECM Facility, a.s. Jednalo se o pasportizaci majetku ve správě Sociálních
služeb Uherské Hradiště a Sociálních služeb Vsetín. Zbývající prostředky rozpočtované na znalecké
posudky budou ve II. pololetí plně využity, přičemž v očekávané skutečnosti je zahrnuta i provize ve
prospěch RK Real Spektrum daná realizací prodeje areálu bývalé školy v přírodě v Rajnochovicích.
ORG 3013 – Splátky úroků z úvěru
Skutečnost za I. pololetí roku 2007 nezahrnuje splátku úroků za měsíc červen ve výši cca 545 tis. Kč,
která byla z BÚ odepsána až ve II. pololetí. Přesto zůstává objem placených úroků za I. pololetí nižší,
než předpokládal rozpočet, a to v důsledku příznivějšího vývoje úrokových sazeb za toto období, a to
v celkové výši 9 565,46 tis. Kč, což představuje 29,23 %. Od konce I. čtvrtletí je však možno
pozorovat mírný, avšak stálý růst úrokových sazeb, pro II. pololetí roku je možno počítat s dalším,
pravděpodobně rychlejším růstem úrokových sazeb, a to i v souvislosti s očekávaným zvýšením
signálních úrokových sazeb ČNB. Lze tedy předpokládat zvýšený objem placených úroků u
splácených úvěrů ve II. pololetí roku 2007 ve výši 23 113,79 tis. Kč, přičemž se v předpokladu čerpání
připočítá i 371,67 tis. Kč jako rezerva pro změnu úrokových sazeb. Nicméně můžeme počítat
s odhadem nevyplacených finančních prostředků na tyto splátky ve výši 9 240 tis. Kč, o které může
být případně krácen rozpočet Zlínského kraje.
ORG 3043 – Finanční vypořádání SR
V rámci finančního vypořádání byly odvedeny do státního rozpočtu nevyčerpané dotace:
- Ministerstvo zemědělství ČR – částka 35 322,80 Kč – UZ 29009 Meliorace a hrazení bystřin
v lesích (neinvestice) a UZ 29517 Meliorace a hrazení bystřin v lesích (investice)
- Ministerstvo kultury ČR – částka 91 969,- Kč – UZ 34054 Program regenerace MPZ a MPR
- Ministerstvo financí ČR – částka 57 226,- Kč – vratky sociálních dávek z před. let za rok 2006
- Ministerstvo financí ČR – částka 73 405,50 Kč – UZ 98202 Státní příspěvek pro zřizovatele
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a UZ 98174 Účelové neinvestiční dotace krajům
ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov
Dosud platné podmínky pro uvolnění prostředků ze zdrojů státu na výkupy nemovitostí nacházejících
se na území průmyslové zóny Holešov mimo jiné obsahují i požadavek, aby vykoupené pozemky
tvořily ucelený souvislý soubor. Současný stav výkupů tuto podmínku zcela nesplňuje, a proto byly do
upraveného rozpočtu kraje začleněny prostředky, které umožní v naléhavých případech alespoň
dřívější dílčí úhradu kupní ceny. Současně jsou z této položky hrazeny i doplatky kupní ceny v částce
odpovídající daňové povinnosti prodávajících s tím, že fyzické osoby dosud neuplatnily úhradu těchto
doplatků v celkové výši cca 0,5 mil. Kč. Rovněž je v rámci této položky zajištěno krytí výdajů na
výkupy pozemků dotčených výstavbou křižovatek pro napojení zóny na silniční síť (1 865 tis. Kč).
Rozpočtované prostředky budou do konce roku plně využity.
ORG 7000 – Rezerva
Rezerva rozpočtu, vytvořená během rozpočtového roku 2007 ve výši 1 011,94 tis. Kč, nebyla
vyčerpána.
ORG 9832 – Daňové povinnosti
Daň právnických osob z příjmu placená krajem - původně rozpočtována na straně příjmů i výdajů ve
výši 15 000 000,- Kč. Skutečná daňová povinnost však byla o 950 640,- Kč vyšší, o tuto částku byl
rozpočet upraven. Daň právnických osob z příjmu placená krajem musí být odvedena příslušnému
finančnímu úřadu, nicméně dle zákona o rozpočtovém určení daní se tato daň opět vrací kraji v plné
výši. Nemá tedy vliv na výsledek hospodaření.
Majetkové daně – rozpočtováno ve výši 1 450 tis. Kč (daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí)
Očekávané plnění v zásadě kopíruje příjmy z prodeje majetku s posunem tří měsíců. V tomto období
má kraj povinnost jako prodávající daň z převodu nemovitostí uhradit. Vzhledem k uvažovanému
překročení příjmů z prodeje nemovitostí se souvztažně tato skutečnost promítá i do překročení
plánovaných výdajů této daně ve výši 86 tis. Kč.
ORG 9847 – Rezerva – příspěvky a dotace PO
Na základě usnesení ZZK č. 0523/Z18/07 (Závěrečný účet Zlínského kraje za rok 2006) bylo
rozhodnuto o vytvoření rezervy v celkové výši 7 100 tis. Kč na příspěvky a dotace pro příspěvkové
19

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
organizace kraje. Tato rezerva slouží k pružnému pokrytí mimořádných potřeb všech příspěvkových
organizací ZK. Zatím nebyla čerpána.
tis. Kč
ORJ 30 - Odbor ekonomický
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 2 328 749,00 0,00 2 328 749,00 2 336 331,97 47 380,11 2 383 712,08 1 212 897,33 1 254,14 1 214 151,47 1 169 560,61 50,94%
Sdílené daně 2 293 855,00 2 293 855,00 2 293 855,00 2 293 855,00 1 192 942,86 1 192 942,86 1 100 912,14 52,01%
Nesdílené daně 15 000,00 15 000,00 15 950,64 15 950,64 15 950,64
Správní poplatky 1 300,00 1 300,00 1 341,71 1 341,71 1 130,58 1 130,58 211,13 84,26%
Pronájem majetku 12 594,00 12 594,00 11 342,00 11 342,00 5 793,27 5 793,27 5 548,73 51,08%
Pronájem majetku (EKO) 10 986,00 10 986,00 10 986,00 10 986,00 5 493,00 5 493,00 5 493,00 50,00%
Pronájem majetku (ostatní) 1 608,00 1 608,00 356,00 356,00 300,27 300,27 55,73 84,35%
Ostatní nedaňové příjmy 1 538,50 1 538,50 242,19 242,19 1 296,31 15,74%
Náhrady škod 2,00 2,00 2,00 2,00 100,00%
Prodej majetku 47 380,11 47 380,11 1 254,14 1 254,14 46 125,97 2,65%
Úroky a zhodnocení finančního majetku 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 423,00 6 423,00 -423,00 107,05%
Penále, pokuty a odvody 1 283,50 1 283,50 1 332,05 1 332,05 -48,55 103,78%
Převody z ostatních vlastních fondů 4 976,85 4 976,85 4 976,85 4 976,85 0,01 100,00%
Převody z vlastních fondů hosp. činnosti 41,77 41,77 54,53 54,53 -12,76 130,55%
VÝDAJE CELKEM 57 925,00 5 000,00 62 925,00 69 813,66 31 397,05 101 210,71 27 289,83 10 583,59 37 873,43 63 337,28 37,42%
Výdaje odboru 42 475,00 5 000,00 47 475,00 45 313,02 31 397,05 76 710,07 11 260,53 10 583,59 21 844,13 54 865,94 28,48%
Výkupy nemovitostí 5 000,00 5 000,00 12 697,05 12 697,05 6 793,48 6 793,48 5 903,57 53,50%
Výkupy staveb 3 856,00 3 856,00 5 147,16 5 147,16 5 147,15 5 147,15 0,01 100,00%
Výkupy pozemků 1 044,00 1 044,00 7 449,89 7 449,89 1 550,19 1 550,19 5 899,70 20,81%
Výkupy pozemků - historická zátěž 100,00 100,00 100,00 100,00 96,14 96,14 3,86 96,14%
Pojištění majetku 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Náklady na správu majetku 250,00 250,00 250,00 250,00 2,98 2,98 247,02 1,19%
Znalecké posudky a technická pomoc 500,00 500,00 1 475,00 1 475,00 1 073,47 1 073,47 401,53 72,78%
Splátky úroků z úvěru 32 725,00 32 725,00 32 725,00 32 725,00 9 565,46 9 565,46 23 159,54 29,23%
Finanční vypořádání se SR 190,31 190,31 190,31 190,31 0,00 100,00%
Mimořádné výdaje 2,71 2,71 2,71 2,71 0,00 99,89%
Rozvojová zóna Holešov 1 670,00 18 700,00 20 370,00 425,60 3 790,12 4 215,71 16 154,29 20,70%
Dotace a transfery 15 450,00 0,00 15 450,00 24 500,64 0,00 24 500,64 16 029,30 0,00 16 029,30 8 471,34 65,42%
Daňové povinnosti 15 450,00 15 450,00 17 400,64 17 400,64 16 029,30 16 029,30 1 371,34 92,12%
Daň z příjmů právnických osob placená krajem 15 000,00 15 000,00 15 950,64 15 950,64 15 950,64 15 950,64 100,00%
Majetkové daně 450,00 450,00 1 450,00 1 450,00 78,66 78,66 1 371,34 5,42%
Příspěvky a dotace PO (rezerva) 7 100,00 7 100,00 7 100,00
2.4. ORJ 70 – Odbor životního prostředí a zemědělství
Z vyhodnocení financování odboru za I. pololetí roku 2007 vyplývá, že finanční prostředky byly
čerpány v nízkém objemu a že naplnění příjmů bylo realizováno na úrovni 95 %. Nízkou míru výdajů
lze jednoznačně odůvodnit skutečností, že zakázky a financované činnosti spolu s dotacemi jsou
realizovány a dokončovány až v druhé polovině roku a tudíž i financování se v převážné míře
přesouvá na toto období. V rámci možností je využíváno financování na základě dílčího plnění, ale i
tyto případy nás spíše posunují do 2. pololetí.
Příjmy odboru
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
Rozpočtovaný příjem nebyl v 1. pololetí pokrytý, neboť smlouva se společností byla uzavřena až
v měsíci červnu a termín pro úhradu podílu společnosti EKO-KOM a. s. je ve 2. pololetí roku 2007.
Dále jsou v této položce evidovány náklady na správní řízení sankční povahy. Výše je závislá na
počtu řešených správních deliktů.
ORG 6016 – Ostatní neinvestiční dotace ze SR
ORG 6022 – Ostatní investiční dotace ze SR
Výše příjmů nebyla při přípravě rozpočtu známa, neboť vychází z finančních požadavků
neinvestičního a investičního charakteru pro akce na melioraci a hrazení bystřin v lesích, rozpočet byl
upraven dle aktuálního příjmu, tudíž příjem byl naplněn ze 100 %.
ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody
Příjem vyplývá ze skutečnosti daného období a nelze předpokládat, neboť sankce jsou ukládány až na
základě zjištění porušení právních předpisů a v některých případech se jedná i o postoupení části
vybraných pokut od jiných správních orgánů na úseku státní správy životního prostředí v souladu
s platnou legislativou.
ORG 6019 – Dotace VPS
Jedná se o položku která je určena k pokrytí škod způsobených chráněnými živočichy a je plně krytá
ze státního rozpočtu. Dotace z MF ve výši 11 tis. Kč, která byla na účet kraje připsána koncem června,
bude do příjmů i výdajů odboru zapojena po schválení v RZK a poté také vyplacena žadateli o dotaci.
20

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Výdaje odboru
ORG 3015 – Ochrana přírody
Činnosti, které zabezpečují ochranu jednotlivých druhů stanovišť jsou financovány na celé vegetační
období, jejichž větší část se realizuje v rámci II. pololetí, z tohoto důvodu je financování soustředěno
na konec roku, tak jako v předcházejících letech. Dalším důvodem je neposkytování záloh, ale
financování až při dílčím plnění, které vyplývá z objednávek a smluv.
S ohledem na přírodní podmínky, schválený plán péče a sezónní charakter, je čerpání finančních
prostředků v rámci ORGu Chráněné části přírody, plnění plánů péče směrováno do II. pololetí 2007.
Dále jsou finanční prostředky čerpány na uspořádání seminářů k EVVO. Hlavní část plnění
objednaných akcí je taktéž směřována do II. pololetí 2007.
Důvodem minimálního čerpání u Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny jsou zakázky na studie,
jejichž zpracování je rozloženo na většinu roku (Generel ÚSES Vsetínska) a dokončení s následnou
úhradou proběhne až ve IV. čtvrtletí 2007. V rámci rozpočtu 2007 se navrhuje snížení této části
rozpočtu o 800 tis. Kč.
ORG 3016 – Ochrana ovzduší
V rámci 1. pololetí bylo zahájeno monitorování imisního zatížení ovzduší a financování se pohybuje
mírně pod poloviční částkou schválenou na letošní rok.
ORG 3017 – Odpadové hospodářství
Smlouva o pokračování pilotního projektu v rámci podpory a separace sběru odpadů byla uzavřena
v červnu letošního roku, z čehož vyplývá, že veškeré aktivity budou probíhat v rámci 2. pololetí a s tím
souvisí i financování tohoto projektu. První dílčí plnění bylo uhrazeno v rámci měsíce července.
ORG 3018 – Vodní hospodářství
Obdobně jako u předchozích aktivit i zde je nutné konstatovat, že financování proběhne, tak jako
v předchozích letech, až na základě alespoň dílčího plnění a to převážně v druhé polovině roku.
V rámci rozpočtu 2007 se navrhuje snížení této části rozpočtu o 700 tis. Kč.
ORG 3019 – Lesní hospodářství, myslivost, rybářství
Finanční prostředky budou čerpány v závěru roku. V rámci plánování rozpočtu na 1. pololetí bylo část
prostředků plánováno na nepředvídatelné výdaje spojené s výkonem přenesené působnosti (např.
znaleckých posudků, analýz, opatření k odstranění hrozících nebezpečí…). Potřeba využít těchto
peněz v uplynulých měsících byla minimální a k výkonu přenesené působnosti stačilo především
využití odbornosti pracovníků oddělení. Nebylo také nutné přijímat mimořádná opatření k odstranění
hrozících nebezpečí, protože byla buď příznivá situace (např. v ochraně lesa), nebo na spravovaných
úsecích k pokrytí mimořádných nákladů postačovaly finanční prostředky dotčených právnických a
fyzických osob, případně finanční prostředky uvolňované ze státního rozpočtu zejména
prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Vzhledem k poměrně nízké výši rozpočtovaných prostředků
budou tyto v průběhu 2. pololetí zcela vyčerpány.
ORG 9806 – Příspěvky na hospodaření v lesích
Čerpání finančních prostředků určených na poskytování příspěvků probíhá v jednotlivých čtvrtletích na
základě soupisu prověřených žádostí schváleného Zastupitelstvem kraje na pravidelných zasedáních.
V prvním pololetí bylo vyplaceno 15 % celkových alokovaných finančních prostředků, další významný
posun ve financování proběhl v měsíci červenci, kdy byly proplaceny příspěvky schválené na
červnovém zasedání ZZK. Poslední část bude vyplacena v rámci schválení v ZZK v měsíci září 2007.
ORG 9824 – Ochrana přírody – dotace
Finanční prostředky v rámci ORGu - Chráněné části přírody, plnění plánů péče – dotace, jsou
vyplaceny až na základě kontroly plnění plánů péče u jednotlivých vlastníků pozemků, které jsou
součástí maloplošných chráněných území.
ORG 9829 – Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství - dotace
V rámci 1. pololetí proběhl výběr zájemců o podporu na zahájení chovu včel a byly uzavřeny smlouvy.
Financování proběhne, tak jako v předchozích letech, až na základě předložených dokladů.
Předpokládá se financování na přelomu III. a IV. čtvrtletí.
V oblasti zemědělství proběhlo čerpání na úrovni 25 %.
V oblasti lesního hospodaření a myslivosti je financováno zlepšení zdravotního stavu zvěře, které je
v rámci vakcinace realizováno až v podzimních měsících roku, z čehož vyplývá, že i financování
proběhne až v druhé polovině roku.
21

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
ORJ 70 - Odbor životního prostředí a zemědělství
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 2 000,00 0,00 2 000,00 10 745,94 4 427,00 15 172,94 10 012,04 4 427,00 14 439,04 733,91 95,16%
Ostatní nedaňové příjmy 2 000,00 2 000,00 1 800,00 1 800,00 3,00 3,00 1 797,00 0,17%
Ostatní neinvestiční dotace ze SR (ostatní) 8 945,94 8 945,94 8 945,94 8 945,94 100,00%
Penále, pokuty a odvody 52,00 52,00 -52,00
Dotace z VPS 1 011,10 1 011,10 -1 011,10
Ostatní investiční dotace ze st. rozpočtu 4 427,00 4 427,00 4 427,00 4 427,00 100,00%
VÝDAJE CELKEM 34 190,00 4 910,00 39 100,00 41 625,32 11 337,00 52 962,32 5 368,58 862,70 6 231,29 46 731,04 11,77%
Výdaje odboru 15 985,00 0,00 15 985,00 13 765,63 0,00 13 765,63 1 697,06 0,00 1 697,06 12 068,58 12,33%
Ochrana přírody 7 145,00 7 145,00 7 145,00 7 145,00 678,91 678,91 6 466,09 9,50%
Ochrana druhů a stanovišť 1 020,00 1 020,00 790,09 790,09 12,07 12,07 778,02 1,53%
Chráněné části přírody, plnění plánů péče 3 565,00 3 565,00 3 565,00 3 565,00 439,44 439,44 3 125,56 12,33%
Ekologická výchova a osvěta 350,00 350,00 350,00 350,00 35,79 35,79 314,21 10,23%
Ostatní činnosti 2 210,00 2 210,00 2 095,73 2 095,73 2 095,73
Ostatní správa k ochraně ŽP 344,18 344,18 191,62 191,62 152,56 55,67%
Ochrana ovzduší 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 531,14 531,14 668,86 44,26%
Měření imisního zatížení 1 000,00 1 000,00 510,00 510,00 177,71 177,71 332,29 34,85%
Aktualizace plánu zlepšení kvality ovzduší 200,00 200,00 690,00 690,00 353,43 353,43 336,57 51,22%
Odpadové hospodářství 2 800,00 2 800,00 2 600,00 2 600,00 29,67 29,67 2 570,33 1,14%
Podpora separace a sběru odpadu 2 750,00 2 750,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00
Expertní posudky 50,00 50,00 50,00 50,00 29,67 29,67 20,33 59,35%
Vodní hospodářství 4 400,00 4 400,00 2 345,31 2 345,31 357,00 357,00 1 988,31 15,22%
Koncepce povodňové ochrany, plán povodí 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 357,00 357,00 1 843,00 16,23%
Expertní posudky 200,00 200,00 145,31 145,31 145,31
Projekt čištění vod Luhačovické přehrady 2 000,00 2 000,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. 440,00 440,00 440,00 440,00 65,00 65,00 375,00 14,77%
Lesní hospodářství 200,00 200,00 200,00 200,00 5,00 5,00 195,00 2,50%
Myslivost 100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 60,00 40,00 60,00%
Rybářství 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Zemědělství 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Finanční vypořádání se SR 35,32 35,32 35,32 35,32 0,00 100,01%
Dotace a transfery 18 205,00 4 910,00 23 115,00 27 859,69 11 337,00 39 196,69 3 671,53 862,70 4 534,23 34 662,46 11,57%
Příspěvky na hospodaření v lesích 16 090,00 4 910,00 21 000,00 16 090,00 4 910,00 21 000,00 3 251,53 3 251,53 17 748,47 15,48%
Ochrana přírody - dotace 300,00 300,00 300,00 300,00 120,00 120,00 180,00 40,00%
Ochrana druhů a stanovišť - dotace 200,00 200,00 200,00 200,00 120,00 120,00 80,00 60,00%
Chráněné části přírody, plnění plánů péče - dotace 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd. - dotace 1 815,00 1 815,00 11 115,00 4 427,00 15 542,00 300,00 862,70 1 162,70 14 379,30 7,48%
Včelaři - dotace 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00
Zemědělství 660,00 660,00 1 160,00 1 160,00 300,00 300,00 860,00 25,86%
Lesní hospodářství a myslivost 605,00 605,00 605,00 605,00 605,00
Hrazení bystřin 8 800,00 4 427,00 13 227,00 862,70 862,70 12 364,30 6,52%
Dotace mimořádné 300,00 300,00 300,00
Nároky podle vodního zákona 54,69 2 000,00 2 054,69 2 054,69
2.5. ORJ 90 – Odbor kultury a památkové péče
Příjmy odboru
Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 nebyly pro odbor kultury a památkové péče rozpočtovány žádné
příjmy. Během 1. pololetí roku 2007 byl rozpočet odboru kultury a památkové péče v oblasti příjmů
upraven o přijaté dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 8 006 tis. Kč.
Ve skutečnosti v období za pololetí roku 2007 byla na účet ZK připsána částka ve výši 8 119 tis. Kč.
Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností byl způsoben tím, že rozpočtová opatření na 2
dotace z Ministerstva kultury ČR byla předložena ke schválení až v 7. měsíci. Jednalo se o dotaci ve
výši 108 tis. Kč pro Krajskou knihovnu F. B. Zlín (program VISK 3) a dotaci ve výši 5 tis. Kč také pro
Krajskou knihovnu F. B. Zlín na akci „Knihovna 21. století“. Dále byla do rozpočtu zapojena vratka
nevyčerpané dotace z roku 2006 od Hvězdárny ve Valašském Meziříčí ve výši 41,55 tis. Kč.
Výdaje odboru
Schválený rozpočet na rok 2007 odboru kultury a památkové péče byl v průběhu 1. pololetí roku
upraven o jednotlivé dotace a další změny na celkovou částku 131 992,03 tis. Kč. Tyto prostředky byly
čerpány ve výši 46,82 %.
ORG 3051 – Cena za kulturu (PRO AMICIS MUSAE)
Jedná se o finanční prostředky určené na nákup věcného daru, který se bude předávat spolu
s finanční odměnou vybrané osobě za kulturní přínos ve ZK při kulturní akci PRO AMICIS MUSAE
v listopadu 2007 a ostatní výdaje, které jsou spojeny se slavnostním vyhlášením, pozvánkami,
občerstvením, pronájmem, kulturním programem. Tyto prostředky ve výši 70 tis. Kč z důvodu konání
akce v listopadu tohoto roku zatím nejsou čerpány.
ORG 3020 – Podpora literárně autorské vydavatelské a výstavní činnosti
Ve schváleném rozpočtu byla na podporu této činnosti rozpočtována částka ve výši 780 tis. Kč,
nicméně rozpočtovými změnami do konce 1. pololetí došlo k snížení na celkových 157,03 tis. Kč. Byla
vyčerpána částka ve výši 7,02 tis. Kč (informační bulletin k výstavě Festival fantazie v KM), což je
čerpání na 4,47 %. Výdaje jsou spojené s vydáváním uměleckých děl, knih a různých propagačních
publikací pod hlavičkou Zlínského kraje dle schváleného Edičního plánu Zlínského kraje na rok 2007.
Z celkové částky v rozpočtu ve výši 157,03 tis. Kč je 90 tis. Kč určeno v rámci edičního plánu ZK na
22

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
dotisk brožury Zlínský kraj a jeho organizace (září 2007) a 60 tis. Kč na dotisk katalogu Muzea a
galerie ZK (září 2007).
Prostředky ve výši 50 tis. Kč byly přesunuty na navýšení příspěvku na provoz pro Muzeum
jihovýchodní Moravy Zlín na akci Muzejní pas, 487,97 tis. Kč do Fondu kultury, 85 tis. Kč do transferů
na podporu výstavní činnosti pro dotaci městu Kroměříž na výstavu Orbis pictus.
ORG 3021 – Zpracování koncepcí, analýz a studií
Ve schváleném rozpočtu byla na zpracování koncepcí a studií schválena částka ve výši 400 tis. Kč.
Do konce 1. pololetí 2007 zatím nebyla čerpána. V srpnu 2007 se předpokládá přesunutí prostředků
ve výši 30 tis. Kč do výstavní činnosti pro úhradu tiskovin k výstavě restaurovaných movitých
sakrálních památek ZK na zámku v Chropyni. V září a říjnu 2007 bude realizována 1. část čerpání pro
zpracování „Koncepce místní kultury ve ZK“ a v říjnu 2007 také analýza nebo zpracování studie pro
projekt „Chrámová služba“.
ORG 9808 – Cena za kulturu (PRO AMICIS MUSAE) – finanční odměna
Schválené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na finanční odměnu vybrané osobě za kulturní
přínos ve ZK. Tato cena bude předána v listopadu 2007.
ORG 9823 – Program regenerace městských památkových zón a rezervací
Tyto prostředky byly zapojeny do rozpočtu během 1. pololetí roku 2007 ve výši 7 310 tis. Kč. Jedná se
o účelovou dotaci z Ministerstva kultury ČR v programu regenerace městských památkových zón a
rezervací, která je dle předložených žádostí s povinnými přílohami poskytována vlastníkům kulturních
památek. V současné době jsou připravovány smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro vlastníky
kulturních památek.
Dotace bude poskytnuta na účet vlastníka kulturní památky po úplném dokončení prací v rozsahu
sjednaném ve smlouvě o dílo na rok 2007 a po předložení vyúčtování celé akce. Čerpání z účelové
dotace MK ČR poskytnuté Zlínskému kraji se uskuteční postupně dle ukončení oprav jednotlivých
kulturních památek v měsících srpnu až listopad 2007.
ORG 9850 – Podpora výstavní a vydavatelské činnosti - transfery
Během 1. pololetí 2007 byly rozpočtovým opatření přesunuty prostředky ve výši 85 tis. Kč do transferů
na podporu výstavní činnosti pro dotaci městu Kroměříž na výstavu Orbis pictus. Tato dotace zatím
nebyla městu poskytnuta.
tis. Kč
ORJ 90 - Odbor kultury a památkové péče
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 8 047,55 0,00 8 047,55 8 160,55 0,00 8 160,55 -113,00 101,40%
Ostatní nedaňové příjmy 41,55 41,55 41,55 41,55 100,00%
Dotace ze SR 8 006,00 8 006,00 8 119,00 8 119,00 -113,00 101,41%
VÝDAJE CELKEM 122 415,00 430,00 122 845,00 131 562,03 430,00 131 992,03 61 374,02 430,00 61 804,02 70 188,01 46,82%
Výdaje odboru 1 250,00 0,00 1 250,00 627,03 0,00 627,03 7,02 0,00 7,02 620,01 1,12%
Cena za kulturu 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
výstavní a vydavatelská a činnosti ZK 780,00 780,00 157,03 157,03 7,02 7,02 150,01 4,47%
Vydavatelská činnost 480,00 480,00 90,00 90,00 90,00
Výstavní činnost 300,00 300,00 67,03 67,03 7,02 7,02 60,01 10,47%
Zpracování koncepcí, analýz a studií 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Dotace a transfery 121 165,00 430,00 121 595,00 130 935,00 430,00 131 365,00 61 367,00 430,00 61 797,00 69 568,00 47,04%
Cena za kulturu - finanční odměna 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Příspěvky a dotace PO 100 245,00 100 245,00 102 420,00 102 420,00 50 957,00 50 957,00 51 463,00 49,75%
Regionální funkce knihoven 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 3 150,00 3 150,00 3 150,00 50,00%
Program regenerace městských památkových zón a rezervací 7 310,00 7 310,00 7 310,00
Filharmonie B. M. Zlín, o. p. s. 14 570,00 430,00 15 000,00 14 770,00 430,00 15 200,00 7 260,00 430,00 7 690,00 7 510,00 50,59%
Podpora výstavní a vydavatelské činnosti-transfery 85,00 85,00 85,00
Podpora výstavní činnosti 85,00 85,00 85,00
2.6. ORJ 110 – Odbor dopravy a silničního hospodářství
Rozpočtované příjmy odboru dopravy a silničního hospodářství byly k 30. 6. 2007 naplněny
na 64,16 % upraveného rozpočtu. Nejvíce tuto skutečnost ovlivnily příjmy od obcí na dopravní
obslužnost, které byly splněny ve výši 52,14 % (15 382,15 tis. Kč), nařízené odvody ze zisku
obchodních společností (SÚS) ve výši 4 760 tis. Kč a přijaté dotace z programu ISPROFIN z MMR a
MFČR ve výši 42 946 tis. Kč, jež byly plněny na 70,82 %.
Rozpočtované výdaje odboru dopravy a silničního hospodářství byly čerpány na 50,86 % rozpočtu.
Výdaje na dopravní obslužnost silniční i drážní byly vypláceny v souladu s uzavřeným smlouvami, tj.
na 51,12 %. Překročení 50 % čerpání bylo způsobeno vyššími výdaji na žákovské jízdné pro silniční
dopravce a čerpáním dotace z programu ISPROFIN.
23

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Příjmy odboru
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
V ostatních nedaňových příjmech, které jsou plněny na 63,92 %, jsou zapojeny především odvody ze
zisku SÚS ZK ve výši 7 565 tis. Kč a vratky z rozpočtu ZK a náklady na správní řízení.
ORG 6012 – Náhrady škod
Příjmy od občanů Zlínského kraje za škodu způsobenou na silniční síti ve Zlínském kraji. K navýšení
těchto příjmů za náhrady škod (plnění na 169,13 %) došlo z části větším počtem škodních událostí na
komunikacích v majetku Zlínského kraje a z části větší objasněností případů, kdy k poškození došlo.
Příjmy za náhrady škod za 1. pololetí 2007 byly v celkové výši 439,73 tis. Kč.
ORG 6018 – Penále, pokuty a odvody
U příjmů za penále, pokuty a odvody dochází k takřka dvojnásobnému nárůstu tím, že do vybírání
kaucí na komunikacích Zlínského kraje jsou zapojeny kromě Celní správy i Policie ČR. Příjmy z kaucí
a také z vybraných pokut udělených dopravci za porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
jsou příjmem rozpočtu kraje, ve kterém k porušení zákona došlo. Celkové plnění těchto příjmů za 1.
pololetí roku 2007 je ve výši 659,73 tis. Kč (tj. 164,93 % upraveného rozpočtu).
ORG 6024 – Eurolicence
Jedná se o příjmy za vydávání eurolicencí podnikatelům podnikajícím v silniční mezinárodní dopravě
dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tyto příjmy byly v minulém roce příjmem správních
poplatků, avšak změnou zákona o rozpočtové skladbě byly vyjmuty. Příjmy za vydávání těchto licencí
za 1. pololetí roku 2007 byly v celkové výši 24,8 tis. Kč.
ORG 3999, 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN
Jedná se o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování odstranění následků povodní,
které vznikly při tání sněhu v jarním období na silnicích II. a III. třídy, které jsou v majetku Zlínského
kraje. Tyto dotace byly zapojeny do rozpočtu Zlínského kraje v celkové výši 14 974 tis. Kč a jejich
skutečné plnění představuje 65,30 %. Dále byla do rozpočtu zapojena dotace z Ministerstva financí
ČR ve výši 27 972 tis. Kč na rekonstrukci silnice Tlumačov – Kvasice, ochrana jímacího území
v pásmech ochrany vod. K datu 30. 6. 2007 byly tyto příjmy plněny na 73,79 %.
Výdaje odboru
ORG 3046 – Dopravní obslužnost – linková doprava
Na rok 2007 byly uzavřeny tak jako v roce 2006 dodatky smluv s 9 smluvními dopravci v oblasti
linkové dopravy na zajištění základní dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji. Měsíční zálohy na
provozní dotace jednotlivým dopravcům byly k 30. 6. 2007 vyplaceny v plné výši, tj. 50 %.
Výdaje na žákovské jízdné se nedají předem přesně odhadnout (jejich výše je závislá na počtu
přepravovaných žáků do škol). Dá se pouze vysledovat určitý trend nárůstu těchto finančních
prostředků. Podle vývoje částek žákovského jízdného v prvním pololetí roku 2007 a ve srovnání
s rokem 2006 lze už dnes jednoznačné říci, že schválená částka 24 463,4 tis. Kč bude zcela
nedostačující a předpokládáme, že ke konci roku se bude tato celková částka pohybovat okolo 28 000
tis. Kč. Čerpání výdajů na žákovské jízdné za I. pololetí roku 2007 bylo v celkové výši 16 796,82 tis.
Kč, což je čerpání na 68,66 %. Proto bude nutné najít určité finanční rezervy na dofinancování této ze
zákona povinné platby dopravcům.
ORG 3047 – Dopravní obslužnost – drážní doprava
V roce 2007 uzavřel Zlínský kraj smlouvu o závazku veřejné služby s Českými drahami, a. s. na
celkovou částku 208 450 tis. Kč (určena jen na provozní dotaci) a dále se společností Dopravní
společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o. na celkovou částku 3 950 tis. Kč.
Rozpočtovým opatřením došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 1 063,4 Kč z kapitoly
„Dopravní obslužnost – drážní doprava – žákovské jízdné“ do kapitoly „Dopravní obslužnost – drážní
doprava – provozní dotace“ a to především z důvodu, že v roce 2006 byla z provozní dotace veřejné
železniční dopravy vyplacena dlužná částka pro dopravce České dráhy, a. s. za rok 2005 a rozpočet
v částce provozní dotace veřejné železniční dopravy v roce 2006 nebyl o tuto částku pro nepředložení
rozpočtové změny v roce 2006 navýšen a dlužná částka byla vyplacena z rozpočtu roku 2007.
Měsíční zálohy na provozní dotace jsou k 30. 6. 2007 vypláceny v plné výši podle uzavřených smluv
na rok 2007 (50,25 % upraveného rozpočtu).
24

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Ve výdajích na žákovské jízdné lze podle vysledovaných údajů za rok 2005, 2006 a první pololetí roku
2007 předpokládat, že konečná částka ke konci roku se bude pohybovat okolo 8 000 tis. Kč a tudíž
dojde k určité úspoře finančních prostředků, jež by se daly použít na úhradu žákovského jízdného
v linkové dopravě. Za 1. pololetí byla vyčerpána částka ve výši 4 493,33 tis. Kč (52,28 %).
ORG 3025 – Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu
K 30. 6. 2007 nedošlo k čerpání žádných finančních prostředků z této kapitoly. Ve 2. pololetí budou
prostředky čerpány na zpracování studií (např.: Páteřní cyklostezka Otrokovice – Zlín – Vizovice
(region Zlínsko), Cyklostezky a hippostezky v oblasti Hříběcí hory (region Morkovsko a Koryčansko –
Zdounsko), Zhodnocení studie železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice a její přepracování s cílem
koncepční průchodnosti na Ministerstvu dopravy ČR, Vyhotovení oponentního posouzení R55 –
stavba 5506).
ORG 9000 – Dotace obcím na předaná zařízení (zimní údržba a další)
Pro dotace obcím jsou v rozpočtu nachystány prostředky ve výši 850 tis. Kč, nicméně do konce 1.
pololetí 2007 z této kapitoly nebyly vyčerpány žádné prostředky. Předpokládá se jejich využití až ve
druhém pololetí roku (např. pro obec Zahnašovice – na údržbu komunikace, obec Zašová – na
osazení světelného signalizačního zařízení na přechodu silnice I/35).
ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO
Základním účelem a předmětem činnosti krajské příspěvkové organizace Ředitelství silnic ZK je
výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic. V rozpočtu jako s příspěvkem na provoz je
počítáno s částkou ve výši 361 065 tis. Kč, kdy v pololetí je vyčerpáno 167 403 tis. Kč (čerpání na
46,36 %). K zajištění investiční výstavby je počítáno s dotací ve výši 215 000 tis. Kč. K datu 30. 6.
2007 je vyčerpána částka ve výši 92 441,52 tis. Kč (čerpání na 42,99 % rozpočtu).
ORG 9810 – Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o.
Původně schválená celková částka ve výši 3 300 tis. Kč byla v rámci závěrečného účtu ZK navýšena
o 400 tis. Kč na koupi služebního automobilu pro nového jednatele společnosti. Čerpání těchto výdajů
za 1. pololetí roku 2007 dosáhlo úrovně 1 396 tis. Kč, což představuje 37,73 % rozpočtu.
Společnosti Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. jsou pravidelně zasílány měsíční zálohové platby
na provoz ve výši 234 tis. Kč. Investiční dotace ve výši 500 tis. Kč na prováděcí projekt Integrovaný
dopravní systém nebyla čerpána. Ve druhém pololetí bude její část ve výši 120 tis. Kč rozpočtovým
opatřením převedena na provozní dotaci a zbývající část použita k jiným účelům.
ORG 9811 – Dopravní obslužnost – silnice – město Uherský Brod
Jedná se o dotaci na částečnou úhradu nákladů poskytované základní dopravní obslužnosti na
přepravu žáků z místní části Maršov do spádové školy v Uherském Brodě. Tato dotace městu
Uherský Brod zatím nebyla poskytnuta.
ORG 9813 – BESIP
Do kapitoly BESIP jsou zahrnuty dotační transfery na zajištění bezpečnosti silničního provozu.
V rozpočtu jsou schváleny prostředky ve výši 5 350 tis. Kč, které jsou čerpány zatím ve výši 100 tis.
Kč, což je čerpání na 1,87 %.
BESIP – dopravní hřiště a soutěže – prostředky byly čerpány ve výši 100 tis. Kč. Zbývajících 1 500 tis.
Kč bude čerpáno ve 2. pololetí (např. na dotace pro ÚAMK ve výši 1 200 tis. Kč na zajištění dopravní
výchovy na dopravních hřištích v jednotlivých městech ZK a ve výši 200 tis. Kč na provedení
rekonstrukce světelných zařízení a dobudování nechráněného železničního přejezdu v areálu
dětského dopravního hřiště ve Zlíně Malenovicích).
BESIP – bezpečnost silničního provozu – prostředky budou čerpány ve 2. pololetí na dotaci městu
Hulín na vybudování osvětlení přechodů na silnici I/55 ve městě Hulín a obci Záhlinice.
BESIP – bezpečnost železničního provozu - na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, s.
o., bude poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 3 mil. Kč na na provedení oprav povrchů
poškozených přejezdů na silnicích II. a III. třídy v majetku Zlínského kraje.
ORG 9828 – Dotace mimořádné
Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla obci Tečovice schválena účelová investiční dotace
ve výši 1 000 tis. Kč na rekonstrukci místní komunikace směrem k Loukám. Tato dotace byla
poskytnuta v červenci 2007.
25

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 3999, 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN
Přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování odstranění následků povodní a
z Ministerstva financí ČR na rekonstrukci silnice Tlumačov – Kvasice, ochrana jímacího území
v pásmech ochrany vod byly čerpány ve výši 65,30 % a 73,79 %.
tis. Kč
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 29 500,00 0,00 29 500,00 37 743,40 42 946,00 80 689,40 21 353,42 30 417,76 51 771,18 28918,22 64,16%
Ostatní nedaňové příjmy 7 583,40 7 583,40 4 847,01 4 847,01 2 736,39 63,92%
Náhrady škod 260,00 260,00 439,73 439,73 -179,73 169,13%
Příspěvek obcí na dopravní obslužnost 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 15 382,15 15 382,15 14 117,85 52,14%
Penále, pokuty a odvody 400,00 400,00 659,73 659,73 -259,73 164,93%
Eurolicence 24,80 24,80 -24,80
ISPROFIN - investor kraj 14 974,00 14 974,00 9 778,13 9 778,13 5 195,87 65,30%
ISPROFIN - investor PO 27 972,00 27 972,00 20 639,63 20 639,63 7 332,37 73,79%
VÝDAJE CELKEM 835 000,00 212 500,00 1 047 500,00 842 418,40 263 466,00 1 105 884,40 410 917,87 122 859,28 533 777,14 572 107,26 48,27%
Výdaje odboru 472 380,00 2 000,00 474 380,00 473 443,40 2 370,00 475 813,40 242 018,87 0,00 242 018,87 233 794,53 50,86%
Dopravní obslužnost - linková doprava 249 500,00 249 500,00 250 563,40 250 563,40 129 835,20 129 835,20 120 728,20 51,82%
Provozní dotace 196 600,00 196 600,00 196 600,00 196 600,00 98 299,99 98 299,99 98 300,01 50,00%
Žákovské jízdné 23 400,00 23 400,00 24 463,40 24 463,40 16 796,82 16 796,82 7 666,58 68,66%
Linková přeprava-prostředky od obcí ZK 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 14 738,40 14 738,40 14 761,60 49,96%
Dopravní obslužnost - drážní doprava 222 880,00 222 880,00 222 880,00 222 880,00 112 183,66 112 183,66 110 696,34 50,33%
Provozní dotace 212 400,00 212 400,00 213 463,40 213 463,40 107 260,39 107 260,39 106 203,01 50,25%
Žákovské jízdné 10 480,00 10 480,00 9 416,60 9 416,60 4 923,27 4 923,27 4 493,33 52,28%
Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu 2 000,00 2 000,00 2 370,00 2 370,00 2 370,00
Dotace a transfery 362 620,00 210 500,00 573 120,00 368 975,00 261 096,00 630 071,00 168 899,00 122 859,28 291 758,28 338 312,72 46,31%
Dotace obcím na zimní údržbu 400,00 400,00 400,00 450,00 850,00 850,00
Příspěvky a dotace PO 353 500,00 210 000,00 563 500,00 361 065,00 215 000,00 576 065,00 167 403,00 92 441,52 259 844,52 316 220,48 45,11%
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. 2 800,00 500,00 3 300,00 2 800,00 900,00 3 700,00 1 396,00 1 396,00 2 304,00 37,73%
Dopravní obslužnost - linková doprava 120,00 120,00 160,00 160,00 160,00
BESIP 5 800,00 5 800,00 4 550,00 800,00 5 350,00 100,00 100,00 5 250,00 1,87%
Dopravní hřiště a soutěže 1 400,00 1 400,00 1 400,00 200,00 1 600,00 100,00 100,00 1 500,00 6,25%
Bezpečnost silničního provozu 1 400,00 1 400,00 150,00 600,00 750,00 750,00
Bezpečnost železničního provozu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Dotace mimořádné 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ISPROFIN - investor kraj 14 974,00 14 974,00 9 778,13 9 778,13 5 195,87 65,30%
ISPROFIN - investor PO 27 972,00 27 972,00 20 639,63 20 639,63 7 332,37 73,79%
2.7. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje
Za 1. pololetí roku 2007 neměl odbor strategického rozvoje kraje žádné příjmy a hospodařil
s celkovými výdaji 12 798,48 tis. Kč (čerpání na 35,22 %), z toho vlastní výdaje odboru činily 2 153,48
tis. Kč (čerpání na 27,29 %) a dotace a transfery 10 645 tis. Kč (čerpání na 37,42%).
Výdaje odboru
ORG 3026 – Cestovní ruch - prezentace ZK
Za 1. pololetí 2007 byly čerpány prostředky v celkové výši 700,18 tis. Kč na aktivity odboru v oblasti
cestovního ruchu, zejména na zajištění účasti na veletrzích cestovního ruchu, veletrzích investičních
příležitostí, reklamu, inzerci a famtripy.
ORG 3028 – Konzultační a technická pomoc
Na konzultační, právní a poradenské služby bylo odborem strategického rozvoje kraje čerpáno v 1.
pololetí roku 2007 celkem Kč 1 206 972,50. Výdaje byly čerpány zejména na úhradu metodiky tvorby
Integrovaného projektu rozvoje města, podporu úsilí o získání zahraničních investorů a umístění
strategických investic, poradenství ve vazbě na strategický přístup k rozvojovým projektům atd.
ORG 3029 – Příprava projektů – absorpční kapacita
V 1. pololetí roku 2007 bylo na přípravu projektů čerpáno 246,33 tis. Kč. Jednalo se o úhrady za 1.
etapu zpracování Integrovaných rozvojových strategií pro rozvoj cestovního ruchu pro oblasti
Luhačovicka a Rožnovska. Integrované rozvojové strategie jsou zpracovávány za účelem předložení
integrovaných projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.
ORG 3030 – Zpracování koncepcí
V 1. pololetí nebyly výdaje na PRÚOZK čerpány. Aktualizace PRÚOZK a současné čerpání rozpočtu
proběhne v průběhu 2. pololetí 2007.
ORG 3031 – Spolupráce s Olomouckým krajem
V 1. pololetí nebyly výdaje na spolupráci s Olomouckým krajem čerpány. V průběhu 2. pololetí bude
přesunuto 400 tis. Kč na odbor řízení dotačních projektů. O použití zbylých 1 300 tis. Kč se
v současné době jedná.
ORG 9814 – Regionální podpůrný zdroj
V prvním pololetí roku 2007 nebyly čerpány prostředky určené na regionální podpůrný zdroj. K čerpání
ve 2. pololetí dojde v závislosti na plánu předložených aktivit Regionálním podpůrným zdrojem.
26

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 9815 – Baťův kanál
V 1. pololetí 2007 nebyly prostředky na rozvojové aktivity na Baťově kanále čerpány. Na základě
smlouvy o spolupráci mezi Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a
Zlínským krajem dojde k čerpání prostředků ve 2. pololetí roku 2007.
ORG 9816 – Technologické inovační centrum
ORG 9842 – Technologické inovační centrum - návratná finanční výpomoc
Na základě smlouvy o poskytnutí dotace byla v 1. pololetí 2007 poskytnuta Technologickému
inovačnímu centru dotace ve výši 1 090 tis. Kč a návratná finanční výpomoc ve výši 55 tis. Kč.
Z celkového plánovaného objemu dotace a návratné finanční výpomoci jsou prostředky TIC
poskytovány rovnoměrně v průběhu roku. Termín uskutečnění dalších plateb je červenec, říjen a
prosinec.
ORG 9825 – Regionální rada regionu soudružnosti Střední Morava
ORG 9843 – Regionální rada regionu soudružnosti Střední Morava - návratná finanční výpomoc
V 1. pololetí 2007 byla Regionální radě regionu soudružnosti na základě Smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci na krytí běžných a kapitálových výdajů poskytnuta návratná neinvestiční
finanční výpomoc ve výši Kč 5 300 tis. Kč. Tato návratná finanční výpomoc bude Regionální radou
regionu soudružnosti vrácena Zlínskému kraji v průběhu 2. pololetí roku 2007. Předpokládaná
investiční návratná finanční výpomoc (2 700 tis. Kč) nebude v letošním roce vůbec čerpána.
ORG 9828 – Dotace mimořádné
V 1. pololetí roku 2007 nebyly výdaje na mimořádné dotace čerpány. Ve druhém pololetí budou
vyčerpány v plné výši pro obce Haluzice, Hostějov a Třebětice.
ORG 9835 – Soutěž "Vesnice roku"
V 1. pololetí nebyly výdaje na soutěž „Vesnice roku“ čerpány. Předpoklad čerpání je říjen 2007.
ORG 9838 – Krajská organizace cestovního ruchu
ORG 9841 – Krajská organizace cestovního ruchu (Návratná finanční výpomoc)
V 1. pololetí roku 2007 nebyly výdaje na zajištění Centrály cestovního ruchu čerpány. V průběhu
měsíce srpna 2007 vznikne Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zápisem do obchodního
rejstříku. Od 1. 10. 2007 se předpokládá zahájení její činnosti. Vzhledem k tomu, že samotná
realizace projektů prostřednictvím Centrály cestovního ruchu bude zahájena až v průběhu roku 2008
nebude čerpána návratná finanční výpomoc původně určená na předfinancování projektů. Naopak
bude nutno zajistit činnost Centrály cestovního ruchu dotací na činnost v celkové výši 2 611,4 tis. Kč.
ORG 9844 – Místní akční skupiny ZK
Na místní akční skupiny bylo v 1. pololetí roku 2007 čerpáno 4 150 tis. Kč. Zbývajících 300 tis. Kč
bude čerpáno v červenci 2007.
ORG 9846 – Podpora vzdělávání na venkově
Z podprogramu zaměřeného na vzdělávání a školení nebylo v 1. pololetí 2007 čerpáno. Ve druhém
pololetí bude tato podpora vyčerpána na dotaci ve výši 256 tis. Kč obci Modrá.
ORG 9848 – Společný projekt 4 krajů
Finanční prostředky určené na společný projekt všech moravských krajů, navazující na spolupráci
krajů při tvorbě propagačních materiálů nebyly v 1. pololetí roku 2007 čerpány. Jejich čerpání se
předpokládá ke konci roku 2007.
27

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VÝDAJE CELKEM 25 853,00 4 687,00 30 540,00 28 220,70 8 120,30 36 341,00 12 136,38 662,10 12 798,48 23 542,52 35,22%
Výdaje odboru 8 291,00 0,00 8 291,00 6 486,80 1 404,20 7 891,00 2 153,48 0,00 2 153,48 5 737,52 27,29%
Cestovní ruch - prezentace ZK 1 641,00 1 641,00 1 541,00 1 541,00 700,18 700,18 840,82 45,44%
Reklama a inzerce 100,00 100,00 110,80 110,80 98,80 98,80 12,00 89,17%
Veletrhy 1 141,00 1 141,00 1 141,00 1 141,00 569,73 569,73 571,27 49,93%
Účast na společných projektech 300,00 300,00
Famtripy, prestripy 100,00 100,00 89,20 89,20 31,65 31,65 57,55 35,48%
Propagace CR 200,00 200,00 200,00
Konzultační a technická pomoc 2 350,00 2 350,00 2 080,47 2 080,47 1 206,97 1 206,97 873,50 58,01%
Příprava projektů - absorpční kapacita 1 500,00 1 500,00 365,33 1 404,20 1 769,53 246,33 246,33 1 523,20 13,92%
Zpracování koncepcí 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
PRÚOZK 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Spolupráce s Olomouckým krajem 2 000,00 2 000,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Dotace a transfery 17 562,00 4 687,00 22 249,00 21 733,90 6 716,10 28 450,00 9 982,90 662,10 10 645,00 17 805,00 37,42%
Krajská organizace CR - dotace 370,00 298,00 668,00 370,00 298,00 668,00 668,00
Krajská organizace CR - návratná fin. výpomoc 2 092,00 1 689,00 3 781,00 2 092,00 1 689,00 3 781,00 3 781,00
Soutěž "Vesnice roku" 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Regionální podpůrný zdroj 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Baťův kanál 1 500,00 1 500,00 1 283,00 217,00 1 500,00 1 500,00
Technologické a inovační centrum - dotace 4 380,00 4 380,00 4 380,00 4 380,00 1 095,00 1 095,00 3 285,00 25,00%
Technologické a inovační centrum - návratná fin. výpomoc 220,00 220,00 220,00 220,00 55,00 55,00 165,00 25,00%
Regionální rada Regionu soudržnosti SM - dotace 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Regionální rada Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc 5 300,00 2 700,00 8 000,00 5 300,00 2 700,00 8 000,00 5 300,00 5 300,00 2 700,00 66,25%
Dotace mimořádné 1 150,00 1 150,00 1 150,00
Místní akční skupiny ZK 3 832,90 662,10 4 495,00 3 532,90 662,10 4 195,00 300,00 93,33%
Podpora vzdělávání na venkově 256,00 256,00 256,00
Společný projekt CR 4 krajů 300,00 300,00 300,00
2.8. ORJ 140 – Odbor investic
Příjmy odboru
Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 nebyly pro odbor investic rozpočtovány žádné příjmy. Během 1.
pololetí roku 2007 byl rozpočet odboru investic v oblasti příjmů upraven o přijaté dotace ze státního
rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 34 250 tis. Kč (pro příspěvkovou
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 22 500 tis. Kč na akci „DD Kvasice – rekonstrukce
objektu“ a pro Sociální služby Vsetín ve výši 11 750 tis. Kč na akci „DD Rožnov pod Radhoštěm -
rekonstrukce).
Výdaje odboru
ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby
Ve schváleném rozpočtu ZK na rok 2007 byla na zabezpečení realizace investiční výstavby
rozpočtována částka výši 4 300 tis. Kč. Tyto prostředky sloužily na úhradu konzultačních,
poradenských a právních služeb, na nákup ostatních služeb (reprografické práce), nákupy
dlouhodobého nehmotného majetku (např. studie). Z této celkové částky bylo vyčerpáno pouze 345
tis. Kč, což je 8,02 % upraveného rozpočtu. Do konce roku se předpokládá vyčerpání všech
finančních prostředků.
ORG 3053 – Příprava projektů EU a ostatní
Na přípravu projektů EU byla ve schváleném rozpočtu odboru investic vyčleněna částka ve výši
20 000 tis. Kč. V 1. pololetí roku 2007 nebyly tyto prostředky čerpány, nicméně do konce roku 2007
bude na přípravu projektů EU vyčerpáno 8 000 tis. Kč, financování hlavní části přípravy projektů EU
nastane z důvodu zpoždění schvalování jednotlivých operačních programů až v roce 2008. Proto
budou finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč převedeny do roku 2008.
ORG 3054 – Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů
Pro výkupy nemovitostí pro realizaci projektů byla ve schváleném rozpočtu na rok 2007 odboru
investic rozpočtována částka ve výši 20 000 tis. Kč. Jednalo se o prostředky rozpočtované
v souvislosti s úhradou výkupů nemovitostí pro přípravu projektů EU. V 1. pololetí tyto prostředky
nebyly čerpány. V roce 2007 bude využito 10 000 tis. Kč (rozpočtové opatření) na dořešení
majetkových vztahů v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně – převod na Odbor ekonomický.
Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč budou převedeny do roku 2008.
ORG 4000 – Oblast školství
Upravený rozpočet odboru v oblasti školství k 30. 6. 2007 činí 9 824 tis. Kč. Odbor investic do konce
roku tyto rozpočtované finanční prostředky postupně převede z vlastních výdajů odboru do transferů
na poskytnutí investičních dotací příspěvkovým organizacím v oblasti školství.
28

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 4100 – Oblast kultury
Upravený rozpočet odboru k 30. 6. 2007 je ve výši 31 934 tis. Kč. Tyto prostředky slouží také
k postupném převádění do transferů, tak jak jsou schvalovány jednotlivé dotace PO. Finanční
prostředky ve výši 200 tis. Kč budou převedeny z vlastních výdajů do transferů na poskytnutí
investiční dotace příspěvkové organizaci Muzeum Kroměřížska na akci Vybavení depozitáře na
Hanáckém náměstí 471 v Kroměříži. Do resortu školství bude převedeno 3 333 tis. Kč.
Finanční prostředky ve výši 26 076 tis. Kč budou převedeny do rozpočtu roku 2008 (9 073 tis. Kč pro
Muzeum Kroměřížska – Objekt Sýpky v Rymicích č. p. 3 a 11 750 tis. Kč pro Slovácké muzeum UH –
Rekonstrukce Památníku Velké Moravy 1. etapa – z důvodu, že tyto akce budou poskytovatelem
grantu z FM EHP/Norska Zlínskému kraji přiděleny na základě uzavřené smlouvy o grantu v termínu
nejdříve 04/2008, dále pak 400 tis. Kč na akci Obnova památníku Ploština, 4 650 tis. Kč na akci
Krajská galerie výtvarných umění, 203 tis. Kč na akci Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně –
z důvodu, že tyto akce svým rozsahem vyžadují projednání s dotčenými subjekty, vyvolávají změny
územních plánů daných lokalit, což značně zpomaluje jejich předprojektovou přípravu.)
ORG 4100 – Oblast sociálních věcí
Upravený rozpočet odboru k 30. 6. 2007 je zatím ve výši 10 095 tis. Kč. Finanční prostředky v celkové
částce 1 200 tis. Kč na akci Domov pro seniory Luhačovice budou převedeny do rozpočtu roku 2008,
neboť původně plánovaná projektová příprava akce byla na žádost odboru SZD přerušena z důvodu
možného přemístění domova pro seniory do jiné lokality.
Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč budou z vlastních výdajů odboru převedeny do transferů na
poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Sociální služby Uherské Hradiště na realizaci
akce Rekonstrukce Domova pro seniory Uherský Ostroh. Finanční prostředky ve výši 6 895 tis. Kč
budou převedeny do roku 2008, neboť finanční prostředky na havarijní opravy nebudou v roce 2007
použity. Odbor investic bude v rámci oblasti sociálních věcí převádět do roku 2008 částku ve výši
8 095 tis. Kč.
ORG 4300 – Oblast zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví se během 1. pololetí 2007 rozpočet odboru upravoval na celkových 21 955 tis.
Kč. Z těchto prostředků byla zatím vyčerpána částka ve výši 571,2 tis. Kč. Do konce roku 2007 jako
v ostatních resortech dojde k rozpisu finančních prostředků ve výši 7 240 tis. Kč do akcí reprodukce
majetku Zlínského kraje. Pro plán investičního rozvoje nemocnice Vsetín se počítá s částkou ve výši
1 800 tis. Kč. Zbývajících 12 915 tis. Kč bude převedeno do roku 2008.
ORG 4301 – Onkologie
Rozpočet upravený k datu 30. 6. 2007 je ve výši 25 490 tis. Kč, čerpání 4 790,66 tis. Kč, tj. 18,79 %
čerpání rozpočtu. Tyto prostředky jsou určeny na investiční akci Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně –
Onkologické centrum. Další čerpání je vázáno na uzavřené smlouvy, předpokládá se, že do konce
roku 2007 budou tyto finanční prostředky vyčerpány.
ORG 4304 – Nemocnice KM – Stavební úpravy budovy „A“
Prostředky na investiční akci Nemocnice KM – Stavební úpravy budovy „A“, byly k 30. 6. 2007
rozpočtovány ve výši 14 000 tis. Kč. Dosud nebylo čerpání nezahájeno. Další plnění je vázáno na
uzavřené smlouvy. Finanční prostředky ve výši 5 000 tis. Kč budou převedeny do roku 2008, protože
plán finančního plnění akce bude upřesněn v září 2007.
ORG 4305 – Nemocnice UH – Stavební úpravy objektu PGO – 1. etapa
Finanční prostředky na investiční akci Nemocnice UH – Stavební úpravy objektu PGO – 1. etapa, byly
k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve výši 21 000 tis. Kč. Do konce pololetí 2007 bylo vyčerpáno pouze 112
tis. Kč, tj. 0,53 % rozpočtu, další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Finanční prostředky ve výši
6 000 tis. Kč budou převedeny do roku 2008, protože plán finančního plnění akce bude upřesněn
v září 2007.
ORG 4306 – ZZS ZK – Krajské středisko ZZS ve Zlíně
Prostředky na investiční akci ZZS ZK – Krajské středisko ZZS ve Zlíně, byly k 30. 6. 2007
rozpočtovány ve výši 22 185 tis. Kč. Dosud byla čerpána pouze částka 570 tis. Kč, tj. 2,57 % rozpočtu,
další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Předpokládá se, že do konce roku 2007 budou finanční
prostředky vyčerpány.
ORG 4307 – BKN – Rekonstrukce III. pavilonu – kožní oddělení
Finanční prostředky na investiční akci Krajská nemocnice T. Bati – rekonstrukce III. pavilonu – kožní
oddělení, byly k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve výši 11 520 tis. Kč a čerpány pouze ve výši 39 tis. Kč, tj.
29

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
0,34 % rozpočtu. Další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Předpokládá se, že do konce roku
budou finanční prostředky vyčerpány.
ORG 4308 – BKN – Propojení budov (gynekologické sály)
Finanční prostředky na investiční akci Krajská nemocnice T. Bati – propojení budov (gynekologické
sály), byly k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve výši 8 099 tis. Kč a čerpány ve výši 237 tis. Kč, tj. 2,92 %
rozpočtu. Další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Finanční prostředky ve výši 88 tis. Kč budou
převedeny do roku 2008, neboť výkon funkce technického dozoru investora a autorského dozoru bude
ukončen po kolaudačním řízení v lednu 2008.
ORG 4309 – BKN – Parkoviště před interní klinikou
Finanční prostředky na investiční akci Krajská nemocnice T. Bati – parkoviště před interní klinikou,
byly k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve výši 3 595 tis. Kč a čerpány ve výši 44 tis. Kč, tj. 1,22 % rozpočtu.
Další plnění je vázáno na uzavřené smlouvy. Finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč budou převedeny
do roku 2008, neboť výkon funkce technického dozoru investora a autorského dozoru bude ukončen
po kolaudačním řízení v lednu 2008.
ORG 4500 – Strategická průmyslová zóna Holešov
Akce je spolufinancována prostřednictvím státního programu na Podporu podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury. V roce 2007 je předpokládán podíl Zlínského kraje ve výši cca 79 mil. Kč. Finanční
prostředky určené na akci SPZ Holešov byly v 1 . pololetí roku 2007 rozpočtovány ve výši 137 196 tis.
Kč. Bylo vyčerpáno pouze 7 852 tis. Kč, což je čerpání na 5,72 % rozpočtu.
Rozpočtované náklady pro rok 2007 vycházely z předpokládaných odhadovaných nákladů na SPZ
Holešov. V současnosti je zpracována dokumentace k územnímu řízení, kde byly přesně
specifikovány náklady na realizaci této akce a upřesněny podíly spolufinancování ze státního rozpočtu
a Zlínského kraje. Z tohoto důvodu došlo k úspoře finančních prostředků ve výši 50 344 tis. Kč, které
budou převedeny do roku 2008.
ORG 4805 – Regionální letiště
Jedná se o akci, kde by měl být přímým investorem Zlínský kraj, vč. vykonávání funkce investora.
Tento projekt by měl být spolufinancován z připravovaného ROPu, z oblasti podpory 1. 1. Regionální
dopravní infrastruktura. V roce 2007 však není zahájení projektu pravděpodobné z důvodu
probíhajících jednání o nejvhodnějším umístění letiště.
ORG 4806 – Strategie řešení brownfields
Rozpočtované prostředky na tuto akci byly k 30. 6. 07 ve výši 5 000 tis. Kč. Dosud nebyly čerpány.
Předpokladem čerpání do konce roku 2007 je částka ve výši 1 475 tis. Kč. Je to cena plnění za
zpracování vyhledávací studie s názvem „Vymezení lokalit brownfields ve Zlínském kraji v rozmezí 0,5
– 2 ha“ a 2 případových studií u předem vytipovaných lokalit. Nabídková cena za tyto práce byla
podstatně nižší než byly rozpočtované náklady. Pro rok 2007 nejsou v této oblasti předpokládány další
aktivity, a proto nevyužité finanční prostředky ve výši 3 524 tis. Kč budou převedeny do roku 2008.
ORG 9100, 9200 – Investiční dotace příspěvkovým organizacím
Finanční prostředky postupně převáděné z jednotlivých resortů byly k 30. 6. 2007 rozpočtovány ve
výši 136 287 tis. Kč. Do konce 1. pololetí roku 2007 bylo vyčerpáno 63 629 tis. Kč, tj. 46,69 %
rozpočtu dané položky. Předpokládá se, že do konce roku 2007 budou schválené investiční dotace
převedeny příspěvkovým organizacím v rozpočtované výši.
ORG 9999 – ISPROFIN
Z dotací ze státního rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 34 250 tis. Kč
bylo k 30. 6. 2007 čerpáno 10 104,74 tis. Kč, tj. 29,50 %.
30

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
ORJ 140 - Odbor investic
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 34 250,00 34 250,00 0,00 10 104,74 10 104,74 24 145,26 29,50%
ISPROFIN - investor PO 34 250,00 34 250,00 10 104,74 10 104,74 24 145,26 29,50%
VÝDAJE CELKEM 3 700,00 523 344,00 527 044,00 3 700,00 563 030,00 566 730,00 549,48 87 745,68 88 295,16 478 434,84 15,58%
Výdaje odboru 3 700,00 435 272,00 438 972,00 3 700,00 392 493,00 396 193,00 549,48 14 011,94 14 561,43 381 631,57 3,68%
Zabezpečení realizace investiční výstavby 1 000,00 3 300,00 4 300,00 1 000,00 3 300,00 4 300,00 172,26 172,70 344,96 3 955,04 8,02%
Oblast školství 44 935,00 44 935,00 9 824,00 9 824,00 9 824,00
Oblast kultury 33 731,00 33 731,00 31 934,00 31 934,00 31 934,00
Oblast sociálních věcí 13 612,00 13 612,00 10 095,00 10 095,00 10 095,00
Oblast zdravotnictví 112 694,00 112 694,00 127 844,00 127 844,00 6 363,90 6 363,90 121 480,10 4,98%
- onkologie 33 589,00 33 589,00 25 490,00 25 490,00 4 790,66 4 790,66 20 699,34 18,79%
- nemocnice KM - Stavební úpravy budovy "A" 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00
- nemocnice UH - Stavební úpravy objektu 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 111,92 111,92 20 888,08 0,53%
- ZZS ZK - Krajské středisko ZZS ve Zlíně 22 185,00 22 185,00 22 185,00 22 185,00 570,01 570,01 21 614,99 2,57%
- BKN Zlín - Rekonstrukce III.pavilonu - kožní oddělení 11 520,00 11 520,00 11 520,00 11 520,00 39,27 39,27 11 480,73 0,34%
- BKN - Propojení budov (gynekolog. sály) 8 099,00 8 099,00 236,81 236,81 7 862,19 2,92%
- BKN - Parkoviště před interní klinikou 3 595,00 3 595,00 44,03 44,03 3 550,97 1,22%
Ostatní investiční aktivity 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00
- regionální letiště 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
- strategie rešení brownfields 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Strategická průmyslová zóna Holešov 2 700,00 152 000,00 154 700,00 2 700,00 134 496,00 137 196,00 377,22 7 475,35 7 852,57 129 343,43 5,72%
Příprava projektů EU a ostatní 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Dotace a transfery 0,00 88 072,00 88 072,00 0,00 170 537,00 170 537,00 0,00 73 733,74 73 733,74 96 803,26 43,24%
Investiční dotace PO 88 072,00 88 072,00 136 287,00 136 287,00 63 629,00 63 629,00 72 658,00 46,69%
ISPROFIN - investor PO 34 250,00 34 250,00 10 104,74 10 104,74 24 145,26 29,50%
2.9. ORJ 150 – Odbor školství, mládeže a sportu
Příjmy odboru
Za 1. pololetí 2007 činily příjmy odboru 2 261,65 tis. Kč (plnění na 51,07 %). Z této částky činily 99,75
% prostředky státního rozpočtu určené pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem, obcemi a pro
soukromé školy. V průběhu 1. pololetí byl schválený rozpočet navýšen o cca 6 665 tis. Kč, z toho
5 995 tis. Kč tvoří odvody příspěvkových organizací, 414,06 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy a 256 tis.
Kč navýšení dotací z úřadů práce. Součástí příjmů jsou i předpokládané zůstatky peněžních fondů
zrušených PO k 31. 12. 2006 ve výši 500 tis. Kč.
Výdaje odboru
Za 1. pololetí 2007 činily výdaje odboru 2 434,3 tis. Kč (čerpání na 50,35 %). Největší výdajovou
položkou jsou výdaje poskytnuté ze SR pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi a pro
soukromé školy. Tyto prostředky jsou poskytovány dle školského zákona. Schválený rozpočet
celkových výdajů byl během pololetí navýšen celkem o 10 990,88 tis. Kč, z čehož 8 614 tis. Kč jsou
prostředky týkající se provozu škol a školských zařízení zřizovaných krajem, 256 tis. Kč prostředky
z úřadů práce, 610 tis. Kč navýšení částky na podporu mládežnického sportu a 1 500 tis. Kč na
spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu. Z finančního vypořádání byly navýšeny
výdaje vlastního odboru o Kč 10,88 tis. Kč.
ORG 3033 – Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění ocenění pedagogických pracovníků
V 1. pololetí se konala I. konference k prevenci sociálně patologických jevů, která byla zabezpečena
částkou 30 tis. Kč.
V dubnu 2007 byly realizovány workshopy pro ředitele středních a vyšších odborných škol Zlínského
kraje, na něž bylo čerpáno 25 tis. Kč.
Na měsíce září, říjen, listopad je plánován cyklus workshopů a seminářů pro ředitele několika skupin
škol a školských zařízení (podle druhu, typu a zaměření). Jde o vzdělávací a metodické akce v rámci
průběžného vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení v oblasti řízení školských příspěvkových
organizací, které jsou nezbytné pro kvalitní práci ředitelů. Předpokládané celkové čerpání na tyto akce
je 480 tis. Kč.
V březnu 2007 byla zveřejněna Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ZK za školní rok
2005/2006. Na její vytištění bylo čerpáno 16,24 tis. Kč.
V 1. pololetí 2007 byla realizována platba za testy SCIO 208,65 tis. Kč vyplývající z kupní smlouvy v
rámci projektu SCIO – Optimalizace přijímacího řízení ve Zlínském kraji ve školním roce 2006/2007.
Druhá část platby vyplývající z projektu, částka 219,075 tis. Kč za zpracování díla, bude čerpána ve
druhém pololetí 2007.
Ve školním roce 2007/2008 bude pokračovat projekt SCIO – Optimalizace přijímacího řízení ve
Zlínském kraji. Testování žáků základních škol a adekvátních ročníků víceletých gymnázií proběhne
v druhé polovině listopadu 2007. Nákup testů bude hrazen v prosinci 2007, předpokládaná částka je
300 tis. Kč.
V rámci informačního systému ke vzdělávací nabídce, ve spolupráci s úřady práce a v souladu
s Edičním plánem ZK na rok 2007, bude v měsíci říjnu vydána tiskem informační brožura „Kam na
31

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
školu ve Zlínském kraji“ se vzdělávací nabídkou středních a vyšších odborných škol na školní rok
2008/2009. Zlínský kraj bude spolufinancovat tisk brožury ve výši 100 tis. Kč. Ve II. pololetí bude
zpracován a zveřejněn Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje
v předpokládané výši 180 tis. Kč.
V 1. pololetí 2007 proběhl VI. ročník Ocenění pedagogických pracovníků ZK za pedagogickou činnost
a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Na zabezpečení akce bylo čerpáno
celkem 142,5 tis. Kč.
Dále proběhl VI. ročník Ocenění žáků středních škol ZK za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti
nebo za mimořádný čin. Na zabezpečení této akce bylo čerpáno 59,928 tis. Kč.
Vyhodnocení dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit
dětí a mládeže proběhne až ve 2. pololetí 2007 a mělo by být na tuto akci čerpáno v říjnu 2007
131,610 tis. Kč.
V 1. pololetí 2007 bylo dále realizováno ocenění Minimálních preventivních programů ve výši cca 57
tis. Kč.
Literární soutěž Mládí kraje proběhne v měsíci září - prosinec a bude čerpáno 100 tis. Kč.
ORG 3035 – Olympiády dětí a mládeže
Sportovec roku - v 1. pololetí 2007 bylo čerpáno dle smlouvy o realizačním zabezpečení ankety
Sportovec Zlínského kraje čerpáno 60 tis. Kč a další čerpání ve výši 140 tis. Kč by mělo proběhnout
v listopadu 2007.
Olympiády - Hry III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR 2007 – náklady v 1. pololetí 2007 činily
1 002,3 tis. Kč. V měsíci červenci by mělo být čerpáno 262,16 tis. Kč a 175,6 tis. Kč bude převedeno
na ORJ 10 a následně čerpáno. Další čerpání ve výši cca 70 tis. Kč by mělo být v září 2007.
Dle smlouvy o organizaci Her III. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2008 bylo za 1. pololetí 2007
čerpáno 300 tis. Kč. Dalších 195 tis. Kč bude čerpáno v měsících září až prosinec 2007. Na
Ekologickou olympiádu pro středoškoláky Zlínského kraje nebyly v 1. pololetí čerpány žádné finanční
prostředky, 100 tis. Kč by mělo být čerpáno v říjnu 2007.
ORG 3043 – Finanční vypořádání se SR
Jedná se o vratky dotace na podporu romských žáků středních škol ve výši 10,88 tis. Kč vrácené na
výdajový účet školství jako finanční vypořádání roku 2006.
ORG 9000 – Dotace organizacím a obcím na předaná zařízení
Na základě smluv budou převedeny obcím zůstatky fondů zrušených DDM v měsíci srpnu a září.
Předpokládaná výše činila 500 tis. Kč, skutečnost činí 647,6 tis. Kč. Rozdíl mezi rozpočtem a
skutečností bude řešen rozpočtovým opatřením.
ORG 9200 – Příspěvky PO – provoz škol a školských zařízení
Přímé výdaje na vzdělávání vyplývají z přenesené působnosti, kterou kraj vykovává v souladu se
zákonem č. 561/2004 S., školský zákon, vůči školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným
krajem. Jedná se především o prostředky na mzdy, na odvody a přímé ONIV. Čerpání za 1. pololetí
činí 913 741,5 tis. Kč. Jsou zde také zahrnuty provozní příspěvky pro PO zřizované krajem, jejichž
čerpání za 1. pololetí činí Kč 187 914 tis. Kč. Čerpání přímých prostředků je vyšší z důvodu poskytnutí
záloh na platy na prázdninové měsíce.
ORG 9300 – Příspěvky ZŠ a MŠ – přímé výdaje na vzdělávání
Za 1. pololetí tyto výdaje činí Kč 1 218 312 tis. Kč, tj. 51,25 %. I zde je čerpání vyšší z důvodu
poskytnutí záloh na platy na prázdninové měsíce.
ORG 9817 – Příspěvky soukromým školám
Dotace pro školy a školská zařízení, která nezřizuje stát, kraj nebo obec (soukromé školství) jsou
poskytovány v souladu se školským zákonem a zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Čerpání za 1. pololetí činí Kč 98 645 tis. Kč
(50,85 % - v červnu byly poskytnuty zálohy na prázdninové platy).
ORG 9818 – Ostatní účelové dotace
Z celkově poskytnutých účelových dotací činí dotace pro sportovní gymnázia 1 852,8 tis. Kč, dotace
pro asistenty pedagogů 1 835 tis. Kč. Velkou část, asi 18 %, tvoří dotace na projekty spolufinancované
z prostředků EU (grantové projekty 1 277,57 tis. Kč, PILOT G 70,7 tis. Kč). Další dotace jsou určeny
na přehlídky a soutěže (1 105 tis. Kč),, na prevenci sociálně patologických jevů (Kč 797 tis. Kč) a
zbývající část ve výši 633,4 tis. Kč tvoří dotace na vyučování cizích jazyků, pro romské žáky středních
škol, projekt PILOT a dotace z úřadu práce.
32

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 9822 – Dotace na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sport. zařízení
Z celkové částky 780 tis. Kč byly v 1. pololetí čerpány finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč, další
čerpání se očekává ve 2. pololetí 2007.
ORG 9837 – Podpora mládežnického sportu
Z celkové částky 12 960 tis. Kč byly v 1. pololetí čerpány finanční prostředky ve výši 5 725 tis. Kč,
další čerpání proběhne ve 2. pololetí 2007.
ORG 9840 – Spolufinancování rozvojových investičních projektů ve sportu
V 1. pololetí nedošlo k žádnému čerpání, finanční prostředky ve výši 7 700 tis. Kč by měly být čerpány
v měsících září - listopad 2007.
tis. Kč
ORJ 150 - Odbor školství, mládeže a sportu
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 4 421 500,00 0,00 4 421 500,00 4 428 165,06 0,00 4 428 165,06 2 261 653,54 0,00 2 261 653,54 2 166 511,52 51,07%
Dotace ze SR (ŠK) 4 420 860,00 4 420 860,00 4 420 860,00 4 420 860,00 2 255 760,97 2 255 760,97 2 165 099,03 51,03%
Odvody PO 5 995,00 5 995,00 5 169,00 5 169,00 826,00 86,22%
Dotace z úřadů práce 140,00 140,00 396,00 396,00 309,50 309,50 86,50 78,16%
Ostatní nedaňové příjmy 414,06 414,06 414,07 414,07 -0,01 100,00%
Převody z ostatních vlastních fondů 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
VÝDAJE CELKEM 4 816 655,00 6 980,00 4 823 635,00 4 823 945,88 10 680,00 4 834 625,88 2 433 650,84 648,00 2 434 298,84 2 400 327,04 50,35%
Výdaje odboru 4 305,00 0,00 4 305,00 4 315,88 0,00 4 315,88 1 889,88 0,00 1 889,88 2 426,00 43,79%
Vzdělávání, porady ředitelů, zajištění oceňovaných pracovníků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 516,75 516,75 1 483,25 25,84%
Vzdělávání, porady ředitelů 835,00 835,00 835,00 835,00 55,00 55,00 780,00 6,59%
Zpracování a zveřejnění DZ a výroční zprávy 725,00 725,00 725,00 725,00 253,36 253,36 471,64 34,95%
Ocenění ped. pracovníků, žáků a dobrov. pracovníků 440,00 440,00 440,00 440,00 208,39 208,39 231,61 47,36%
Olympiády dětí a mládeže 2 305,00 2 305,00 2 305,00 2 305,00 1 362,25 1 362,25 942,75 59,10%
Sportovec roku 200,00 200,00 200,00 200,00 60,00 60,00 140,00 30,00%
Olympiády 2 105,00 2 105,00 2 105,00 2 105,00 1 302,25 1 302,25 802,75 61,86%
Finanční vypořádání se SR 10,88 10,88 10,88 10,88 0,00 99,99%
Dotace a transfery 4 812 350,00 6 980,00 4 819 330,00 4 819 630,00 10 680,00 4 830 310,00 2 431 760,96 648,00 2 432 408,96 2 397 901,04 50,36%
Dotace org. a obcím na předaná zařízení 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Příspěvky PO - provoz škol a školských zařízení 2 178 600,00 2 178 600,00 2 185 014,00 2 200,00 2 187 214,00 1 101 507,53 148 1 101 655,53 1 085 558,47 50,37%
Příspěvky na provoz 378 600,00 378 600,00 385 014,00 2 200,00 387 214,00 187 766,00 148 187 914,00 199 300,00 48,53%
Podpora učňovských oborů 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00
Přímé náklady na vzdělávání 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 913 741,53 913 741,53 886 258,47 50,76%
Příspěvky ZŠ a MŠ - přímé výdaje na vzdělávání 2 377 000,00 2 377 000,00 2 377 000,00 2 377 000,00 1 218 312,03 1 218 312,03 1 158 687,97 51,25%
Příspěvky soukromým školám 194 000,00 194 000,00 194 000,00 194 000,00 98 645,00 98 645,00 95 355,00 50,85%
Ostatní účelové dotace 50 000,00 50 000,00 50 256,00 50 256,00 7 571,39 7 571,39 42 684,61 15,07%
Dotace na výst., tech. zhodn. a opravy sportovišť a sport. zař. 780,00 780,00 780,00 780,00 500 500,00 280,00 64,10%
Podpora mládežnického sportu 12 250,00 12 250,00 12 860,00 12 860,00 5 725,00 5 725,00 7 135,00 44,52%
Spolufinancování rozv. inv. projektů ve sportu 6 200,00 6 200,00 7 700,00 7 700,00 7 700,00
2.10. ORJ 170 – Odbor zdravotnictví
Příjmy odboru
Celkové příjmy odboru v I. pololetí roku 2007 byly naplněny ve výši cca 39 % upraveného rozpočtu.
Převážnou část příjmů odboru (88 %) tvoří příjmy realizované na základě smluv o nájmu nemovitostí
uzavřených mezi Zlínským krajem a jím založenými nemocnicemi. Dalšími významnými zdroji příjmů
jsou dotace z úřadu práce v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti (6,3 %) určené pro příspěvkové
organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Nezanedbatelným
zdrojem příjmů je také dotace ze státního rozpočtu na činnosti hrazené státem prostřednictvím
Krajského úřadu Zlínského kraje (4,7 %). Tyto finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů
spojených s likvidací nepoužitelných léčiv a evidencí a dispenzarizací TBC.
ORG 6002 – Příjmy z pronájmu majetku
Jedná se o příjmy z pronájmu nemovitého majetku nemocnicím založeným resp. zřizovaným Zlínským
krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Nízké plnění této položky 38 %
jde zejména na vrub nájemného ve výši 2 000 tis. Kč, které měla v souladu se smlouvou o nájmu
nemovitostí uhradit Nemocnice Vsetín. Tato příspěvková organizace k 30. 4. 2007 zanikla, současně
došlo i k zániku tohoto závazku nemocnice. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předloží rozpočtové
opatření, které zohlední tuto skutečnost a sníží v rozpočtu Zlínského kraje na rok 2007 o tuto částku
jak příjmy, tak i výdaje na opravy nemovitého majetku pronajatého Vsetínské nemocnici a. s.
ORG 6003 – Ostatní nedaňové příjmy
Realizováno 228,41 tis. Kč (100 % UR). Jde o finanční vypořádání nevyčerpaných dotací
poskytnutých v roce 2006 organizacím v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Realizace těchto
příjmů proběhla ve výši 100 %.
33

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 6016 – Ostatní dotace ze SR
Státní příspěvek ve výši 3,4 tis. Kč pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
(zatím nebylo schváleno rozpočtové opatření – bude napraveno v co nejkratší lhůtě)
ORG 6017 – Dotace z úřadů práce
Dotace příspěvkovým organizacím z úřadů práce na veřejně prospěšná pracovní místa a poskytnutí
příspěvku Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje ze státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů na projekt „Nové koncepční a moderní způsoby řízení
ÚS ZZS, odborné vzdělávání zaměstnanců organizace“. Poskytování dotace probíhá v souladu se
smlouvami uzavřenými mezi úřady práce a jednotlivými příspěvkovými organizacemi. Plnění příjmů
v rámci I. pololetí je tak ve výši 70%.
ORG 6019 – Dotace z VPS
Realizovanou výši dotace (30 %) ovlivňuje skutečnost, že dotace je poskytována na základě podkladů
dodaných zdravotnickými zařízeními, které odráží skutečnou úroveň jimi poskytnutých služeb
pacientům a s tím souvisejících nákladů. Ve stejné výši a struktuře jsou tyto finanční prostředky
zaslány příslušným zdravotnickým zařízením.
Výdaje odboru
Celkové výdaje odboru v I. pololetí roku 2007 byly čerpány ve výši 37 % upraveného rozpočtu.
Největšího podílu na čerpání rozpočtu odboru (98,4 %) dosáhly neinvestiční příspěvky příspěvkovým
organizacím zřízeným v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Jako součást těchto finančních
prostředků byla poskytnuta i dotace z úřadů práce na veřejně prospěšná pracovní místa v celkové výši
1 433,41 tis. Kč. Zbývající objem výdajů připadá zejména na úhradu nákladů spojených s likvidací
nepoužitelných léčiv, evidencí a dispenzarizací TBC a na konzultační a poradenské služby (souhrnně
1,5 % z celkových výdajů).
ORG 3022 – Výdaje související se správním řízením
Výdaje související se správním řízením s žadateli o umístění do zařízení sociálních služeb, kteří
doručili KÚ žádost do 31. 12. 2006. Ve II. pololetí 2007 nejsou již tato správní řízení na odboru
vedena. Přesto doporučujeme ponechat nedočerpanou část položky ve výši 17,94 tis. Kč pro
případnou potřebu zpracování soudně znaleckých posudků pro účely správního řízení vedeného
oddělením dávek sociální péče.
ORG 3023 – Tvorba krajské koncepce, kom. plánování
Výdaj na občerstvení členů projektového týmu při zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji na rok 2008 na dvoudenním pracovním soustředění. Úspory bylo dosaženo tím, že
nebylo využito možnosti dodavatelského zajištění dílčích částí plánu. Nevyčerpanou část položky ve
výši 240 tis. Kč navrhujeme použít na dofinancování domovů s chráněným bydlením.
ORG 3036 – Výdaje nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
AT ambulance – na této části rozpočtu nebylo v I. pololetí zaznamenáno žádné čerpání finančních
prostředků. Čerpání v plné výši je očekáváno ve II. pololetí 2007 na základě počtu ošetřených
pacientů za první tři čtvrtletí t. r.
Branci - územní vojenská správa se na KÚZK v prvním pololetí neobrátila s žádostí o úhradu výše
specifikovaných nákladů, neočekáváme čerpání této položky ani ve II. pololetí 2007. Zůstatek ve výši
50 tis. Kč navrhujeme použít k posílení dotace na přístroje zdravotnickým zařízením.
Krajské detoxikační centrum – zde také nebylo v I. pololetí zaznamenáno žádné čerpání, to
očekáváme v plné výši až ve druhém pololetí 2007 po upřesnění výše nákladů a výnosů krajského
detoxikačního centra.
Onkologický registr – očekáváme čerpání položky v plné výši ve druhém pololetí 2007 po upřesnění
výše nákladů a výnosů spojených s vedením onkologických registrů v jednotlivých nemocnicích.
ORG 303701 – Likvidace nepoužitelných léčiv
Čerpání v I. pololetí proběhlo ve výši 37 %. Očekáváme čerpání položky v plné výši během druhého
pololetí 2007 v závislosti na vyúčtování skutečných nákladů s touto činností spojených.
34

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 303702 – Evidence a dispenzarizace TBC
Čerpání v I. pololetí bylo uskutečněno ve výši 28 %. Očekáváme čerpání položky v plné výši během
druhého pololetí 2007 v závislosti na vyúčtování skutečných nákladů s touto činností spojených
ORG 3038 – Konzultační a poradenské služby
Čerpání v I. pololetí bylo uskutečněno ve výši 8 %. Očekáváme čerpání položky v plné výši během
druhého pololetí 2007 v souvislosti s realizací odborných analýz zdravotnických zařízení zřizovaných
či založených Zlínským krajem.
ORG 3039 – Optimalizace zdravotní péče ve ZK
Jde o náklady spojené s činností krajských konzultantů spojených s pracemi na koncepci zdravotnictví
a konáním výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Dle § 49
odst. 4 zákona náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlašovatel.
Výběrové řízení vyhlašuje Krajský úřad. Plnění výdajů v I. pololetí bylo uskutečněno ve výši pouhých
2 %. Očekáváme čerpání položky v plné výši během druhého pololetí 2007 v souvislosti s náklady
spojenými s aktualizací koncepce zdravotní péče ve Zlínském kraji.
ORG 3052 – Opravy majetku ZK pronajatého nemocnicím
Prostředky, které jsou určeny na opravy nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím
založeným, resp. zřizovaným Zlínským krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní
činnosti. Čerpání výdajů v I. pololetí neproběhlo, očekáváme čerpání položky v plné výši během
druhého pololetí 2007 v návaznosti na schválené plány oprav nemocnic založených Zlínským krajem.
ORG 9100 – Příspěvky a dotace PO
Čerpání výdajů v I. pololetí proběhlo ve výši 50 %. Jde o poskytnutí příspěvku na provoz
příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, jejichž zřizovatelem je Zlínský
kraj. Dále potom o poskytnutí investiční dotace Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje ve výši
1 700 tis. Kč na materiální zajištění k řešení epidemie v souladu s rozhodnutím odborné komise pro
zpracování Operačního plánu Epidemie – hromadná nákaza osob. Čerpání položky v plné výši
očekáváme během druhého pololetí 2007
Rozpočtovým opatřením č. ZZK/0015/2007 při rozdělování přebytku hospodaření za rok 2006 byla
poskytnuta sociálnímu úseku částka 500 tis. Kč. Tuto položku navrhujeme použít na dofinancování
domovů s chráněným bydlením.
ORG 9820 – Primární prevence onkologických a civilizačních onemocnění
Tyto prostředky jsou určeny k podpoře činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti
zdravotnictví. Po předložení projektů těmito organizacemi očekáváme čerpání této položky během
druhého pololetí 2007 ve výši 150 tis. Kč.
ORG 9830 – Dotace a transfery ostatní
Zůstatek rezervy na dotace poskytovatelům sociálních služeb. Očekáváme, že tato položka bude ve II.
pololetí 2007 vyčerpána v plné výši formou neinvestiční dotace na zajištění provozu domovů
s chráněným bydlením.
ORG 9400 – Dotace nemocnicím založeným ZK
Opravy majetku ZK pronajatého nemocnicím – prostředky, které jsou určeny na úhradu technického
zhodnocení nemovitého majetku Zlínského kraje pronajatého nemocnicím založeným Zlínským
krajem, které tyto nemovitosti využívají pro zajištění vlastní činnosti. Tyto prostředky budou
rozpočtovým opatřením převedeny na odbor investic.
Dotace na přístroje, vybavení zdrav. zařízení – jde o finanční prostředky, které budou sloužit
k dotacím pro zdravotnická zařízení na obnovu přístrojového vybavení. Po bližší specifikaci přístrojů
zdravotnickými zařízeními očekáváme čerpání položky v plné výši během druhého pololetí 2007.
35

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
ORJ 170 - Odbor zdravotnictví
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 55 445,00 0,00 55 445,00 57 721,67 0,00 57 721,67 22 737,60 0,00 22 737,60 34 984,07 39,39%
Ostatní nedaňové příjmy 227,40 227,40 228,41 228,41 -1,01 100,44%
Pronájem majetku 51 945,00 51 945,00 51 945,00 51 945,00 20 011,75 20 011,75 31 933,25 38,52%
Pronájem majetku (ZD) 51 945,00 51 945,00 51 945,00 51 945,00 20 011,75 20 011,75 31 933,25 38,52%
Dotace z úřadů práce 2 049,27 2 049,27 1 433,41 1 433,41 615,86 69,95%
Dotace z VPS 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1 060,63 1 060,63 2 439,37 30,30%
Ostatní dotace ze SR 3,40 3,40 -3,40
VÝDAJE CELKEM 199 950,00 7 645,00 207 595,00 212 299,27 22 795,00 235 094,27 87 507,62 0,00 87 507,62 147 586,65 37,22%
Výdaje odboru 10 350,00 0,00 10 350,00 36 120,00 0,00 36 120,00 1 371,71 0,00 1 371,71 34 748,29 3,80%
Výdaje související se správním řízením 50,00 50,00 32,06 32,06 17,94 64,11%
Tvorba krajské koncepce, kom. plánování 250,00 250,00 3,11 3,11 246,89 1,24%
Činnosti nehrazené z veřejného zdrav. pojištění 5 550,00 5 550,00 5 550,00 5 550,00 5 550,00
AT ambulance 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Branci 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Krajské detoxikační centrum 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00
Onkologický registr 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Činnosti hrazené státem prostřednictvím KÚ ZK 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1 004,77 1 004,77 2 495,23 28,71%
Likvidace nepoužitých léčiv 500,00 500,00 500,00 500,00 186,21 186,21 313,79 37,24%
Evidence a dispenzarizace TBC 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 818,56 818,56 2 181,44 27,29%
Konzultační a poradenské služby 850,00 850,00 3 950,00 3 950,00 324,03 324,03 3 625,97 8,20%
Optimalizace zdravotní péče ve ZK 450,00 450,00 450,00 450,00 7,74 7,74 442,26 1,72%
Opravy majetku pronajatého nemocnicím 22 370,00 22 370,00 22 370,00
Dotace a transfery 189 600,00 7 645,00 197 245,00 176 179,27 22 795,00 198 974,27 86 135,91 0,00 86 135,91 112 838,36 43,29%
Příspěvky a dotace PO 163 300,00 1 700,00 165 000,00 172 040,27 1 700,00 173 740,27 86 135,91 86 135,91 87 604,36 49,58%
Dotace z UP 2 049,27 2 049,27 1 433,41 1 433,41 615,86 69,95%
Primární prevence onkol. a civil. onemocnění 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Dotace a transfery ostatní 209,00 209,00 209,00
Dotace nemocnicím založeným ZK 26 000,00 5 945,00 31 945,00 3 630,00 21 095,00 24 725,00 24 725,00
Opravy majetku pronajatého nemocnicím 26 000,00 26 000,00 3 630,00 3 630,00 3 630,00
Dotace na přístroje, vybavení zdrav. zařízení 5 945,00 5 945,00 21 095,00 21 095,00 21 095,00
3. FINANCOVÁNÍ
Financování představuje v bilanci příjmů a výdajů operaci, která v případě rozpočtového schodku
hospodaření zapojuje cizí návratné zdroje financování nebo finanční prostředky z minulých let a
v případě přebytkového rozpočtu dochází k navýšení stavu prostředků na bankovních účtech.
Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 byl zapojen úvěr ve výši 520 mil. Kč. V průběhu I. pololetí roku
byla potřeba čerpání úvěru a jeho výše měsíčně vyhodnocována podle skutečného čerpání výdajů a
predikce čerpání do konce roku z důvodu eliminace zbytečných plateb úroků z úvěru čerpaného na
základě nadbytečných rozpočtovaných výdajů. Úvěr byl na základě těchto analýz ponížen o 67 mil.
Kč. Tato suma může být čerpána v následujících letech. Úvěr zatím nebyl čerpán a na základě
zhodnocení hospodaření za I. pololetí bude opět ponížen.
V návaznosti na schválený závěrečný účet roku 2006 byly do rozpočtového hospodaření k úvěru
zapojeny také nevyčerpané prostředky roku 2006 ve výši 271 505 tis. Kč. Financování bylo poníženo
splátkami úvěru – jistin, ve výši 31 250 tis. Kč realizovaných v souladu se „smlouvou o poskytnutí
úvěru“.
Hospodaření ZK k 30. 6. 2007 vykázalo přebytek ve výši 200 853,8 tis. Kč naproti očekávanému
schodku ve výši 693 255 tis. Kč. Zůstatek prostředků na rozpočtových bankovních účtech vykázal
k 30 . 6. 2007 o 193 041 tis. Kč vyšší stav než byl počáteční stav k 1. 1. 2007, byla uhrazena jistina
úvěru ve výši 7 812,5 tis. Kč.
36

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
4. ÚČELOVÉ PENĚŽNÍ FONDY
V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je v rámci
činnosti ZK zřízeno 5 účelových peněžních fondů.
programový fond
97,52%
Výdaje fondů
fond mládeže a sportu
0,10%
fond kultury
0,55%
zaměstnanecký fond
1,83%
havarijní fond
0,00%
4.1. Zaměstnanecký fond
tis. Kč
Zaměstnanecký fond
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
ZDROJE FONDU 5 000,00 0,00 5 000,00 6 321,47 0,00 6 321,47 0,00 0,00 0,00 0,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku 1 321,47 1 321,47
rozpočet ZK 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
PŘÍJMY CELKEM 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 15,00 22,78 0,00 22,78 -7,78 151,85%
úroky z bankovního účtu 15,00 15,00 15,00 15,00 22,78 22,78 -7,78 151,85%
VÝDAJE CELKEM 5 015,00 0,00 5 015,00 6 336,47 0,00 6 336,47 1 770,53 0,00 1 770,53 4 565,94 27,94%
příspěvek na dopravu 2 330,00 2 330,00 2 330,00 2 330,00 1 103,40 1 103,40 1 226,60 47,36%
příspěvek na stravování 1 233,00 1 233,00 1 233,00 1 233,00 470,39 470,39 762,62 38,15%
příspěvek na penzijní připojištění 550,00 550,00 550,00 550,00 136,32 136,32 413,68 24,79%
příspěvek na regeneraci pracovních sil 250,00 250,00 250,00 250,00 4,07 4,07 245,93 1,63%
ostatní výdaje 650,00 650,00 1 971,47 1 971,47 56,20 56,20 1 915,27 2,85%
bankovní poplatky účtu fondu 2,00 2,00 2,00 2,00 0,15 0,15 1,85 7,42%
Čerpání zaměstnaneckého fondu jako celku k 30. 6. 2007 je na 28 %. Způsobeno je to omezenými
možnostmi čerpání fondu a také převedením 1,3 mil. Kč z minulého roku. Plánuje se zavedení
osobních účtů zaměstnanců (cafeteria systém), čímž by došlo k efektivnějšímu rozdělení prostředků a
vyššímu využití fondu.
4.2. Fond kultury
tis. Kč
Fond kultury
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
ZDROJE FONDU 16 300,00 0,00 16 300,00 15 669,71 1 462,00 17 131,71 0,00 0,00 0,00 0,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku 343,74 343,74
rozpočet ZK 16 300,00 16 300,00 15 325,97 1 462,00 16 787,97
PŘÍJMY CELKEM 45,00 0,00 45,00 45,00 0,00 45,00 3,28 0,00 3,28 41,72 7,28%
úroky z bankovního účtu 45,00 45,00 45,00 45,00 2,64 2,64 42,36 5,87%
ostatní příjmy 0,64 0,64 -0,64
VÝDAJE CELKEM 16 345,00 0,00 16 345,00 15 714,71 1 462,00 17 176,71 529,11 0,00 529,11 16 647,60 3,08%
památky 12 800,00 12 800,00 11 418,00 1 462,00 12 880,00 12 880,00
kulturní akce 3 543,00 3 543,00 4 294,71 4 294,71 529,00 529,00 3 765,71 12,32%
bankovní poplatky účtu fondu 2,00 2,00 2,00 2,00 0,11 0,11 1,89 5,60%
ORG 700201 - kulturní památky
Ve schváleném rozpočtu ZK na rok 2007 byly rozpočtovány prostředky ve výši 12 800 tis. Kč na
zachování a obnovu kulturních památek. Během 1. pololetí byl rozpočet navýšení o 80 tis. Kč (v rámci
závěrečného účtu za rok 2006) na celkových 12 880 tis. Kč. Do konce pololetí roku 2007 zatím nebylo
čerpáno. Ukončení prací na jednotlivých akcích památkové obnovy je plánováno (jednotlivými
subjekty) až ve II. pololetí 2007. Finanční prostředky na účet příjemce jsou poukázány až po ukončení
prací na akcích památkové obnovy a jejich následném vyúčtování (dle Smlouvy o poskytnutí dotace
z Fondu kultury). Z tohoto důvodu spadá čerpání finančních prostředků až do II. pololetí roku 2007.
Může se však vyskytnout odchylka a to z důvodu změny ukončení a vyúčtování jednotlivých akcí
památkové obnovy dotčenými subjekty.
37

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 700202 - kulturní aktivity
Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 bylo ve Fondu kultury na kulturní aktivity počítáno s částkou
3 543 tis. Kč, která byla během 1. pololetí roku 2007 navýšena o 751,71 tis. Kč na celkových 4 294,71
tis. Kč. Vyčerpána za pololetí roku 2007 byla částka ve výši 529 tis. Kč, což je čerpání na 12,32 %.
Výběrová řízení na poskytnutí dotací z Fondu kultury ZK jsou vypisována celkem 3 x ročně a to
v lednu, dubnu, srpnu. Dotace jsou vypláceny na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
kultury ZK
a) předem s termínem vyúčtování akce
b) po akci, na základě předloženého vyúčtování
Vzhledem k výše uvedeným termínům výběrových řízení je zřejmé, že čerpání finančních prostředků
ve FK ZK souvisí s termíny dotovaných akcí (nelze předem odhadnout) a některé schválené dotace
budou vyplaceny až v následujícím roce (termín předložení vyúčtování je do 3 měsíců od konání
akce).
Rozpočtovým opatřením byl proveden přesun finančních prostředků z vydavatelské činnosti ve výši
340 tis. Kč a z výstavní činnosti ve výši cca 148 tis. Kč do Fondu kultury.
4.3. Fond mládeže a sportu
tis. Kč
Fond mládeže a sportu
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
ZDROJE FONDU 3 500,00 0,00 3 500,00 3 099,44 0,00 3 099,44 0,00 0,00 0,00 0,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku 9,44 9,44
rozpočet ZK 3 500,00 3 500,00 3 090,00 3 090,00
PŘÍJMY CELKEM 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 9,00 20,96 0,00 20,96 -11,96 232,91%
úroky z bankovního účtu 9,00 9,00 9,00 9,00 1,96 1,96 7,04 21,80%
dary a ostatní zdroje (vratka) 19,00 19,00 -19,00
VÝDAJE CELKEM 3 509,00 0,00 3 509,00 3 108,44 0,00 3 108,44 94,04 0,00 94,04 3 014,40 3,03%
dotace na tělovýchovu a sport 3 007,00 3 007,00 2 605,00 2 605,00 2 605,00
dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže 500,00 500,00 501,44 501,44 94,00 94,00 407,44 18,75%
bankovní poplatky účtu fondu 2,00 2,00 2,00 2,00 0,04 0,04 1,96 2,02%
Fond mládeže a sportu ZK byl zřízen na poskytování veřejné podpory formou dotace na podporu
tělovýchovy a sportu a na podporu volnočasových aktivit mládeže.
Pro rok 2007 bylo v rozpočtu ZK schváleno do Fondu mládeže a sportu ZK celkem 3 509 tis. Kč
včetně bankovních poplatků účtu fondu. Po úpravě rozpočtu činí celkový objem finančních prostředků
za 1. pololetí 2007 3 108,444 tis. Kč.
ORG 700301 – Dotace na tělovýchovu a sport
Pro rok 2007 bylo v rozpočtu ZK schváleno do oblasti tělovýchovy a sportu celkem 3 007 tis. Kč. Po
úpravě rozpočtu je celkový objem finančních prostředků 2 605 tis. Kč. V 1. pololetí nebyly čerpány
žádné finanční prostředky, čerpání by mělo proběhnout v měsících záři - listopadu 2007.
ORG 700302 – Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže
Pro rok 2007 bylo v rozpočtu ZK schváleno na podporu volnočasových aktivit mládeže celkem 500
tis. Kč. Po úpravě rozpočtu je celkový objem finančních prostředků 501,444 tis. Kč. V květnu 2007
byly čerpány finanční prostředky ve výši 94 tis. Kč, další čerpání by mělo proběhnout v měsících září –
listopad 2007.
4.4. Havarijní fond
tis. Kč
Havarijní fond
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
ZDROJE FONDU 0,00 0,00 0,00 10 028,69 0,00 10 028,69 0,00 0,00 0,00 0,00%
zůstatek fondu k 31.12. předchozího roku 10 328,69 10 328,69
rozpočet ZK 0,00 0,00 -300,00 -300,00
PŘÍJMY CELKEM 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 117,26 0,00 117,26 32,74 78,17%
úroky z bankovního účtu 150,00 150,00 150,00 150,00 117,26 117,26 32,74 78,17%
VÝDAJE CELKEM 150,00 0,00 150,00 10 178,69 0,00 10 178,69 1,20 0,00 1,20 10 177,49 0,01%
likvidace havárií 147,00 147,00 10 175,69 10 175,69 10 175,69
bankovní poplatky účtu fondu 3,00 3,00 3,00 3,00 1,20 1,20 1,80 40,00%
Havarijní fond byl zřízen pro operativní řešení problémů s haváriemi v souvislosti s ochranou zdrojů
pitné vody. Je tvořen do výše 10 000 tis. Kč z části poplatků, které jsou placeny za čerpání pitné vody.
Z alokovaných prostředků na zvláštním účtu jsou generovány příjmy z úroků, které jsou zahrnuty do
příjmů fondu.
V prvním pololetí roku 2007 nebyly finanční prostředky čerpány, neboť od obcí s rozšířenou
působností nebylo požadováno financování žádné havárie.
38

4.5. Programový fond
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Fond je výlučným zdrojem programového financování v rámci rozpočtu ZK, který je možno využít jen
v souladu s jeho statutem. V Programovém fondu se soustředí rozpočtové zdroje kraje určené
k financování podprogramů schválených k dosažení cílů Programu rozvoje územního obvodu ZK,
projektů spolufinancovaných EU a SR a ke kofinancování grantových schémat.
V 1. pololetí roku 2007 byl Programový fond ZK naplňován příjmy ve výši 75 652,09 tis. Kč, tj. 27,66%
z celkového objemu prostředků rozpočtu na rok 2007. Příjmy tvořily dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR (52 330,21 tis. Kč), Ministerstva práce a sociálních věcí (937,67 tis. Kč), Všeobecné
pokladní správy (735 tis. Kč), Ministerstva životního prostředí (1 437,56 tis. Kč), neinvestiční dotace ze
zahraničí (636,32 tis. Kč), vratky bezúročných půjček od obcí (9 193,77 tis. Kč), neinvestiční transfery
od obcí a DSO (222,42 tis. Kč), poplatky za odebrané množství podzemní vody (8 561,91 tis. Kč),
ostatní příjmy (1 067,38 tis. Kč), úroky z bankovních účtů PF (529,85 tis. Kč).
Výdaje Programového fondu ZK za 1. pololetí roku 2007 činí 94 093,68 tis. Kč, tj. 17,61 % z celkového
objemu prostředků rozpočtu na rok 2007. Čerpání Programového fondu ZK tvoří projekty (18 906,17
tis. Kč, tj. čerpání na 19,93 %), spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů (500 tis. Kč, tj.
čerpání na 7,04 %), grantová schémata (62 576,79 tis. Kč, tj. čerpání na 19,99 %), vyhlášené
podprogramy ZK (12 110,72 tis. Kč, tj. čerpání na 11,06 %). Malé čerpání Programového fondu ZK je
způsobeno tím, že jeho další čerpání je očekáváno až v dalším pololetí roku 2007, popřípadě v roce
2008 u vyhlášených projektů a podprogramů dle splátkového kalendáře.
4.5.1. Projekty
ORG 8001 - Realizace projektu 3.3
V 1. pololetí roku 2007 byly v projektu naplněny příjmy ve výši 1 171 861,- Kč. Jednalo se o
proplacený podíl SF EU za realizovanou druhou etapu projektu.
V témže období byly za projekt realizovány výdaje 4. etapy projektu v celkové výši 5 269 150,32 Kč,
přičemž prostřednictvím ORJ 120 bylo uhrazeno 4 523 213,32 Kč. Zbývající prostředky byly tvořeny
osobními uznatelnými náklady projektu ve výši 742 841,- Kč a uznatelnými cestovními náklady ve výši
3 096,- Kč, které byly hrazeny z rozpočtu ORJ 010 a budou na odbor Kancelář ředitele refundovány
v srpnu 2007. V současné době končí 4. etapa projektu a na základě jejího vyúčtování budou
provedena případná rozpočtová opatření a změny v návrhu rozpočtu ZK pro rok 2008.
ORG 8002 - Regionální inovační strategie
V 1. pololetí 2007 byly čerpány výdaje v celkové výši 424 409,24 Kč, přičemž prostřednictvím ORJ
120 bylo hrazeno 108 764,- Kč. Zbývající prostředky byly tvořeny osobními uznatelnými náklady
projektu ve výši 248 734,- Kč a uznatelnými cestovními náklady ve výši 66 911,24 Kč, které byly
hrazeny z rozpočtu ORJ 010 a budou na odbor Kancelář ředitele refundovány ve 2. pololetí 2007.
Příjmy se předpokládají naplnit ve 2. pololetí 2007, kdy se bude jednat o zálohovou platbu na další
etapu projektu na základě zprávy zaslané EK v červnu 2007. Větší část výdajů roku 2007 připadne
také na 2. pololetí 2007, kdy kromě nákladů ZK budou zasílány transfery partnerům projektu.
ORG 8003 - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I)
Příjmy ve výši 69 000,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na neuznatelné náklady, přičemž částka
18 682,- Kč byla od partnerů zaslána omylem a byla jim již také vrácena. Zbývající částka bude
použita na úhradu neuznatelných nákladů projektu (pojistného) v zápětí po zapojení těchto příjmů do
rozpočtu ZK zasedáním Zastupitelstva ZK dne 19. 9. 2007.
ORG 8004 - Technická asistence SROP
V rámci odboru strategického rozvoje kraje byly plánovány v roce 2007 příjmy v celkové výši
1 371 000,- Kč za realizaci projektů Technická asistence SROP – limitované výdaje a Technická
asistence SROP 2005 – nelimitované výdaje. U projektu Technická asistence SROP – limitované
výdaje stále nebylo ze strany MMR vydáno rozhodnutí a v případě, že budou příjmy naplněny, pak až
ke konci roku 2007, a to ve výši 26 040,- Kč. U projektu Technická asistence SROP 2005 –
nelimitované výdaje již byla podána žádost o platbu a příjmy ve výši 1 144 900,- Kč očekáváme
v průběhu podzimu 2007. Na ORJ 120 nebyly v roce 2007 plánovány v rámci projektů TA SROP
žádné výdaje ani žádné další příjmy.
ORG 8005 - Technická asistence Interreg
Příjmy projektu ve výši 131 941,- Kč byly proplaceny na základě závěrečné žádosti o platbu. Projekt
byl v roce 2006 ukončen a v roce 2007 již k tomuto projektu žádné další příjmy nepřijdou.
39

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 8006 - Projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK
Příjmy projektu v 1. pololetí 2007 byly tvořeny proplacením dotací z MŽP ve výši 1 437 553,32 Kč a
vratkami partnerů projektu za 1. etapu projektu ve výši 18 389,60 Kč. Výdaje projektu ve výši
1 312 605,57 Kč byly tvořeny zejména platbami partnerům za aktivity realizované v souladu
s projektem. Vzhledem k urychlení procesu proplácení žádostí o platbu z MŽP předpokládáme, že
budou ještě letos proplaceny i výdaje za monitorovací období 07-09/2007, čímž dojde k navýšení
příjmů oproti plánu. Na základě této skutečnosti bude předloženo rozpočtové opatření ZZK.
ORG 8007 - Projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA
Příjmy ve výši 727 900,- Kč byly tvořeny vratkou nespotřebované dotace poskytnuté krajské
energetické agentuře v roce 2006. Výdaje ve výši 1 650 000,- Kč byly poskytnuty krajské energetické
agentuře na zajištění činnosti roku 2007. V letošním roce se nepředpokládá další čerpání dotace
určené KEA a bude navrženo rozpočtové opatření RZK upravující výdaje rozpočtu roku 2007.
ORG 8008 - Projekt - Rozšíření internetu do knihoven ve Zlínském kraji (PIAP II)
Projekt zaměřený na zajištění internetizace knihoven Zlínského kraje byl v roce 2006 ukončen. Příjmy
v celkové výši 3 418 060,- Kč byly tvořeny proplacenou dotací ze SR a SF EU, příjmy ve výši
56 848,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na uznatelné náklady projektu. V současné době je
jediným očekávaným příjmem do projektu příspěvek Knihovny Františka Bartoše ve výši 20 244,40
Kč, který bude převeden z výdajů odboru kultury. Příjmy ve výši 320 790,- nebudou v roce 2007
naplněny.
ORG 8009 - Projekt - Informační portál CR ZK
Za 1. pololetí roku 2007 bylo v rámci turistického informačního portálu čerpáno celkem 102 270,- Kč
na mzdy projektového manažera, přičemž částka 59 885,- Kč za období 01-03/2007 byla již
refundována z ORJ 120 na ORJ 010. Mzdové náklady za projektového manažera za období 04-
06/2007 budou na odbor Kancelář ředitele převedeny ve 2. pololetí 2007. Většina prostředků určených
na projekt bude čerpána až ve 2. pololetí, kdy bude plněna smlouva o dílo na vytvoření systému
turistického informačního portálu.
ORG 8010 - Společná propagace turistických oblastí
Realizace projektu byla ukončena k 30. 3. 2007. Příjmy ve výši 109 291,- Kč byly tvořeny příspěvky
partnerů na uznatelné náklady projektu. Výdaje ve výši 4 270 060,- Kč byly použity na úhradu
uznatelných nákladů projektu. V současné době je zpracováváno závěrečné vyúčtování projektu,
v rámci kterého budou partnerům vráceny přeplatky na příspěvcích na uznatelné náklady projektu.
Závěrečné vyúčtování projektu včetně rozpočtového opatření bude předloženo ke schválení orgánům
kraje.
ORG 8011 - Projekt - Značení kulturních turistických cílů
Projekt zaměřený na vypracování dokumentace na značení kulturních turistických cílů byl v roce 2006
ukončen. Příjmy ve výši 554 092,- Kč byly tvořeny proplacenou dotací ze SF EU. Žádné další příjmy
nebudou v rámci projektu realizovány. Výdaje ve výši 11,- Kč byly tvořeny vratkou do SR na základě
přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu.
ORG 8013 - Projekt - Moravská jantarová stezka
V 1. pololetí roku 2007 bylo v projektu čerpáno celkem 245 553,- Kč, přičemž částka na mzdu
projektového manažera ve výši 189 270,- Kč byla hrazena z ORJ 010. Na odbor Kancelář ředitele
bude refundována ve 2. pololetí 2007. Ostatní čerpání v rámci projetu bylo zejména na propagační
aktivity. Většina prostředků určených v roce 2007 na výdaje projektu bude čerpána ve druhé polovině
roku 2007 zejména na zajištění nadregionálního marketingového produktu „Moravská jantarová
stezka“. V průběhu června 2007 bylo Zlínskému kraji doručeno Rozhodnutí o financování akce. Oproti
původním předpokladům nebude projekt tříetapový, ale pouze jednoetapový, což se projeví
v nenaplnění plánovaných příjmů ze SF EU projektu v roce 2007 ve výši 1 708 000,- Kč. Tyto příjmy
budou až součástí příjmů rozpočtu roku 2008. Do Zastupitelstva ZK bude zpracováno rozpočtové
opatření upravující příjmy projektu.
ORG 8014 - Obnovitelné zdroje energie GY Zlín
Realizace projektu zaměřeného na zavedení efektivního energetického hospodaření v kombinaci s
využitím slunečního potenciálu směřující ke zlepšení stavu životního prostředí byla v roce 2006
ukončena. V 1. pololetí 2007 byly naplněny příjmy pouze ze SF EU, ve výši 3 992 487,- Kč, tedy o
222 907,- Kč více oproti schválenému rozpočtu. Výdaje ve výši 151,- Kč byly tvořeny vratkou do SR
na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu.
40

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 8016 - Obnovitelné zdroje energie Rožnov p. R.
Realizace projektu zaměřeného na rozvoj solárního zdroje energie a podporu energetické efektivity
pro zlepšení kvality ovzduší byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 4 552 046,- Kč
byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SF EU. Výdaje ve výši 212,- Kč byly tvořeny vratkou do
SR na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu.
ORG 8016 - Obnovitelné zdroje energie Bystřice p. H.
Realizace projektu zaměřeného na rekonstrukci zdroje tepla, zavedení regulace topného systému a
instalace solárního ohřevu vody byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši
1 466 444,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SF EU. Výdaje ve výši 133,- Kč byly
tvořeny vratkou do SR na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu.
ORG 8017 - Obnovitelné zdroje energie Valašské Klobouky
Realizace projektu zaměřeného na zavedení efektivního energetického hospodaření v kombinaci s
využitím slunečního potenciálu směřující k zlepšení stavu životního prostředí byla v roce 2006
ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 3 199 874,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze
SF EU.
ORG 8018 - Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín
Realizace projektu zaměřeného na zavedení efektivního hospodaření energií a instalace
fotovoltaického panelu byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 4 552 363,- Kč byly
tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SF EU. Výdaje ve výši 68,- Kč představují vratku do SR na
základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu.
ORG 8019 - Obnovitelné zdroje energie Uherské Hradiště
Realizace projektu zaměřeného na instalaci obnovitelného zdroje s cílem snížení energetické zátěže
městského prostředí byla v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši1 484 272,- Kč byly
tvořeny vratkou zpětně proplacenou ze SF EU. Výdaje ve výši Kč 1 020,- byly tvořeny vratkou do SR
na základě přečerpaného podílu SR na projektu přes čerpací účet projektu.
ORG 8020 - Posílení absorpční kapacity a podpora rozvoje lidských zdrojů subjektů ZK
Na realizaci projektu bylo v 1. pololetí 2007 čerpáno 2 499 640,23 Kč. Projekt byl ukončen k 30. 6.
2007, přičemž výdaje hrazené z projektu pokračovaly ještě v měsíci červenci 2007, a to ve výši
734 217,63 Kč. Spolu s výdaji roku 2006 ve výši 606 903,13 Kč tak celkové výdaje projektu činily
3 840 760,- Kč. Na základě odeslané závěrečné zprávy na pobočku CRR v Olomouci očekáváme ve
2. pololetí roku vratku předfinancovaných prostředků ze SR a SF EU ve výši 3 353 072,- Kč.
ORG 8022 - Rekonstrukce kotelny DD Podlesí
Výdaje vynaložené v 1. pololetí 2007 ve výši 487 900,- Kč byly čerpány na vypracování projektové
dokumentace na akci "Rekonstrukce kotelny a topného systému Domova důchodců Podlesí –
Bystřičky“. Plánovaný projekt nebude realizován a v jeho rámci již nebudou realizovány žádné příjmy
ani výdaje.
ORG 8030 - projekt "Partnerství"
Schválená celková částka ve výši 1 000 000,- Kč v rozpadu 800 000,- Kč z MV ČR a 200 000,- Kč ZK
byla upravena a snížena o částku 65 000,- Kč v dotaci MV ČR, která byla schválena ve výši 735 000,-
Kč. V 1. pololetí 2007 nedošlo k čerpání, ale realizace projektu probíhá od července 2007, a to v části
technické - úhrada v září 2007 a výchovné - úhrada v prosinci 2007.
ORG 8044 - Projekt „Hyjé - koně Zlínského kraje“
Příjmy 1. pololetí ve výši 133 000,- Kč byly tvořeny příspěvky partnerů na zajištění aktivit projektu.
Celkové výdaje za sledované období byly 1 331 661,40,- Kč, přičemž mzda projektového manažera
ve výši 119 244,- Kč byla hrazena z rozpočtu ORJ 10 a bude odboru Kancelář ředitele refundována ve
2. pololetí 2007. Zbylé výdaje ve výši 1 212 417,40 Kč byly čerpány zejména na vytvoření strategie
rozvoje hippoturistiky.
ORG 8045 - Zelená energie pro Kroměříž
Realizace projektu zaměřeného na výměnu oken a instalaci solárního venkovního osvětlení byla
v roce 2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 1 596 108,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně
proplacenou ze SR a SF EU.
41

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 8046 - Obnovitelné zdroje energie ve Vsetíně
Realizace projektu zaměřeného na podporu energetické efektivity a obnovitelných zdrojů byla
ukončena k 31. 5. 2007. Výdaje 1. pololetí 2007 ve výši 1 640 051,- Kč byly vynaloženy na realizaci
projektu. Na základě odeslané závěrečné zprávy na pobočku CRR v Olomouci očekáváme ve 2.
pololetí 2007 příjmy ve výši 4 863 771,- Kč.
ORG 8047- Instalace solárního systému ve Starém Městě
Realizace projektu zaměřeného na instalace systému solárního panelu pro ohřev TUV byla v roce
2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 917 160,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně proplacenou
ze SR a SF EU.
ORG 8048 - Instalace solárního systému v Nezdenicích
Realizace projektu zaměřeného na instalace systému solárního panelu pro ohřev TUV byla v roce
2006 ukončena. Příjmy 1. pololetí 2007 ve výši 1 579 683,- Kč byly tvořeny vratkou zpětně
proplacenou ze SR a SF EU.
ORG 8056 - Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji
V 1. pololetí 2007 bylo v rámci projektu zaměřeného na dlouhodobý vzdělávací program pro
realizátory komunitního plánování, samostatné uspořádání odborných konferencí, pracovní workshopy
v obcích ZK, a vznik Zprávy o aktuální situaci v KP obcí ZK čerpáno 411 890,- Kč. Příjmy projektu byly
naplněny ve výši 110 252,- Kč. Větší část příjmů bude realizována ve 2. pololetí 2007, jelikož větší
část vzdělávacích aktivit bude realizována v tomto období.
ORG 8057 - TA iniciativy Společenství Interreg IIIA ČR-SR
V rámci projektu bylo v 1. pololetí 2007 čerpáno celkem 102 538,- Kč. Jednalo se o prostředky na
mzdy projektového manažera. Ve 2. pololetí 2007 budou kromě mzdových nákladů čerpány také
prostředky na nákup DHM a realizaci jazykového kurzu.
ORG 8058 - Značení KTC - realizace
Realizace projektu se přesouvá na rok 2008, kdy bude realizován odborem investic. V letošním roce
tedy nebudou v rámci projektu čerpány žádné výdaje.
ORG 8059 - Technická asistence ROP
Na projekt TA ROP je v rozpočtu roku 2007 alokováno 13 137 540,- Kč. Projekt začne být realizován
až v roce 2008 a z toho důvodu nebudou finanční prostředky na něj čerpány.
ORG 8060 - Subpolicy
V 1. pololetí 2007 byly v rámci projektu čerpány osobní uznatelné náklady na projektového manažera
ve výši 3 580,- Kč a na dohody o provedení práce 30 184,- Kč. Celkové osobní náklady ve výši
33 764,- Kč byly hrazeny prostřednictvím ORJ 10 a budou odboru Kancelář ředitele refundovány
v průběhu 2. pololetí 2007. Plánované příjmy ve výši 1 218 000,- Kč představují zálohu na realizaci
projektu a předpokládá se její zaslání italským partnerem v průběhu září 2007.
ORG 8061 - Cognac
V 1. pololetí 2007 byly příjmy v celkové výši 636 319,70 Kč tvořeny zálohovou platbou na realizaci
projektu. Oproti předpokladu byla přijatá záloha o 216 319,70 Kč vyšší. Celkový finanční rámec
projektu je nezměněn a vyšší přijatá záloha se projeví v nižších plánovaných příjmech rozpočtu roku
2008. V 1. pololetí 2007 byly v rámci projektu čerpány osobní uznatelné náklady na projektového
manažera ve výši 24 340,- Kč a na dohody o provedení práce 27 672,- Kč. Dále byly v rámci projektu
čerpány uznatelné cestovní náklady ve výši 12 432,- Kč. Všechny tyto uvedené výdaje v celkové výši
64 444,- Kč byly hrazeny prostřednictvím ORJ 10 a budou odboru Kancelář ředitele refundovány
v průběhu 2. pololetí 2007. Hlavní část výdajů projektu je plánována ve 2. pololetí 2007, kdy kromě
osobních nákladů budou výdaje čerpány na zajištění setkání řídících výborů.
ORG 8063 - Financování krajských rozvojových projektů
V 1. pololetí 2007 nebyly v rámci přípravy záměrů Zlínského kraje pro financování do následujícího
programovacího období čerpány žádné prostředky a do konce roku se nepředpokládá žádné čerpání.
Prostředky ve výši 8 480 000,- Kč budou převedeny do návrhu rozpočtu roku 2008.
42

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
4.5.2. Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů
ORG 8062 - Projekt „Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad“
V 1. pololetí 2007 nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků. Dle harmonogramu prací bude
částka použita na úhradu první etapy prací až v 7. měsíci roku 2008.
ORG 8064 - Projekt „Rekonstrukce zámku Holešov“
ORG 8067 - Projekt „Střílky – oprava schodiště u kostela“
ORG 8068 - Projekt „Soláň – dostavba zvonice“
ORG 8069 - Projekt „Strání – zámeček“
Ukončení prací na akcích památkové obnovy je plánována (jednotlivými subjekty) až ve II. pololetí
2007. Finanční prostředky jsou na účet příjemce poukázány až po ukončení prací na akcích
památkové obnovy a jejich následném vyúčtování (dle Smlouvy o poskytnutí dotace z Programového
fondu). Z tohoto důvodu spadá čerpání finančních prostředků až do II. pololetí r. 2007. Může se však
vyskytnout odchylka a to z důvodu změny ukončení a vyúčtování akcí památkové obnovy subjekty.
V současné době jsou připravovány smlouvy o poskytnutí účelové dotace pro vlastníky kulturních
památek.
ORG 8065 - Projekt „Rekonstrukce objektu pro služby ženám v těžké životní situaci“
V 1. pololetí 2007 nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků. Výdaje budou uskutečněny ve II.
pololetí roku z důvodu čekání na rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace z MPSV a termínu
provádění stavebních prací.
ORG 8066 - Projekt „Zastřešení objektu a půdní vestavba Charita Sv. Rodiny Luhačovice“
V 1. pololetí 2007 činily výdaje 500 000,- Kč formou investiční dotace na realizaci tohoto projektu.
ORG 8070 - Projekt „Víceúčelový charitní dům“
V 1. pololetí 2007 nedošlo k žádnému čerpání finančních prostředků z důvodu provádění stavebních
prací ve II. polovině roku.
4.5.3. Grantová schémata
ORG 8004 - Technická asistence SROP
Příjmy i výdaje v rámci TA SROP jsou tvořeny dotacemi z ERDF a ze státního rozpočtu v poměru
75 % z dotace ERDF a 25 % SR. Dosažené příjmy za 1. pololetí 2007 činily 1 109 222,- Kč (tj. 20,6 %
ročního rozpočtu) a byly představovány inkasem v rámci projektu TA I. Výdaje ve výši 345 100,- Kč (tj.
34,5 % ročního rozpočtu) tvoří náklady na povinný audit grantových schémat, který provádí firma
TOP AUDITING. Tyto náklady jsou propláceny průběžně.
ORG 802301 – GS – Operační program Rozvoj lidských zdrojů
V 1. pololetí 2007 byly realizovány výdaje v celkové výši 9 173 620,- Kč, což činí 22,10 % z celkových
plánovaných výdajů pro rok 2007. Výdaje byly vynaloženy na:
• financování realizace grantových projektů nasmlouvaných v roce 2005 a 2006 (9 172 530,- Kč);
• realizaci projektu na administraci realizovaného Zlínským krajem v rámci administrace GS Rozvoj
kapacit dalšího profesního vzdělávání (1 280 000,- Kč).
Výdaje grantových projektů byly proplaceny v souladu s uzavřenými Smlouvami o financování
grantových projektů a výdaje projektu na administraci byly čerpány v souladu s Rozhodnutím o
poskytnutí dotace č.12/45.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pokryt ze zálohové platby poskytnuté MPSV na grantové schéma
Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
ORG 8998008023 – Poplatky za vedení bankovních účtů
V prvním pololetí roku 2007 byly realizovány výdaje ve výši 190,- Kč. Jedná se o výdaje za bankovní
služby spojené s vedením speciálního bankovního účtu pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího
profesního vzdělávání.
ORG 8024 - GS - drobní podnikatelé v ekonomicky slabých regionech
Příjmy za 1. pololetí 2007 byly ve výši 2 433 199,- Kč (tj. 15,9 % ročního rozpočtu) a jsou tvořeny
dotací z ERDF, výdaje za 1. pololetí byly ve výši 7 164 277,07 Kč (tj. 12,3 % ročního rozpočtu) a jsou
tvořeny dotacemi konkrétním projektům drobných podnikatelů. Čerpání výdajů a plnění příjmů závisí
43

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
na počtu předložených a schválených projektů a schválené výši dotací Zastupitelstvem ZK,
harmonogramech předložených projektů, jejich včasných ukončeních a předložených bezchybných
žádostí o platbu, výši schválených uznatelných nákladů projektu a na termínech zasílání dotací z
ERDF (MMR).
Důvodem neplnění plánu je skutečnost, že v době sestavování rozpočtu nebyly známy počty
schválených projektů ZZK, výše dotace, ani časový harmonogram projektů. K vyššímu čerpání výdajů
i inkasu příjmů dojde zejména v roce 2008 s ohledem na výsledky 5. a 6. kola výzvy.
ORG 8025 - GS - malí a střední podnikatelé v ekonomicky slabých regionech ZK
Příjmy za 1. pololetí 2007 nebyly u tohoto grantového schématu vykázány žádné, výdaje činily
3 507 462,- Kč,18 (tj. 3,6 % ročního rozpočtu) a jsou tvořeny dotacemi konkrétním projektům
podnikatelů. Tato skutečnost je ovlivněna časovým harmonogramem ukončení a zpracováním žádostí
o jednotlivé platby. Projekty, resp. jejich etapy, končily zejména k 31. 5. 2007, žádosti o platby byly
předkládány v červnu 2007. Čerpání výdajů včetně inkasa příjmů lze očekávat ve II. pololetí 2007.
ORG 8026 - regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele
Za 1. pololetí 2007 činily příjmy 6 068 980,- Kč a jsou tvořeny dotacemi z ERDF. Výdaje činily 25 476
609,51 Kč a byly poukázány dotacemi konkrétním projektům podnikatelů formou investičních
transferů.
ORG 8027 - GS - regionální a místní služby CR pro malé a střední podnikatele
Příjmy v rámci GS jsou tvořeny dotacemi z ERDF. Výdaje tvoří dotace ERDF a příspěvky Zlínského
kraje v poměru 75 % z dotace ERDF a 25 % Zlínský kraj. V rámci tohoto grantového schématu byla
uzavřena Smlouva o financování akce (dále jen Smlouva) se 3 subjekty. Za 1. pololetí 2007 nebyly
žádné výdaje ani příjmy z rozpočtu ZK. Koneční uživatelé v rámci grantového schématu předložili
žádosti o platby až v průběhu července 2007.
ORG 8028 - regionální a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK
Za 1. pololetí 2007 činily výdaje 1 715 737,- Kč (tj. 6,56 % ročního rozpočtu). Příjmy v 1. pololetí 2007
se neuskutečnily žádné.
Další výdaje a příjmy proběhnou ve 2. polovině roku 2007. Tato skutečnost je ovlivněna časovým
harmonogramem ukončení etap jednotlivých projektů a zpracováním žádostí o platby.
ORG 8029 - sociální integrace
Příjmy v rámci tohoto grantového schématu činily za 1. pololetí 2007 14 159 264,- Kč (tj. 35,6 %
ročního rozpočtu), výdaje byly vykázány ve výši 15 539 086,47 Kč (tj. 32,17 % ročního rozpočtu).
Tyto skutečnosti jsou ovlivněny posuny mezi etapami u jednotlivých projektů – zde lze přepokládat
čerpání jednak v II. pololetí 2007, resp. i v r. 2008.
4.5.4. Podprogramy
ORG 8031 - Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálně patologických jevů
Za 1. pololetí 2007 je vyčerpáno 2 386 000,- Kč, tj. 79,53 % podprogramu a do konce září bude
vyčerpáno 100 %. Jedná se o dotace na činnost.
ORG 8032 - Podprogram na podporu integrace romské komunity
Za 1. pololetí 2007 bylo vyčerpáno 265 500,- Kč, tj. 32,26 % a další čerpání je plánováno po ukončení
realizace projektů a předání vyúčtování v prosinci 2007, kromě 3 projektů, které mají etapové plnění a
předkládají průběžné vyúčtování. Předpoklad čerpání je tedy v prosinci 2007.
ORG 8033 - Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti
Za 1. pololetí 2007 nedošlo k žádnému čerpání, plánováno je až po ukončení realizace projektů a
předání vyúčtování v prosinci 2007.
ORG 8034 - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK
Za 1. pololetí 2007 bylo vyčerpáno 1 293 700,- Kč, tj. 22,19 %. Další čerpání se očekává do konce
roku 2007, kdy bude zcela vyčerpána zbývající částka určená na financování podprogramu MR 06-06.
Z částky 3 000 000,- Kč, která byla vyčleněna na podprogram MR 05-07 bude v letošním roce
čerpána pouze část, protože podprogram je vyhlašován jako dvouletý a větší část činnosti je vždy
směřována až do druhého roku.
44

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 8035 - Podprogram Vodohospodářská infrastruktura
V rámci podprogramu PF01-06 Vodohospodářská infrastruktura bylo v 1. pololetí 2007 vyčerpáno
6 440 161,- Kč, tj. 30,17 %. Do konce roku je plánováno v návaznosti na smlouvy uzavřené s obcemi
vyčerpat 12 950 600,- Kč. Zbývající částka ve výši 1 956 310,- Kč bude s největší pravděpodobností
hrazena až v roce 2008.
V rámci podprogramu PF01-07 Vodohospodářská infrastruktura nebyly v 1. pololetí 2007 vyčerpány
žádné prostředky. Do konce roku je plánováno v návaznosti na smlouvy uzavřené s obcemi vyčerpat
4 125 300,- Kč. Zbývající částka ve výši Kč 20 874 700,- bude s největší pravděpodobností hrazena
až v roce 2008.
ORG 8038 - Podprogram na podporu obnovy venkova
Příjmy ve výši 9 193 771,- Kč byly tvořeny vratkami návratné finanční výpomoci obcím z podprogramu
PF 02-06. Všechny návratné finanční výpomoci byly již vypořádány a žádné další příjmy ZK nejsou
plánovány. Finanční prostředky ve výši 44 650 000,- Kč budou čerpány ve 2. pololetí roku 2007
v návaznosti na smlouvy o dotacích uzavírané s jednotlivými obcemi.
ORG 8039 - Volnočasové aktivity mládeže
V 1. pololetí 2007 bylo z celkové částky 1 935 200,- Kč převedené z roku 2006 čerpáno 1 579 000,-
Kč, tj. 81,59 %. Jednalo se vyplácení podpory na projekty, jejichž vyúčtování proběhlo v konečném
termínu umožněném smlouvou o poskytnutí podpory. Ve 2. pololetí 2007 bude čerpáno dalších
250 800,- Kč na projekty, u nichž jsou dosud řešeny nedostatky ve vyúčtování, a to v průběhu měsíců
července až září. Celkem bude vyplaceno 1 829 800,- Kč.
ORG 8041 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Za 1. pololetí 2007 bylo v rámci MR04-06 z částky 1 188 000,- Kč, která byla převedena z roku 2006,
vyplaceno příjemcům podpory 141 000,- Kč. Další čerpání proběhne až ve 2. pololetí 2007 a
předpokládá se, že bude vyplaceno celkem 853 400,- Kč. Celkem za rok 2007 tedy bude vyplaceno
994 400,- Kč.
V rámci podprogramu MR02-07 nebylo v 1. pololetí 2007 žádné čerpání. Zatím proběhlo pouze jeho
vyhlášení, vyhodnocení žádostí a dosud probíhá uzavírání smluv o poskytnutí podpory. Prostředky
budou vypláceny až po vyúčtování prvních etap, případně celých projektů. Ve 2. pololetí 2007 se
předpokládá vyplatit celkem 738 800,- Kč, další prostředky budou vypláceny až v roce 2008.
ORG 800095 - vratky mimořádné
Jedná se o vratku dotace poskytnutou Technologickému inovačnímu centru v roce 2006.
Příjmem Programového fondu byly dále úroky jednotlivých účtů v celkové výši 529 854,60 Kč a
výdajem poplatky v celkové výši 7 390,20 Kč.
45

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
5. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
Zlínský kraj byl k 30. 6. 2007 zřizovatelem 146 příspěvkových organizací, z nichž 120 spadalo do
oblasti školství, 7 do kultury, 3 do zdravotnictví, jedna působila v oblasti dopravy a 15 ve sféře
sociální. K 1. 5. 2007 byla zrušena PO Nemocnice Vsetín.
Po schválení rozpočtu kraje bylo na provoz příspěvkových organizací vyčleněno 2 844 410 tis. Kč:
- PO dopravy 353 500 tis. Kč
- PO kultury 100 245 tis. Kč
- PO sociálních věci a zdravotnictví 163 300 tis. Kč
- PO školství 2 227 340 tis. Kč
- na ORJ 20 pro PO ZK 25 tis. Kč
K 30. 6. 2007 bylo provedeno několik změn a byly přijaty dotace ze státního rozpočtu, EU. Po těchto
změnách má upravený rozpočet ZK na položce (5331) příspěvky a dotace pro příspěvkové organizace
vyčleněnu částku 2 880 193,97 tis. Kč, z toho je na jednotlivé PO rozepsáno 2 803 785,90 tis. Kč,
rezervy na věcně příslušných odborech jsou ve výši 56 442,84 tis. Kč a na ostatních odborech je pro
PO schváleno 19 965,23 tis. Kč. Z této částky je již přiděleno 7 565 tis. Kč ŘSZK a 2 855,09 tis Kč
Sociálním službám Uherské Hradiště a Hrádku Fryšták, ale k datu pololetí nebyly upraveny závazné
vztahy u těchto organizací.
V souladu s upraveným rozpočtem bylo k 30. 6. 2007 příspěvkovým organizacím Zlínského kraje
poskytnuto 1 420 205,41 tis. Kč, tj. 49,93 %.
Celkové náklady na zajištění chodu 146 příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem
k 30. 6. 2007 představovaly částku 2 116 225,79 tis. Kč, z toho:
- náklady na hlavní činnost (HČ) 2 089 530,16 tis. Kč
- náklady na doplňkovou činnost (DČ) 26 695,63 tis. Kč
Náklady hlavní činnosti představují 98,74 % z celkových nákladů a doplňková činnost zbývajících
1,26 %. Doplňková činnost je u příspěvkových organizací provozována z důvodu využívání volných
kapacit nebytových prostor, možnosti využít odbornosti svých pracovníků a dále strojního
a technického vybavení těchto organizací. Prostředky získané z této činnosti jsou využívány pro rozvoj
hlavní činnosti.
Největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti příspěvkových organizací (2 089 530,16 tis. Kč)
představují mzdové náklady (980 849,12 tis. Kč, tj. 46,94 % celkových nákladů) a k nim související
zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění a zákonný příděl FKSP (357 926,46 tis. Kč, tj.
17,13 % celkových nákladů). Tato oblast představuje z celkových nákladů 64,07 % a je čerpána na
51,46 % upraveného rozpočtu.
Zbývající část nákladů, tj. 35,93 % představují provozní náklady ve výši 750 754,58 tis. Kč, které
slouží k zajištění chodu organizací. Do této skupiny nákladů patří materiálové náklady, náklady na
energie, opravy a udržování, odpisy majetku, veškeré služby, pojištění, cestovné, náklady na
reprezentaci a ostatní náklady.
U organizací v oblasti školství jde navíc o náklady na vzdělání, které jsou u této skupiny vykazovány
jako ostatní přímé náklady a jedná se o náklady na učební pomůcky, ochranné pomůcky, cestovné
a školení, DVPP, činnosti zajišťované službami, které jsou hrazeny z poskytnutých prostředků MŠMT.
Do provozních nákladů jsou zahrnovány u školství také náklady úzce související se zajištěním
odborného výcviku a vzdělání, které nejsou hrazeny z prostředků MŠMT a jsou již několik let
suplovány z rozpočtu kraje.
Nejvýznamnější položkou v provozních nákladech organizací v prvním pololetí roku 2007 jsou náklady
na opravy a údržbu ve výši 220 514,51 tis. Kč, což představuje 29,37 % celkových provozních nákladů
a v prvním pololetí roku 2007 byly čerpány ve výši 55,12 % rozpočtu.
Druhou nejvyšší položkou provozních nákladů jsou náklady na pořízení materiálu (nákup materiálu,
pořízení DDHM, PHM, ochranné pracovní pomůcky, léčiva, potraviny, nákup učebních pomůcek, atd.)
ve výši 190 223,77 tis. Kč, tj. 25,34 % celkových provozních nákladů.
Ostatní služby zaujímají v pořadí třetí místo a představují částku 104 216,48 tis. Kč, což je 13,88 %
celkových provozních nákladů.
Dalšími významnými položkami provozních nákladů jsou energie a odpisy majetku. Náklady na
energie představují částku 99 149,38 tis. Kč a jsou ovlivněny stále rostoucími cenami jednotlivých
druhů energií a na druhé straně opatřeními, kterými se snaží zřizovatel snížit ekonomickou náročnost
46

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
budov a zařízení u organizací (zateplováním budov, výměnou oken, změnami technologií vytápění
budov, atd.). Odpisy byly k 30. 6. 2007 zahrnuty do nákladů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem ve výši 92 917,95 tis. Kč.
Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou k 30. 6. 2007 kryty celkovými
výnosy ve výši 2 090 391,69 tis. Kč. Výnosy příspěvkových organizací tvoří především poskytnuté
příspěvky a dotace na provoz a dále vlastní zdroje organizací (tj. tržby za poskytnuté služby, tržby za
prodej výrobků, tržby z pronájmů, ostatní výnosy a prostředky vlastních fondů organizací).
Příspěvky a dotace na provoz příspěvkových organizací tvoří 74,37 % z celkových výnosů a činí
1 585 196,91 tis. Kč, z toho u:
- 120 PO odboru školství 1 109 440,62 tis. Kč, tj. 69,99 %
- 15 PO odboru sociálních věcí 175 747,68 tis. Kč, tj. 11,09 %
- 1 PO odboru dopravy 167 403,00 tis. Kč, tj. 10,56 %
- 4 PO odboru zdravotnictví 79 984,61 tis. Kč, tj. 5,04 %
- 7 PO odboru kultury a památkové péče 52 621,00 tis. Kč, tj. 3,32 %
Tyto prostředky lze rozdělit na příspěvky a dotace, které jsou poskytovány v rámci rozpočtu kraje
a příspěvky a dotace, které jsou poskytovány přímo příspěvkovým organizacím na jejich účty a nejsou
zahrnovány do rozpočtu kraje. Tyto příspěvky a dotace na provoz u všech PO zřizovaných Zlínským
krajem v prvním pololetí roku 2007 činily:
Přehled příspěvků a dotací k 30. 6. 2007 pro PO v rámci rozpočtu kraje:
v tis. Kč
poskytnuto skutečnost rozdíl
- příspěvky od zřizovatele 490 132,50 490 132,50 0,00
- příspěvky a dotace z MŠMT 919 759,86 910 138,71 -9 621,15
- příspěvky a dotace z MPSV 0,00 0,00 0,00
- příspěvky a dotace z MK 696,00 696,00 0,00
- dotace ze SROP 2 855,09 2 855,09 0,00
- dotace z fondů ÚSC */ 427,00 294,00 -133,00
- dotace z ESF 5 017,12 7 874,73 2 857,62
- dotace od ÚP 1 317,86 1 266,83 -51,03
Celkem příspěvky a dotace PO
v rámci rozpočtu kraje 1 420 205,43 1 413 257,86 -6 947,57
*/ z toho z ORJ 20 kanc. hejtmana 333 tis. Kč
Přehled příspěvků a dotací k 30. 6. 2007 poskytovaných přímo PO:
v tis. Kč
Skutečnost
- příspěvky a dotace z MPO 1 201,77
- dotace ze SFŽP, SZIF 350,40
- dotace z MPSV **/ 166 622,50
- příspěvky a dotace od obcí 2 138,57
- dotace ze zahraničí 1 625,82
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO 171 939,06
**/ z toho dotace z účtu ZK, mimo rozpočet ZK 166 323,00 tis. Kč
Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 1 420 205,43 tis. Kč,
organizacemi však bylo vyčerpáno 1 413 257,86 tis. Kč. Příspěvkové organizace tak nevyčerpaly
poskytnuté prostředky ve výši 6 947,57 tis. Kč.
Další položkou výnosů jsou vlastní zdroje organizace a činí 505 194,78 tis. Kč, z toho tržby za prodej
vlastních výrobků, služeb a zboží 463 980,68 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události,
ostatní příjmy, atd.) 29 446,46 tis. Kč a nemalou částkou zapojují organizace prostředky svých fondů
(11 767,64 tis. Kč).
Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprav
a údržby nemovitého majetku a to ve výši 3 852 tis. Kč. V porovnání mezi příspěvkovými
organizacemi je vidět, že tento fond je nejvíce zapojován u organizací odboru školství (3 498 tis. Kč),
což je ovlivněno také počtem organizací a vysokou základnou prostředků tohoto fondu, a dále
v organizacích oblasti kultury (240 tis. Kč), sociálních věcí (92 tis. Kč) a zdravotnictví (22 tis. Kč).
47

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Dalším fondem, který je v provozu využíván je rezervní fond, který je tvořen příděly do fondů ze
zlepšených výsledků a ty jsou použity k rozvoji hlavní činnosti a také z prostředků získaných
z finančních darů. Finanční dary zajišťují nemalou část v rozpočtech příspěvkových organizací typu
dětských domovů v oblasti školství. V oblasti sociálních služeb slouží finanční dary k rozvoji činností
pro zkvalitnění služeb včetně nových přístrojů a vybavení pro klienty. Rezervní fond byl zapojen do
provozu příspěvkových organizací ve výši 7 069 tis. Kč.
Fond odměn je zapojován většinou při vyplácení odměn za mimořádné úkoly a částečně i na
dofinancování překročení závazného objemu mzdových prostředků. Tento fond byl k 30. 6. 2007
využit ve výši 141 tis. Kč (PO v oblasti kultury 8 tis. Kč a PO v oblasti školství 133 tis. Kč).
Z porovnání nákladů a výnosů v hlavní činnosti vyplývá, že příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem v prvním pololetí roku 2007 vytvořily hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši
861,50 tis. Kč.
Doplňková činnost byla provozována u 72 PO, přičemž z této činnosti byl vytvořen hospodářský
výsledek ve výši 9 927,03 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření tedy u všech PO zřizovaných
Zlínským krajem činil v prvním pololetí 10 788,53 tis. Kč.
Z celkového počtu 147 PO (včetně Nemocnice Vsetín) skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným
výsledkem hospodaření 32 organizací. 7 organizací kompenzovalo tuto ztrátu zlepšeným výsledkem v
doplňkové činnosti. Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny
v příloze č. 7.
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených ZK
Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
oblast působnosti
sociální služby doprava zdravotnictví kultura školství
Celkem
zlepšený 13 0 2 4 95 114
vyrovnaný 0 0 0 0 1 1
zhoršený 2 1 2 3 24 32
zlepšený 5 0 1 6 57 69
vyrovnaný 0 0 0 0 0 0
zhoršený 0 0 0 0 3 3
neprovozována 10 0 3 1 60 74
zlepšený 13 0 2 5 101 121
vyrovnaný 0 0 0 0 1 1
zhoršený 2 1 2 2 18 25
5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí
Zlínský kraj zřizoval v prvním pololetí roku 2007 celkem 15 příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb, z toho
• 5 zařízení typu domov pro seniory;
• 2 domovy s chráněným bydlením;
• 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením;
• 2 ústavy sociální péče pro mentálně postižené dospělé občany;
• 2 poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy;
• 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 29
zařízení bez právní subjektivity.
Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě
něhož byl změněn systém financování pro poskytovatele sociálních služeb. MPSV zaslalo jednotlivým
poskytovatelům rozhodnutí o výši neinvestiční dotace pro rok 2007. Příspěvkové organizace zřizované
ZK obdržely dotaci ve výši 328 007 000,- Kč. V měsíci dubnu došlo Rozhodnutím č. 2 MPSV
k navýšení neinvestiční dotace pro zařízení SSL Vsetín o 4 639 000,- Kč. Celkem činí upravená výše
dotace MPSV pro PO zřizované ZK 332 646 000,- Kč, finanční tok dotace probíhá přes účet Zlínského
kraje (přes položku rozpočtové skladby 4116 plusovým a minusovým zápisem s označením účelového
znaku ÚZ 13 305). Dále byla organizaci Poradna Zlín poskytnuta dotace z MPSV na Intervenční
48

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
centrum ve výši 599 000,- Kč, finanční tok této dotace neprobíhá přes účet Zlínského kraje, ale přímo
na účet příspěvkové organizace, částka není zahrnuta v tabulce závazných ukazatelů pro PO.
Z důvodu nezajištění finančního krytí z dotace MPSV (náklady na pěstounskou péči, chráněná
bydlení, odpisy) byly orgány kraje schváleny v I. pololetí 2007 příspěvky na provoz pro některá PO
v oblasti sociálních služeb ve výši 6 791 000,- Kč, které byly určeny na částečné krytí poskytovaných
služeb.
• Dne 5. 2. 2007 Rada ZK schválila příspěvek na provoz pro příspěvkové organizace, zajišťující výkon
pěstounské péče ve výši 2 841 000,- Kč.
• Další úprava příspěvku na provoz ve výši 1 850 000,- Kč byla schválena RZK dne 26. 3. 2007,
jednalo se o příspěvky pro Domovy s chráněným bydlením Zlín a Fryšták, které na základě
dotačního řízení MPSV nebyly podpořeny žádnou finanční částkou, obrátily se proto s žádostí o
pomoc na zřizovatele.
• Poskytnutí příspěvku na provoz pro Sociální služby Vsetín na domovy s chráněným bydlením ve
výši 2 100 000,- Kč bylo schváleno RZK dne 23. 4. 2007.
Rozpočtovým opatřením č. ZZK/0015/2007 při rozdělování přebytku hospodaření za rok 2006 byla
poskytnuta odboru sociálních věcí a zdravotnictví částka 500 tis. Kč. Tato položka je vedena
v rozpočtu ZK jako rezerva a je navrhováno použití na dofinancování domovů s chráněným bydlením.
Příspěvek na provoz byl navýšen o prostředky ze státního rozpočtu (účelové dotace z Úřadu práce) ve
výši 1 493 085,- Kč. Po těchto změnách upravený rozpočet příspěvku na provoz a dotace pro PO činil
8 284 085,- Kč.
Příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb byly poskytnuty koncem června 2007 také
účelové dotace SROP, ale o tyto účelové dotace byly upraveny závazné vztahy organizací až RZK
13. 8. 2007.
Investiční dotace byly schváleny ve výši 32 291 000,- Kč, během I. pololetí došlo k navýšení
o 3 412 000,- Kč na částku 36 333 000,- Kč, odvod z investičního fondu nebyl nařízen. Z programu
ISPROFIN bylo dle rozpočtového limitu stanoveno třem organizacím čerpání prostředků ve výši
42 120 000,- Kč. V rozpočtu ZK je k 30. 6. 2007 zaúčtována částka 34 250 000,- Kč, jedna organizace
nedodala podklady k zaúčtování investiční dotace (částka 7 870 tis. Kč).
Závazný objem mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů byl schválen u 11 příspěvkových
organizací v oblasti sociálních služeb (včetně úprav) ve výši:
• 229 536 959,- Kč u objemu prostředků na platy
• 3 712 000,- Kč u ostatních osobních nákladů
Z důvodu neposkytnutí nebo krácení výše dotace z MPSV není stanoven závazný objem prostředků
na platy a OON u příspěvkových organizací: Domov s chráněným bydlením Fryšták, Domov
s chráněným bydlením Zlín, Hrádek - domov pro osoby se zdravotním postižením a Sociální služby
Vsetín.
K 30. 6. 2007 byly organizacím poskytnuty tyto finanční prostředky: příspěvek na provoz ve výši
5 370 500,- Kč, neinvestiční dotace z úřadu práce ve výši 877 257,- Kč, prostředky SROP částka
2 855 085,51 Kč, investiční dotace od zřizovatele ve výši 16 900 000,- Kč. Dále byly přeposlány
dotace MPSV (mimo rozpočet ZK) ve výši 166 323 000,- Kč.
Mimo účet a rozpočet ZK obdržela jedna organizace neinvestiční účelovou dotaci z MPSV ve výši
299 500,- Kč. Od obcí obdržely organizace 25 000,- Kč.
ISPROFIN – z čerpacího účtu vyčerpaly tři příspěvkové organizace 17 041 783,92 Kč, v účetnictví ZK
byla proúčtována pouze částka 10 104 735,33 Kč, na zbývající částky organizace nedodaly podklady
k zaúčtování.
49

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací v 1. pololetí roku 2007
Schválený
rozpočet 2007
Upravený
rozpočet k
30.6.2007
Poskytnuto
Skutečnost
k 30.6.2007
Rozdíl + , -
Poskytnuté příspěvky na provoz a
dotace pro PO celkem 0 8 284 085 9 102 842,81 9 100 183,81 -2 659,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele 0 6 791 000 5 370 500,00 5 370 500,00 0,00
z toho:
Zařízení pěstounské péče
Domovy s chráň. bydlením
0
0
2 841 000
3 950 000
1 420 500,00
3 950 000,00
1 420 500,00
3 950 000,00
0,00
0,00
Účelové dotace ze SR celkem 0 1 493 085 3 732 342,81 3 729 683,81 -2 659,00
z toho:
Účel. dotace ze SR ÚZ 13101 0 1 493 085 877 257,00 874 598,00 -2 659,00
Účel. dotace SROP 0 0 2 855 085,81 2 855 085,81 0,00
Investiční dotace zřizovatele 32 921 000 36 333 000 16 900 000,00 16 900 000,00 0,00
Odvod z investičního fondu 0 0 0,00 0,00 0,00
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý
majetek
0 0 0,00 0,00 0,00
ISPROFIN 0 42 120 000 17 041 783,92 17 041 783,92 0,00
Závazný objem prostředků na platy a OON
Závazný objem ostatních osobních
nákladů OON
3 712 000 3 712 000 1 874 193,00
z toho účelově: 0
Zařízení pěstounské péče ÚZ 999 2 363 000 2 363 000 1 174 183,00
Účelová dotace SROP 0 0 0,00
Závazný objem prostředků na platy 229 468 000 229 536 959 148 437 917,00
z toho účelově:
Úřady práce ÚZ 13 101 918 671 987 630 655 895,00
SROP 2 180 000 2 180 000 1 061 811,00
Účelové dotace ze státního rozpočtu - mimo rozpočet ZK
Účelová dotace z MPSV celkem 328 606 000 333 245 000 166 622 500,00 166 622 500,00 0,00
ÚZ 13 305 - fin. tok přes účet KÚ 328 007 000 332 646 000 166 323 000,00 166 323 000,00 0,00
ÚZ 13 305 - fin. tok mimo účet KÚ 599 000 599 000 299 500,00 299 500,00 0,00
Dotace od ostatních ÚSC - obce 0 0 25 000,00 25 000,00 0,00
Rezerva na PO v oblasti SOC - rozpočet
KÚ ORJ 170 0 500 000 0 0 0,00
Celkové náklady na zajištění chodu všech 15-ti příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb
v hlavní činnosti v 1. pololetí roku 2007 činily 325 503 103,48 Kč, tj. čerpání na 46,48 % upraveného
rozpočtu.
Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 335 635 162,06 Kč (tj.
čerpání na 52,23 % upraveného rozpočtu). Z toho dotace od zřizovatele činila 5 370 500,- Kč (tj.
1,60 % celkových výnosů), účelová dotace ze státního rozpočtu 170 352 183,81 Kč (tj. 50,76 %
celkových výnosů), přičemž dotace MPSV činila 166 323 000,- Kč, dotace z MPSV přímo na účet
Poradny Zlín ve výši 299 500,- Kč, dotace ÚP činila 874 598,- Kč (poskytnutá dotace z ÚP ve výši
877 257,- Kč, přičemž DS Loučka vrátila ÚP ze svého účtu 2 659,- Kč) a dotace z programu SROP
pro SSL Uherské Hradiště a Hrádek Fryšták byla ve výši 2 855 085,81 Kč. Vlastní tržby za služby
(nejvyšší podíl představují úhrady za pobyt klientů), dále jiné ostatní výnosy, tržby z prodeje
dlouhodobého majetku, úroky a aktivace činí 178 376 388,50 Kč (36,10 % celkových výnosů). Do
výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 1 511 089,60 Kč včetně proúčtování
přijatých finančních darů na daný účel nebo poskytnutí věcných darů. Ve výnosech byly také zahrnuty
účelové dotace na provoz z rozpočtu obcí ve výši 25 000,- Kč.
Z porovnání nákladů a výnosů z hlavní činnosti vyplývá, že organizace v oblasti sociálních služeb jako
celek vytvořily v hlavní činnosti zlepšený hospodářský výsledek ve výši 30 132 058,58 Kč. U dvou
organizací byl vykázán záporný výsledek hospodaření (DCHB Zlín ve výši 214 222,01 Kč, DCHB
Fryšták ve výši 233 959,63 Kč), který byl zapříčiněn nepřidělením dotace na poskytované sociální
služby od MPSV.
Doplňková činnost je provozována u 5-ti organizací, prostředky získané z této činnosti jsou využívány
ke kompenzaci případné ztráty v hlavní činnosti nebo k rozvoji hlavní činnosti v následujících letech.
K 30. 6. 2007 bylo v doplňkové činnosti dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 103 616,42
Kč.
v Kč
50

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
5.2. Příspěvkové organizace v oblasti dopravy
V oblasti dopravy je zřízena jedna příspěvková organizace:
• Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Orgány kraje byl schválen příspěvek na provoz na rok 2007 ve výši 353 500 000,- Kč.
Dále byla organizaci pro rok 2007 schválena investiční dotace ve výši 210 000 000,- Kč, která byla
v průběhu roku 2007 upravena, a to na částku 215 000 000,- Kč.
V navýšení investiční dotace se promítá zvýšení o 5 000 000,- Kč určených na realizaci stavby silnice
II/490 Zlín, propojení I/49 - R49.
V rámci schváleného příspěvku na provoz byly organizaci v průběhu prvního pololetí letošního roku
upraveny závazné ukazatele objemu prostředků na platy a OON.
K 30. 6. 2007 byl rozpočet dopravy v položce příspěvku na provoz PO navýšen o 7 565 000,- Kč na
stav 361 065 000,- Kč. O tuto změnu nebyly upraveny a RZK schváleny závazné vztahy příspěvkové
organizaci ŘSZK.
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007
Schválený
rozpočet 2007
Upravený
rozpočet
k 30. 6. 2007
Poskytnuto
Skutečnost
k 30. 6. 2007
Rozdíl +/-
Příspěvek na provoz od zřizovatele
353 000 000 353 000 000 167 403 000 167 403 000,00 0,00
Z toho:
- závazný objem ostatních osobních
nákladů 30 000 42 000 21 000,00
- závazný objem prostředků na platy 10 690 000 12 100 000 5 879 858,00
Investiční dotace zřizovatele
210 000 000 215 000 000 92 441 517 92 441 517,00 0,00
Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací k 30. 6. 2007 dodrženy.
Za sledované období byla organizaci zřizovatelem poukázána částka příspěvku na provoz ve výši
167 403 000,- Kč, což činí 47,36 % SR. Investiční dotace byla měsíčně poukazována na základě
žádosti organizace a k 30. 6. 2007 představovala 42,99 % UR, tj. 92 441 517,- Kč.
Organizace byla k 30. 6. 2007 financována z více zdrojů. Kromě výše uvedených prostředků dle
závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem, obdržela organizace na financování svých potřeb
finanční prostředky ze státního rozpočtu a rovněž obce Zlínského kraje se podílely na financování
účelových akcí.
• Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu obcí 10 046 738,- Kč
• Systémová dotace ze státního rozpočtu 20 639 632,- Kč.
Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 30. 6. 2007 činí 205 165 744,64 Kč, což představuje
57,47 % schváleného rozpočtu organizace (356 991 000,- Kč). Vyšší procento čerpání je ovlivněno
především vyšším čerpáním na účtu 511 – opravy a udržování (60,30 %). Vzhledem k příznivým
klimatickým podmínkám v zimním období a v první polovině roku bylo možné realizovat plánované
opravy vozovek a mostů včetně součástí a příslušenství.
Náklady organizace jsou kryty celkovými výnosy ve výši 169 679 321,84 Kč, tj. 47,53 % SR. Z toho
příspěvek na provoz od zřizovatele činí 167 403 000,- Kč, vlastní výnosy jsou vykazovány ve výši
1 595 627,20 Kč (63,82% UR). Prodej přebytečného materiálu vytěženého při realizaci staveb na
silniční síti činí 666 026,- Kč.
Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v prvním pololetí vykazuje zhoršený výsledek
hospodaření ve výši 35 486 422,80 Kč. Tento výsledek hospodaření je způsoben tím, že do pololetní
účetní závěrky organizace zaúčtovala provozní náklady se zdanitelným plněním do 30. 6. 2007. Na
základě přijatých a zaúčtovaných účetních dokladů vztahujících se k hodnocenému období
vypracovává organizace požadavek na uvolnění finančních prostředků; příjem finančních prostředků
k úhradě přijatých faktur za provedené práce a činnosti na silniční síti k 30. 6. 2007 je zaúčtován
v měsíci následujícím po měsíci sestavení účetní závěrky. Faktury jsou uhrazeny v souladu se
smluvními ujednáními a ve lhůtě splatnosti. Jedná se o časový posun účtování o nákladech a
poskytování finančních prostředků k úhradě vzniklých nákladů.
Doplňková činnost
K 30. 6. 2007 nebyla doplňková činnost realizována.
v Kč
51

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
5.3. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
Zlínský kraj zřizoval k 30. 6. 2007 celkem 3 příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví:
• 1 zdravotnická záchranná služba;
• 1 dětské centrum;
• 1 kojenecký ústav a dětský domov
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo zrušení Nemocnice Vsetín, příspěvkové organizace, ke dni
30. 4. 2007. Z důvodu zpracování pololetních výkazů a přehledů o hospodaření a vykazování
nezkreslených údajů o čerpání celkového rozpočtu za všechny příspěvkové organizace v oblasti
zdravotnictví byla provedena úprava rozpisu rozpočtu Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007, která
spočívala ve snížení rozpočtu jednotlivých nákladových a výnosových položek včetně schválených
závazných objemů prostředků na platy a OON poměrnou částí na období leden až duben 2007.
Orgány kraje byl schválen příspěvek na provoz pro PO v oblasti zdravotnictví ZZK dne 20. 12. 2006
ve výši 163 300 000,- Kč, z toho bylo rozepsáno na jednotlivé organizace 157 300 000,- Kč a
ponechána nerozdělená rezerva ve výši 6 000 000,- Kč, která byla v průběhu 1. pololetí použita na
krytí požadavků jednotlivých organizací. Příspěvek na provoz byl upraven změnami rozpočtu na
částku 158 663 000,- Kč, čímž se nerozepsaná rezerva snížila na 4 637 000,- Kč. Po následných
přesunech prostředků ve výši 600 000,- Kč v rámci rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví
činila aktuální výše nerozepsané rezervy k 30. 6. 2007 určené na neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím v oblasti zdravotnictví 4 037 000,- Kč, která bude v II. pololetí použita na
částečné pokrytí požadavku příspěvkové organizace ZZS ZK. V celkových změnách v průběhu 1.
pololetí ve výši 1 363 000,- Kč od prvního rozpisu rozpočtu se promítá:
- KÚ a DD Valašské Meziříčí – navýšení příspěvku na provoz o 753 000,- Kč z důvodu pokrytí
mzdových nákladů včetně odvodů,
- DC Zlín - navýšení příspěvku na provoz o 610 000,- Kč z důvodu pokrytí mzdových nákladů a
včetně odvodů a dalších provozních nákladů.
Příspěvek na provoz byl také navýšen o poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši
556 155,- Kč – z toho 145 800,- Kč činí účelová dotace z Úřadu práce na základě uzavřených dohod
o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
410 355,- Kč tvoří příspěvek ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů spolufinancovaného ze SR ČR a ESF na období 1. 6. 2006 - 31. 5. 2008.
Po těchto změnách činily upravené příspěvky na provoz a dotace pro PO v oblasti zdravotnictví
celkem 159 219 155,- Kč a nerozepsaná rezerva na neinvestiční příspěvky PO činí 4 037 000,- Kč.
Při schvalování Plánů tvorby a použití investičních fondů pro příspěvkové organizace byl schválen
také odvod z investičního fondu ZZS ZK ve výši 1 268 000,- Kč, ale nebyl stanoven termín odvodu na
účet zřizovatele.
Příspěvky na provoz PO byly poskytnuty ve výši ½ rozpočtu (79 332 000,- Kč) jednotlivých organizací.
Účelové dotace ze státního rozpočtu byly poskytnuty organizacím v plné výši 556 155,- Kč. Rozdíl
mezi skutečně vykazovanou a poskytnutou účelovou dotací ze SR a ESF ve výši 96 453,50 Kč je
způsoben převedením a zaúčtováním zůstatku nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2006. Všechny
poskytnuté příspěvky na provoz a dotace byly organizacemi použity na stanovený účel.
52

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací za 1. pololetí 2007
Příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Schválený
rozpočet 2007
Upravený
rozpočet
k 30. 6. 2007
Poskytnuto
Skutečnost
k 30. 6. 2007
Rozdíl +/-
v Kč
157 300 000 159 219 155 79 888 155 79 984 608,50 96 453,50
157 300 000 158 663 000 79 332 000 79 332 000,00 0,00
Z toho:
-
závazný objem ostatních osobních
nákladů 13 693 000 15 066 000 7 213 118,00
z toho účelově:
SROP UZ 13 404 0 140 000 202 535,00
- závazný objem prostředků na platy 106 804 000 164 199 000 114 677 111,00
z toho účelově:
Úřady práce UZ 13 101 0 90 000 90 000,00
-
ostatní účelové prostředky z příspěvku
na provoz 0 0 0,00
Účelové dotace ze SR celkem
0 556 155 556 155 652 609 96 453,50
Z toho:
- Účel. dotace ze SR ÚZ 13101 0 145 800 145 800 145 800,00 0,00
- Účel. dotace ze SROP 0 410 355 410 355 506 808,50 96 453,50
Investiční dotace zřizovatele
Odvod z investičního fondu
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek
poskytnutá zřizovatelem
ISPROFIN
1 700 000 1 700 000 0 0,00
1 268 000 1 268 000 0 0,00
0 0
0,00
0 0 0 0,00
0
Rezerva – ORJ 170 (PO v oblasti zdravotnictví)
6 000 000 4 037 000 x x x
Celkové náklady na zajištění chodu 4 příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v hlavní činnosti
k 30. 6. 2007 činily 279 200 545,86 Kč (z toho 154 014 839,92 Kč tvoří celkové náklady v hlavní
činnosti Nemocnice Vsetín, která ukončila činnost jako příspěvková organizace k 30. 4. 2007) a byly
čerpány ve výši 73,28 % upraveného rozpočtu roku 2007. Vyšší čerpání rozpočtu nákladů bylo
především u ZZS ZK.
Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši 261 665 906,68 Kč
(včetně celkových výnosů Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007 ve výši 144 793 048,26 Kč). Z toho
příspěvek na provoz od zřizovatele činí 79 332 000,- Kč (30,32 % z celkových výnosů), účelová
dotace ze státního rozpočtu 652 608,50 Kč (dotace ÚP 145 800,- Kč, dotace SROP PO ZZS
Zlínského kraje 506 808,50 Kč). Vlastní tržby za služby (nejvyšší podíl představují platby od klientů a
zdravotních pojišťoven), prodej výrobků, zboží, úroky, pokuty a ostatní výnosy činí 179 862 351,35 Kč
(68,74 %). V rámci závěrečných zápisů při ukončení činnosti příspěvkové organizace provedla
Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007 zúčtování zůstatku fondu oběžných aktiv ve výši 10 249 020,05 Kč a
zůstatku investičního fondu ve výši 1 976 880,81 Kč (tj. zůstatku finančně nepokrytého investičního
fondu z důvodu nekrytí účetních odpisů v souladu s vyhláškou č. 549/2004 Sb.) ve prospěch účtu 649,
čímž došlo ke snížení vykázaného zhoršeného výsledku hospodaření.
Do výnosů byly zapojeny prostředky fondů organizací ve výši 1 818 946,83 Kč včetně proúčtování
přijatých finančních darů na daný účel, poskytnutí věcných darů a použití investičního fondu na
neinvestiční opravy nemovitého majetku.
Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že některé organizace v oblasti zdravotnictví vytvořily v hlavní
činnosti zlepšené výsledky hospodaření (KÚ a DD Val. Meziříčí a Dětské centrum Zlín). ZZS ZK
vytvořila v hlavní činnosti zhoršený výsledek hospodaření ve výši -8 912 004,41 Kč a Nemocnice
Vsetín skončila k 30. 4. 2007, tj. ke dni ukončení činnosti příspěvkové organizace, v hlavní činnosti
zhoršeným výsledkem hospodaření ve výši -9 221 791,66 Kč. Porovnáním celkových nákladů a
celkových výnosů k 30. 6. 2007 byl vykázán celkový výsledek hospodaření v hlavní činnosti za
všechny příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví ve výši -17 534 639,18 Kč.
Doplňková činnost byla ve sledovaném období provozována pouze u Nemocnice Vsetín do
30. 4. 2007 a bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 1 309 500,42 Kč. Prostředky
získané z této činnosti byly využity ke kompenzaci ztráty v hlavní činnosti a celkový výsledek
hospodaření Nemocnice Vsetín k 30. 4. 2007 tak činil -7 912 291,24 Kč.
Dle výkazu zisku a ztráty k 30. 6. 2007 dosáhly celkově příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví
zhoršeného výsledku hospodaření ve výši -16 225 138,76 Kč.
53

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ZZS ZK zdůvodňuje vzniklou ztrátu v hlavní činnosti nedostatečnou výší příspěvku na provoz v roce
2007. K celkovému překročení rozpočtu nákladů došlo u této organizace především v důsledku
přečerpání mzdových nákladů z důvodu vyššího čerpání závazného objemu prostředků na platy
(čerpání 56,89 %), který byl stanoven na úrovni roku 2006.
Nemocnice Vsetín odůvodňuje vzniklou ztrátu v hlavní činnosti překročením rozpočtu nákladů v oblasti
provozních nákladů především z důvodu vyššího nákupu materiálu a pořízení nového neinvestičního
vybavení infekčního a dětského oddělení, ale také nenaplněním plánovaných příjmů od zdravotních
pojišťoven, protože ve sledovaném období nedošlo ke schválení dodatků ke smlouvám na 1. pololetí
2007 (zejména následná zdravotní péče).
Nemocnice Vsetín vykázala nepokrytou ztrátu z předcházejících let ve výši -15 379 413,23 Kč a se
ztrátou vykázanou k 30. 4. 2007 činila celková ztráta částku -23 291 704,47 Kč. Z důvodu ukončení
činnosti k 30. 4. 2007 musela zrušená příspěvková organizace provést zaúčtování vypořádání
záporného výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele ke dni 1. 5. 2007.
Následně došlo ze strany zřizovatele ke vkladu majetku příspěvkové organizace formou vkladu
podniku do již existující Vsetínské nemocnice, a. s., která k tomuto datu převzala na základě smlouvy
o vkladu podniku všechny závazky a pohledávky za zrušenou PO.
5.4. Příspěvkové organizace v oblasti kultury
V oblasti kultury a památkové péče je v roce 2007 7 organizací zřizovaných Zlínským krajem, z toho:
• 1 knihovna;
• 1 galerie;
• 4 muzea;
• 1 hvězdárna.
Orgány kraje byly dne 20. 12. 2006 schváleny příspěvky na provoz na rok 2006 pro tyto příspěvkové
organizace ve výši 100 245 000,- Kč. Na jednotlivé organizace bylo rozepsáno 94 800 000,- Kč a byla
vytvořena rezerva 5 445 000,- Kč, která byla v prvním pololetí částečně použita (4 460 000,- Kč) dle
požadavků organizací na dokrytí provozu. K 30. 6. 2007 byl rozpočet pro příspěvkové organizace
odboru kultury změnami upraven na částku 102 420 000,- Kč. Do navýšení se promítly poskytnuté
prostředky:
• 1 119 000,- Kč zvýšení příspěvku na provoz – přesun z ORJ 140 (odbor investic) do ORJ 90
(odbor kultury) pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
• 50 000,- Kč zvýšení na vydání muzejního pasu pro Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
• 310 000,- Kč zvýšení na zajištění provozu expozice Baťova domku (přesun z přebytku
hospodaření kraje do rezervy odboru na provoz PO)
• ze státního rozpočtu na realizaci projektů Ministerstva kultury ČR v částce 696 000,- Kč, které byly
určeny pro organizace:
- Krajská galerie výtvarného umění 180 000,- Kč (periodikum Prostor Zlín)
- Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín 310 000,- Kč (Veřejné informační služby knihoven)
- Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 45 000,- Kč (Reprint díla Františka Bartoše)
- Slovácké muzeum Uherské Hradiště 161 000,- Kč (Identifikace a dokumentace tradičního
lidového stavitelství)
Po všech výše uvedených změnách bylo na příspěvkové organizace v oblasti kultury rozepsáno
101 125 000,- Kč a rezerva odboru kultury na zajištění provozu PO činí 1 295 000,- Kč.
Všechny účelové dotace byly organizacím poskytnuty v plné míře (696 000,- Kč). Příspěvky na provoz
zřizovatel organizacím zaslal ve výši 50 % UR, tj. ve výši 50 261 000,- Kč.
Investiční dotace schválená zřizovatelem pro PO v oblasti kultury byla ve výši 6 556 000,- Kč,
upravena byla k 30. 6. 2007 na částku 7 234 000,- Kč. Prostředky byly určeny na akci „Úprava budovy
kuchyně Žižkových kasáren Kroměříž na depozitář Muzea Kroměřížska“ ve výši 4 556 000,- Kč a na
akce realizované Muzeem jv. Moravy (2 678 000,- Kč) vybavení depozitáře regálovým systémem a
Muzejní expozice Luhačovice.
K 30. 6. 2007 organizace Muzeum Kroměřížska obdržela dotaci na investice v plné výši a organizaci
Muzeum jv. Moravy byla odborem investic zaslána částka 678 000,- Kč.
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007
54

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Schválený
rozpočet 2007
Upravený
rozpočet
k 30. 6. 2007
Poskytnuto
Skutečnost
k 30. 6. 2007
Rozdíl +/-
v Kč
94 800 000 101 125 000 50 957 000 50 957 000,00 0,00
94 800 000 100 429 000 50 261 000 50 261 000,00 0,00
Z toho:
- závazný objem ostatních osobních
nákladů
1 051 000 1 478 000 544 658,00
z toho účelově: 171 000 61 905,00
- závazný objem prostředků na platy 45 171 000 47 750 000 22 868 133,00
- ostatní účelové prostředky z příspěvku
na provoz
0 0
Účelové dotace ze SR celkem
0 696 000 696 000 696 000 0,00
Z toho:
- Účel. dotace ze SR ÚZ 34070 0 386 000 386 000 386 000,00 0,00
- Účel. dotace ze SR ÚZ 34053 0 310 000 310 000 310 000,00 0,00
Investiční dotace zřizovatele
6 556 000 7 234 000 5 234 000 5 234 000,00 0,00
Odvod z investičního fondu
0 0 0 0,00
Účelová dotace ze SR na dlouhodobý majetek
poskytnutá zřizovatelem
0 0
0
0,00
ISPROFIN
0 0 0 0,00
Rezerva – ORJ 90
5 445 000 1 295 000 x x x
Celkové náklady na zajištění chodu 7 příspěvkových organizací odboru kultury a památkové péče
činily k 30. 6. 2007 52 844 204,95,- Kč, tj. 47,57 % upraveného rozpočtu.
Náklady na provozování hlavní činnosti PO byly kryty celkovými výnosy ve výši
56 566 996,88 Kč. Z toho dotace od zřizovatele činí 50 261 000,- Kč, účelová dotace ze státního
rozpočtu 696 000,- Kč a účelová dotace na provoz z rozpočtu obcí 1 664 000,- Kč. Vlastní tržby za
služby a prodej zboží, materiálu a úroky, ostatní výnosy (náhrady pojišťovny) činí 3 945 996,88 Kč.
Výnosovou část ovlivní také proúčtování aktivace materiálu a zboží (vydané publikace a knihy) za
473 027,50 Kč a zapojení fondů organizací ve výši 682 825,- Kč, což představuje především využití
těchto prostředků na rozvoj činnosti (software, DHM) a také proúčtování přijatých finančních darů na
stanovený účel nebo poskytnutí věcných darů a zapojení prostředků investičního fondu do provozu na
pokrytí oprav.
Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že organizace v oblasti kultury vytvořily v hlavní činnosti
zlepšený hospodářský výsledek ve výši 3 722 791,93 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek vykazuje 5
organizací a 2 organizace vykazují zhoršený výsledek hospodaření a to:
• Muzeum jv. Moravy 343 243,75 Kč. Ztráta organizace je způsobena jednorázovými náklady
na vybavení konzervátorského pracoviště v Otrokovicích, náklady na pořízení expozice
v Luhačovicích a otevření Expozice baťovského bydlení.
• Hvězdárna Valašské Meziříčí 13 695,52 Kč. Ztráta vyplynula z projektu INTERREG IIIA Pod
společnou oblohou, který financovala z prostředků na běžný provoz, prostředky za projekty
z loňského roku obdrží organizace ve 2. pololetí 2007.
Doplňková činnost
Doplňková činnost je u příspěvkových organizací provozována z důvodu ekonomického využití
nemovitého majetku, strojového zařízení, vybavení a také z důvodu dobrého využití schopností a
odborností pracovníků organizace. Tato činnost musí být provozována se ziskem a prostředky
získané z této činnosti jsou využívány v hlavní činnosti nebo ke kompenzaci případné ztráty v hlavní
činnosti. Doplňkovou činnost provozuje 6 ze 7 organizací zřízených v oblasti kultury. Příspěvkové
organizace v rámci doplňkové činnosti dosáhly celkového výsledku hospodaření + 177 459,99 Kč.
Zlepšeného výsledku hospodaření v doplňkové činnosti využila ke kompenzaci ztráty z hlavní činnosti
organizace - Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně.
55

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
5.5. Příspěvkové organizace v oblasti školství
Zlínský kraj byl k 30. 6. 2007 zřizovatelem celkem 120 příspěvkových organizací v oblasti školství,
z toho:
• Gymnázia (13 PO)
• Střední odborné školy (24 PO)
• Domov mládeže
• Střední odborná učiliště (19 PO)
• Speciální odborná učiliště (4 PO)
• Základní umělecké školy (20 PO)
• Speciální školy (22 PO)
• Dětské domovy (10 PO)
• Psychologické poradny (4 PO)
• Plavecké školy (3 PO)
Proti stavu vykazovanému k 31. 12. 2006 (130) se snížil počet příspěvkových organizací v oblasti
školství o 10 PO, 7 organizací bylo sloučeno se stávajícími organizacemi a 3 organizace DDM byly
převedeny na obce.
Orgány kraje byl dne 20. 12. 2006 schválen rozpočet pro školy a školská zařízení zřizované Zlínským
krajem ve výši 2 227 340 000,- Kč, který zahrnuje příspěvek na provoz od zřizovatele 378 600 000,-
Kč a zbývající část tvoří účelové dotace ze SR. V rámci 1. rozpisu příspěvku na provoz od zřizovatele
bylo na příspěvkové organizace v oblasti školství rozděleno 336 844 000,- Kč, rezerva byla
ponechána ve výši 41 756 000,- Kč. Rozpočet byl postupně upravován podle typu poskytovaných
účelových dotací a potřeb provozních prostředků a k 30. 6. 2007 činil 2 232 268 500,- Kč, z toho
příspěvek na provoz od zřizovatele 385 014 000,- Kč a účelové prostředky ze státního rozpočtu
1 846 621 100,- Kč, jedná se o dotace z Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR, z Evropských
strukturálních fondů, z úřadu práce na základě uzavřených dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 633 400,- Kč dotace z krajských fondů, z
podprogramu EVVO a z Odboru kanceláře hejtmana. Všechny dotace poskytnuté ze státního rozpočtu
jsou průběžně čerpány a budou zúčtovány na konci kalendářního roku. Na příspěvkové organizace
bylo rozepsáno za I. pololetí 2 181 657 659,- Kč a ponechána rezerva na odboru školství ve výši
50 610 840,- Kč.
K 30. 6. 2007 bylo na příspěvkové organizace poskytnuto v souladu s upraveným rozpočtem celkem
1 112 854 414,91 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 187 786 000,- Kč, dotace ze SR a EU
924 661 414,91 Kč a ostatní ve výši 427 000,- Kč.
Investiční dotace byla schválená zřizovatelem pro ORJ 150 – odbor školství, mládeže a sportu ve výši
2 200 000,- Kč, z toho bylo poskytnuto 148 000,- Kč.
Ostatní investiční dotace schválené zřizovatelem pro PO v oblasti školství jsou vedeny a poskytovány
ORJ 140 – odborem investic. Schválena byla výše 48 595 000,- Kč a k 30. 6. 2007 byla upravena na
částku 92 220 000,- Kč. Organizacím bylo poskytnuto celkem 41 643 000,- Kč.
V rámci upraveného rozpočtu k 30. 6. 2007 byly nařízeny odvody do rozpočtu zřizovatele v celkové
výši 5 995 000,- Kč, ve skutečnosti odvody činily k 30. 6. 2007 5 169 000,- Kč, zbývající částka
826 000,- Kč bude odvedena až ve II. pololetí.
56

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Tabulka závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkových organizací pro rok 2007
v Kč
UZ
Schválený rozpočet
2007
Upravený rozpočet
k 30.6.2007
Poskytnuto k
30.6.2007
Skutečnost k
30.6.2007
Příspěvky na provoz a dotace
pro PO celkem 2 144 002 703 2 181 657 659 1 112 854 414,91 1 105 813 055,81
v tom:
- příspěvek na provoz od zřizovatele 336 844 000 362 284 000 187 766 000,00 187 766 000,00
- dotace ze SR a EU celkem 1 806 891 703,44 1 818 956 659,44 924 661 414,91 917 753 055,81
přímé náklady na vzdělávání 33353 1 799 561 643 1 808 756 112 913 741 533,00 902 650 395,12
aktivní politika zaměstnanosti 13101 148 199 252 549 294 799,00 246 427,00
grantové projekty 13404 2 125 047,44 2 125 047,44 4 606 759,91 7 367 923,72
soc.prevence a prevence kriminality 33122 255 500 255 500,00 255 500,00
projekty romské komunity 33160 110 500 110 500,00 108 491,00
program protidrogové politiky 33163 155 000 115 000,00 115 000,00
soutěže 33166 1 105 000 1 105 000 1 105 000,00 1 258 000,00
sportovní gymnázia 33354 3 617 415 3 617 415 1 852 787,00 1 852 787,00
PILOT G 33421 28 800 70 696 70 696,00 70 696,00
grantové projekty - MŠMT 33439 305 599 975 405 975 405,00 2 762 860,97
asistenti pedagogů 33457 1 533 435 1 533 435,00 1 064 975,00
z toho: prostředky na platy 1 280 680 404 1 285 621 335 649 655 672,00 640 886 065,00
přímé náklady na vzdělávání 33353 1 278 420 105 1 282 133 863 647 734 028,00 638 994 095,00
aktivní politika zaměstnanosti 13101 109 777 187 073 218 370,00 223 078,00
sportovní gymnázia 33354 2 129 500 2 129 500 532 375,00 1 059 873,00
PILOT G 33421 21 022 51 604 51 604,00 51 151,00
asistenti pedagogů 33457 1 119 295 1 119 295,00 557 868,00
ostatní osobní náklady 16 624 461 16 992 074 8 907 808,00 12 400 228,00
přímé náklady na vzdělávání 33353 16 298 032 16 298 032 8 233 766,00 9 711 071,00
soc.prevence a prevence kriminality 33122 82 000 82 000,00 5 600,00
program protidrogové politiky 33163 42 000 22 000,00 0,00
soutěže 33166 266 000 266 000 266 000,00 264 160,00
grantové projekty - MŠMT 33439 60 429 304 042 304 042,00 2 419 397,00
- ostatní 267 000 417 000 427 000,00 294 000,00
z toho: - FMS 94 000 94 000 94 000,00 94 000,00
z odb. Kancelář hejtmana 173 000 323 000 333 000,00 200 000,00
Investiční dotace zřizovatele 0 92 220 000 41 643 000,00 41 643 000,00
Odvod z investičního fondu 0 5 995 000 x 5 169 000,00
Účelová dotace ze SR na DHM 0 0 0,00 0,00
ISPROFIN 0 0 0,00 0,00
Rezerva - provozní ONIV 41 756 000 22 730 000
- dotace SR 41 848 296,56 27 664 440,56
- ostatní (FMS, KH, EVVO) -267 000 216 400
x
x
Celkové náklady hlavní činnosti na zajištění chodu 120 příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem k 30. 6. 2007 představovaly částku 1 226 816 568,17 Kč.
Náklady na provozování hlavní činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství byly kryty
celkovými výnosy ve výši 1 246 844 279,17 Kč. Příspěvky na provoz a dotace ze SR a EU představují
celkem 1 109 440 619,16 Kč, z toho:
- příspěvky a dotace PO v rámci rozpočtu kraje 1 105 813 055,81 Kč,
z toho:
o příspěvek na provoz od zřizovatele 187 766 000,00 Kč;
o příspěvky a dotace z MŠMT 910 138 705,09 Kč;
o dotace z fondů ÚSC 294 000,00 Kč;
o dotace z ESF 7 367 923,72 Kč;
o dotace od Úřadu práce 246 427,00 Kč;
- ostatní přijaté dotace mimo upravený rozpočet 3 627 563,35 Kč,
z toho:
o dotace z MPO ČR 1 201 769,59 Kč;
o dotace ze SZIF 350 402,06 Kč;
o příspěvky a dotace od obcí 449 573,50 Kč;
o dotace ze zahraničí 1 625 818,20 Kč.
57

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Výnosy z vlastní činnosti činily k 30. 6. 2007 částku 137 403 660,01 Kč,
z toho:
o tržby za prodej výr., služeb a zboží 118 016 586,40 Kč;
o změna stavu zásob a aktivace 415 758,87 Kč;
o úroky, pokuty 470 065,30 Kč;
o zúčtování fondů 7 754 766,94 Kč;
o jiné ostatní výnosy 10 536 643,90 Kč;
o tržby z prodeje majetku a materiálu 209 838,51 Kč.
Z celkových výnosů hlavní činnosti tvořily příspěvky a dotace na provoz 88 % a 12% vlastní zdroje, tj.
tržby z vlastní činnosti a použití vlastních fondů.
Ostatní přijaté dotace mimo upravený rozpočet tvoří zejména přijaté dotace od obcí, dotace ze
zahraničí, dále veřejná finanční podpora - v rámci programového projektu IMPULS MSK obdržela
SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR neinvestiční dotaci na
výzkum a vývoj ve výši 1 201 769,59 Kč, a neinvestiční dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu pro Školní hospodářství, kterou obdržela Střední škola zemědělská a
přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm ve výši 350 402,06 Kč.
Z porovnání nákladů a výnosů vyplývá, že příspěvkové organizace v oblasti školství vytvořily v hlavní
činnosti ke dni 30. 6. 2007 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 20 027 711,- Kč.
Ze 120 organizací dosáhlo 101 organizací celkový zlepšený výsledek hospodaření, 1 organizace
vyrovnaný výsledek hospodaření a 18 organizací vykázalo zhoršený výsledek hospodaření.
Pololetní zhoršené výsledky hospodaření jsou přechodné z důvodu vyšších nákladů a nižších
vlastních zdrojů ve výnosech. V průběhu měsíce září budou u těchto organizací provedeny rozbory
finančních rozvah a případné ztráty budou se školami individuálně řešeny.
Školské příspěvkové organizace zřizované Zlínským krajem nemají k 30. 6. 2007 žádné neuhrazené
ztráty z minulých let ani nerozdělené výsledky hospodaření na účtu 932.
Doplňková činnost
Doplňková činnost ekonomicky využívá nemovitý majetek, strojové zařízení a vybavení škol,
schopnosti a odbornost pracovníků organizace. Prostředky získané doplňkovou činností jsou
využívány ke kompenzaci případné ztráty hlavní činnosti a dále jsou přidělovány do fondů odměn a
rezervního. Z rezervního fondu jsou pak dále použity k rozvoji hlavní činnosti organizace.
Ke dni 30. 6. 2007 vytvořily příspěvkové organizace v oblasti školství ze své doplňkové činnosti
celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši 8 336 448,55 Kč.
58

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
6. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZLÍNSKÉHO KRAJE
Zlínský kraj byl k datu 30. 6. 2007 vlastníkem nebo spoluvlastníkem celkem 16 obchodních
společností, které vznikaly postupně od roku 2003. Pro rok 2007 předložily obchodní společnosti valné
hromadě – radě Zlínského kraje, plán rozvoje, který obsahoval plán nákladů a výnosů, plán pořízení
nových investic, plán oprav, plán odpisů a v neposlední řadě i plán mzdových prostředků. Níže
uvedená data jsou čerpána z pololetních zpráv o hospodaření jednotlivých společností v porovnání na
plnění plánu, odsouhlasený valnou hromadou Zlínského kraje.
6.1. Společnosti s ručením omezeným – společník Zlínský kraj – obchodní podíl 100 %
Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o. vznik 11. 12. 2003 zákl. kapitál 89,47 mil. Kč
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o. vznik 31. 10. 2003 zákl. kapitál 85,43 mil. Kč
Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. vznik 12. 11. 2003 zákl. kapitál 91,90 mil. Kč
Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o. vznik 8. 12. 2003 zákl. kapitál 73,40 mil. Kč
Hlavním předmětem činnosti těchto obchodních společností je údržba silnic I., II. a III. třídy.
Společnosti jsou založeny zejména pro účely údržby a opravy silnic, jejich součástí a příslušenství na
území Zlínského kraje se zaměřením na provádění běžných prohlídek a následné odstraňování
zjištěných závad a způsobených škod, zmírňování závad ve sjízdnosti silnic v zimním období
a zabezpečování dispečersko-zpravodajské služby ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a ostatních předpisů.
tis. Kč
SÚS Zlínska s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 106 994 99 814 45 073 45
Výnosy celkem 110 588 102 600 47 253 46
Výsledek hospodaření před zdaněním 3 594 2 786 2 215 80
Průměrný počet zaměstnanců 68 62 73 118
SÚS Kroměřížska s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 73 796 78 500 30 732 39
Výnosy celkem 80 371 84 500 32 873 39
Výsledek hospodaření před zdaněním 6 575 6 000 2 141 36
Průměrný počet zaměstnanců 81 82 76 93
SÚS Valašska s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 86 420 78 556 34 292 44
Výnosy celkem 89 583 81 086 41 805 52
Výsledek hospodaření před zdaněním 3 163 2 530 7 513 297
Průměrný počet zaměstnanců 83 86 83 96
SÚS Slovácka s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 85 270 83 200 34 836 42
Výnosy celkem 88 367 83 700 39 566 47
Výsledek hospodaření před zdaněním 3 097 500 4 730 946
Průměrný počet zaměstnanců 81 81 79 98
Společnost Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. překročila plánované výnosy o 2 % a současně
snížila náklady za I. pololetí 2007 o 6 %. Ostatní výše uvedené společnosti nenaplnily plán výnosů, tj.
vykazují celkové výnosy o 3-4% nižší (viz tabulky). SÚS Kroměřížska, s. r. o. vykazuje výnosy
i náklady nižší o 11 %. Ostatní společnosti při své činnosti dosáhly nižších nákladů než plánovaných.
Hospodářský výsledek se jeví u všech společností vysoký, ale v II. pololetí se projeví čerpání řádné
dovolené, takže snížení výnosů a současně plynutí fixních nákladů. Tato skutečnost bude mít za
následek snížení hospodářského výsledku u všech výše uvedených společností.
Pokles ve výši výnosů a současně nákladů je způsoben mírnými klimatickými podmínkami v období
leden – duben (sněhové podmínky), kdy nebyla nutná zimní údržba (posypy cest).
59

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Školní hospodářství, s. r. o. vznik 15. 9. 2004 zákl. kapitál 500 000,- Kč
Předmětem podnikání této společnosti je zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských
výrobků za účelem dalšího prodeje, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, lesnictví,
těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti, silniční motorová nákladní doprava, maloobchod
a velkoobchod.
v tis. Kč
Školní hospodářství, s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 16 759 16 323 8 532 52
Výnosy celkem 16 820 16 395 7 694 47
Hospodářský výsledek před zdaněním 61 72 -838 x
Přepočtený počet zaměstnanců 20 18 18 100
x … záporný hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek u této společnosti nelze v pololetí hodnotit, neboť k prodeji produkce a tedy
výnosům dochází až ve druhém pololetí roku. To ukazují i náklady, které vznikly na produkci 52 % a
nižší výnosy 47 %. Ztrátu společnost plánuje vykrýt zlepšeným výsledkem u skotu a prodejem komodit
rostlinné výroby.
Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. vznik 21. 6. 2004 zákl. kapitál 500 000,- Kč
Společnost je založena za účelem podpory rozvoje podnikatelské činnosti a realizace rozvojových
projektů.
v tis. Kč
Regionální podpůrný zdroj, s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 1 401 1 645 707 43
Výnosy celkem 1 401 1 645 707 43
Hospodářský výsledek před zdaněním 0 0 0 0
Přepočtený počet zaměstnanců 1 1 1 100
Společnost za I. pololetí hospodařila oproti plánu s nižšími náklady. Náklady dosáhly výše loňského
roku.
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. vznik 11. 3. 2006
Posláním společnosti je zastupování a realizace dopravních zájmů Zlínského kraje a jeho občanů, tj.
zajištění a uspokojení maxima přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací,
organizační zajištění dopravní obslužnosti. Organizace je tvůrce a garant projektu Integrovaného
dopravního systému Zlínského kraje.
v tis. Kč
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 1 417 2 800 1 134 41
Výnosy celkem 1 416 2 800 1 396 50
Hospodářský výsledek před zdaněním -1 0 262 x
Přepočtený počet zaměstnanců 2 4 4 100
x …. nebude-li dotace dočerpána bude vrácena ZK
Společnost vykázala nižší než plánované náklady.
6.2. Akciové společnosti – jediný akcionář Zlínský kraj
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. vznik 13. 10. 2005 zákl. kapitál 176 mil. Kč
Kroměřížská nemocnice, a. s. vznik 22. 9. 2005 zákl. kapitál 67 mil. Kč
Uherskohradišťská nemocnice, a. s. vznik 22. 9. 2005 zákl. kapitál 177 mil. Kč
Vsetínská nemocnice, a. s. vznik 20. 9. 2005 zákl. kapitál 98 mil. Kč
Společnosti jsou založeny za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované,
diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním
zdravotní péče ve Zlínském kraji v souladu s platnou právní úpravou.
Nemocnice jako akciové společnosti byly založeny na konci roku 2005.
Účelem založení akciových společností je dosažení kladného výsledku hospodaření a optimalizace
nákladů na provoz a účelné investice.
60

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
v tis.Kč
Krajská nemocnice T. Bati a. s. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 1 373 278 1 364 600 686 426 50
Výnosy celkem 1 373 430 1 370 600 688 083 50
Hospodářský výsledek před zdaněním 152 6 000 1 657 28
Přepočtený počet zaměstnanců 1806 1900 1890 99
V roce 2007 nemocnice pracuje na:
- zavádění systému vnitřního controlingu
- optimalizaci stavu zaměstnanců (sníženo o 16 osob)
- procesech vedoucích k úspoře materiálových nákladů (úklid vlastními zaměstnanci, rozšiřování
služeb pro ostatní nemocnice a zdravotnická zařízení – nabídka praní prádla pro Lázně
Luhačovice, Uherskohradišťskou nemocnici – tj. plné využití kapacity prádelny)
- zavádění NIS (nemocničního informačního systému)
- budování bezbariérových přístupů
- zlepšování poskytované zdravotní péče
v tis. Kč
Kroměřížská nemocnice a. s. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 414 849 441 835 206 480 47
Výnosy celkem 404 929 441 836 203 831 46
Hospodářský výsledek před zdaněním -9 920 1 -2 649 x
Přepočtený počet zaměstnanců 748 652 653 100
x … záporný hospodářský výsledek
Nemocnice za I. pololetí nedosáhla plánovaného hospodářského výsledku. Výnosy vykazuje nižší o 4
%, náklady o 3 %, tedy oproti plánu nárůst nákladů. Do budoucna upozorňuje management na
skutečnosti, které ještě sníží plánovaný hospodářský výsledek:
- VZP zkrátila paušální platby za rok 2007 o 2 mil. Kč
- dosud v účetnictví nepromítnutá srážka VZP 6 mil. Kč
Ostatní skutečnosti:
V roce 2007 byl zadán úklid a praní prádla dodavatelské službě. Došlo tedy ke snížení stavu
zaměstnanců a přesunutí nákladů na mzdy do nákladů za služby.
v tis. Kč
Uherskohradišťská nemocnice a. s. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 700 626 716 000 377 524 53
Výnosy celkem 709 287 716 000 375 039 52
Hospodářský výsledek před zdaněním 8 661 0 -2 485 x
Přepočtený počet zaměstnanců 981 1 010 1 051 104
x … záporný hospodářský výsledek
Zvýšené náklady byly ovlivněny třemi oblastmi
a) mzdové náklady – vyšší čerpání ovlivněno kolektivním vyjednáváním (práce přes čas, odměny
za pracovní pohotovost, zvláštní příplatky). Nárůst průměrné mzdy o 521,- Kč než plánovaná
průměrná mzda (nutná úprava původního plánu).
b) materiálové náklady – zvýšení z důvodu vyššího počtu ošetřených a hospitalizovaných
pacientů a zvýšení nákladů na léčiva v důsledku změny legislativy. Opatření vedení
společnosti pro zamezení rostoucí spotřebě – limity pro jednotlivá oddělení.
c) opravy – zvýšené náklady na přestěhování nervové oddělení pro rekonstrukci budovy PGO –
zednické, sklenářské a podlahářské práce. Havarijní oprava RTG zařízení Prestiže – 1 205 tis.
Kč.
v tis. Kč
Vsetínská nemocnice a. s. plán rok 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 299 166 72 435 24
Výnosy celkem 299 166 67 465 23
Hospodářský výsledek před zdaněním 0 -4 970 x
Přepočtený počet zaměstnanců 687 652 95
x … záporný hospodářský výsledek
61

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Od 1. 5. 2007 zvýšený základní kapitál vložením majetku PO a rozšířen předmět činnosti.
Nemocnice vykazuje nižší než plánované výnosy o 5,9 mil. Kč za dva měsíce činnosti. Toto
zdůvodňuje nižším plněním od zdravotních pojišťoven. Současně nemá nemocnice vyfakturovány
opravy nemovitého majetku na Zlínský kraj (cca 1 mil. Kč). Nemocnice předpokládá zhoršený
hospodářský výsledek, tedy ztrátu na konci období.
Industry Servis ZK, a. s. koupena 5. 12. 2005 zákl. kapitál 150 mil. Kč
Předmětem činnosti je letecká doprava a letecké práce, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a
prodej. Do budoucnosti bude areál letiště a okolí sloužit jako průmyslová zóna.
Hlavní záměr – příprava průmyslové zóny – organizace odkupu pozemků ve spolupráci se Zlínským
krajem, pronájem prostor, údržba prostor.
v tis. Kč
Industry Servis ZK a. s. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost
k 30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 14 740 15 965 7 222 45
Výnosy celkem 7 841 1 765 2 634 150
Hospodářský výsledek před zdaněním -6 899 -14 200 -4 588 32
Přepočtený počet zaměstnanců 3 3 3 100
Společnost dosáhla o 100 % vyšších zisků než plánovala za I. pololetí. Toho dosáhla jednáním
s nájemci a prodloužením jejich nájemních smluv na delší období než původně plánovali.
Náklady ovlivňuje vysoký nájem za pronájem budov od Zlínského kraje. Současný stav
hospodářského výsledku je o 18 % lepší než stav plánovaný.
Obchodní centrum Zlín, a. s. zákl. kapitál 500 mil. Kč
Předmětem činnosti jsou služby v oblasti pronájmu nebytových prostor neboli realitní činnost, správa
a údržba nemovitostí, finanční leasing, obstarávání inkasa, prodej pohledávek nakoupených od jiných
subjektů, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, atd.
Snížení výnosů z důvodu ručení některými budovami za KONTY a. s. v likvidaci. Příjmy ze
zastavených budov patří správci konkurzní podstaty.
v tis. Kč
Obchodní centrum Zlín, a. s. rok 2006
skutečnost
k 30.6. 2007
Náklady celkem 13 082 2 706
Výnosy celkem 8 739 2 885
Hospodářský výsledek před zdaněním -4 343 179
Přepočtený počet zaměstnanců 4 5
6.3. Společnosti s ručením omezeným – vlastník Zlínský kraj – obchodní podíl 50 %
Technologické inovační centrum s. r. o. vznik 2. 5. 2005 zákl. kapitál 200 tis. Kč
Obchodní podíl Zlínského kraje je ve výši 50 %, peněžitý vklad 100 000,- Kč. Dalším společníkem
s obchodním podílem 50 % je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
Hlavním cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet
podmínky pro rozvoj inovačního podnikání v regionu, pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské
praxi s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Vytvořit
nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu,
zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných
pracovních míst.
v tis. Kč
Technologické inovační centrum s. r. o. rok 2006 skutečnost k 30. 6. 2007
Náklady celkem 4 452 3 178
Výnosy celkem 4 564 1 406
Hospodářský výsledek před zdaněním 112 -1 772
Přepočtený počet zaměstnanců 9 9
62

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
HV nemá žádnou vypovídací hodnotu, jelikož do výnosů nebyly k 30. 6. 2007 účtovány dotace, které
se do účetnictví zachycují až k 31. 12. 2007, aby byly celkovým nákladům na jednotlivých
nákladových střediscích (dle realizovaných projektů) přiřazeny výnosy (dotace) a aby HV na těchto
střediscích (vyjma středisek pro provozní náklady společnosti) byl tak ke konci roku roven nule.
Tedy ve výnosech jsou k datu 30. 6. 2007 zachyceny pouze tržby z prodeje služeb a přijaté dotace
OPP a ZK za již ukončené etapy projektů. Běžícím projektům není v průběhu roku dotace přiřazována
a tedy se neobjevuje ani ve výnosech.
6.4. Obecně prospěšné společnosti
Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. vznik 16. 1. 2006
Posláním společnosti je přispívat k všestrannému rozvoji hudební kultury ve městě, regionu, kraji i
v České republice a důstojně reprezentovat českou hudební kulturu v zahraničí zejména šířením
původní české i světové hudební tvorby.
Je stabilizovaná oblast cash-flow organizace, organizace zcela bezproblémově a včas hradí veškeré
pohledávky vůči státní správě, odběratelům i zaměstnancům.
v tis. Kč
Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 37 058 39 200 21 594 55
Výnosy celkem 37 081 39 200 21 595 55
Hospodářský výsledek před zdaněním 23 0 1
Přepočtený počet zaměstnanců 104 101 101
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. vznik 6. 6. 2006
Obecně prospěšná společnost je založena se záměrem napomoci rozvoji území kraje, k podpoře
zvyšování účinnosti, efektivnosti a soběstačnosti ve využívání zdrojů energie a rozvoje zaměstnanosti.
v tis. Kč
Energetická agentura ZK, o. p. s. rok 2006 plán rok 2007
skutečnost k
30. 6. 2007
plnění v %
Náklady celkem 1 825 2 600 844 33
Výnosy celkem 1 825 2 600 844 33
Hospodářský výsledek před zdaněním 0 0 0 0
Přepočtený počet zaměstnanců 4 4 3 75
Energetická agentura Zlínského kraje, o. p. s. provádí konzultační činnost a energetické poradenství
vedoucí ke zvýšení energetické soběstačnosti (např. obnovitelné zdroje tepla, zelené bydlení) v rámci
kraje. Iniciuje vznik energetického managementu kraje, měst a obcí. Organizuje semináře pro žáky,
studenty, představitele obcí, měst i podnikatele.
Zlínský kraj schválil organizaci pro rok 2007 dotaci na provoz ve výši 1 650 tis. Kč a 500 tis. Kč získala
organizace dotaci na provoz od České energetické agentury.
7. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST
ZK na základě živnostenských oprávnění vykonává hospodářskou činnost zaměřenou na nájem
movitého majetku a dále na provozování parkoviště v budově na st. č. p. 8638. Nájem movitého
majetku má přímou souvislost s provozováním stravovacího zařízení v budově sídla ZK a jeho rozsah
i podmínky nájmu jsou popsány v nájemní smlouvě uzavřené mezi ZK a společností Václav Hrabec,
s. r. o. Prakticky se jedná o vlastní vybavení kuchyňských prostor (přípravna, varna, skladovací
a chladicí prostory a zařízení apod.) a dále o mobiliář jídelny v 3. NP a kavárny v 16. NP.
Provozování parkoviště přináší ZK příjem z výběru poplatků za parkování.
63

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Účet
Pronájem a půjčování
věcí movitých
Technické činnosti v
dopravě
Celkem
501 – spotřeba materiálu 14 280,00 14 280,00
502 – spotřeba energie 203 970,34 203 970,34
511 – opravy a udržování 10 829 10 829,00
518 – ostatní služby 1 963,50 1 963,50
549 – jiné ostatní náklady 3 538,13 3 538,13
Náklady celkem 0 234 580,97 234 580,97
602 – tržby z prodeje služeb 38 512,50 302 753,00 341 265,50
644 - úroky 1 666,80 1 666,80
649 – jiné ostatní výnosy 0,00
Výnosy celkem 38 512,50 304 419,80 342 932,30
VH před zdaněním
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření 38 512,50 69 838,83 108 351,33
Tržby z parkoviště ve výši 303 tis. Kč časově odpovídají naplánovanému ročnímu objemu. Drobný
výpadek je způsoben omezením provozu na parkovišti z důvodu úprav povrchu podlah v 1. a 2. NP.
Příjmy z pronájmu zařízení a interiéru jídelny jsou zatím plněny časově dle uzavřeného smluvního
vztahu, ale roční objem však z důvodu rekonstrukce restaurace od 1. 10. 2007 nebude splněn.
Výpadek příjmů bude cca 19 tis. Kč.
8. ÚČETNICTVÍ ZK, STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ V ROCE 2007
V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, byla zpracována mezitimní
účetní závěrka Zlínského kraje k 30. 6. 2007. Ve stanovených termínech byly zpracovány i veškeré
požadované účetní výkazy (Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků
a příspěvkových organizací, Výkaz zisku a ztráty, Příloha organizačních složek státu, územních
samosprávných celků a příspěvkových organizací) a finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M).
Podle rozvahy ZK, sestavené k 30. 6. 2007 byl stav aktiv zahrnující stálá a oběžná aktiva a stav pasív
zahrnující vlastní a cizí zdroje krytí aktiv následující:
v Kč
Název
Stav aktiv = stav pasív
Stav aktiv = Stav pasív
k 1. 1. 2007
k 30. 6. 2007
Celkem 6 331 817 255,53 13 757 883 295,85
z toho: stálá aktiva 6 017 057 852,18 6 253 433 600,91
oběžná aktiva 314 759 403,35 7 504 449 694,94
vlastní zdroje krytí aktiv 5 522 916 415,25 12 978 000 609,54
cizí zdroje 808 900 840,28 779 882 686,31
Stálá aktiva tvoří dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý finanční
majetek. Oběžná aktiva jsou zásoby, pohledávky, finanční majetek (prostředky na běžných účtech).
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv tvoří v pasívech majetkové, finanční a peněžní fondy.
Dalším zdrojem krytí je výsledek hospodaření ZK. Cizí zdroje krytí jsou dlouhodobé, krátkodobé
závazky a přijatý dlouhodobý bankovní úvěr.
Výrazný nárůst oběžných aktiv a vlastních zdrojů krytí za 1. pololetí 2007 v porovnání s ročními údaji
roku 2006 je pouze dočasný a bude upraven, v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy, k 31. 12. 2007 závěrečnými zápisy.
Porovnáním stavu aktiv a pasív k 1. 1. 2007 a 30. 6. 2007 je zřejmý výrazný nárůst dlouhodobého
nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku na straně
jedné, ale na straně druhé také jeho výrazný úbytek. Tyto výrazné přírůstky a úbytky jsou ovlivněny
především zrušením příspěvkové organizace Nemocnice Vsetín a vložením aktiv a pasív do akciové
společnosti Vsetínská nemocnice, a. s., založené již v roce 2005 Zlínským krajem.
V následující tabulce je přehled o stavu vybraného druhu dlouhodobého nehmotného, hmotného a
finančního majetku ZK:
64

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
v Kč
Název Stav k 1. 1. 2007 Přírůstky Úbytky Stav k 30. 6. 2007
Software 9 912 131,17 1 243 690,50 1 043 770,50 10 112 051,17
Ocenitelná práva 13 330 543,70 547 080,00 13 877 623,70
Drobný DNM 9 184 677,67 729 224,60 657 889,00 9 256 013,27
Ostatní DNM 29 349 926,71 8 109 255,00 37 459 181,71
Nedokončený DNM 5 305 895,50 9 175 895,00 8 856 255,00 5 625 535,50
DNM celkem 67 083 174,75 19 805 145,10 10 557 914,50 76 330 405,35
Pozemky 542 253 067,70 18 369 689,69 12 421 480,38 548 201 277,01
Umělecká díla a
předměty
849 946,30 849 946,30
Stavby 3 346 957 630,33 278 518 527,04 255 178 240,60 3 370 297 916,77
Samostatné movité věci a
soubory MV
247 135 326,53 264 245 376,04 255 631 924,54 255 748 778,03
Drobný DHM 65 670 286,73 61 485 343,99 54 583 378,88 72 572 251,84
Ostatní dlouhodobý
hmotný majetek
67 401,60 67 401,60
Nedokončený DHM 17 021 422,91 35 952 331,26 22 280 602,46 30 693 151,71
Poskytnuté zálohy
40 000,00 15 000,00 55 000,00
na DHM
DHM celkem 4 219 995 082,10 658 586 268,02 600 095 626,86 4 278 485 723,26
Majetkové účasti
v osobách s rozhodujícím
vlivem
z toho :
- Nemocnice
Majetkové účasti
v osobách s podstatným
vlivem
Ostatní dlouhodobý
finanční majetek
Dlouhodobý finanční
majetek celkem
1 665 921 139,69
1 008 912 307,10 168 637 876,97
1 834 559 016,66
1 177 550 184,07
110 000,00 110 000,00
63 948 455,64 63 948 455,64
1 729 979 595,33 168 637 876,97 1 898 617 472,30
Přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku ve výši cca 19,8 mil. Kč představují především:
- převod ze zrušené příspěvkové organizace Nemocnice Vsetín ve výši cca 1,7 mil. Kč (a jeho
následné vložení do a. s.),
- nákup softwaru a ocenitelných práv ve výši cca 0,7 mil. Kč (centrální evidence zápisů z porad,
licence – doplnění redakčního portálu ZK, autorská práva – grafické řešení expozice v VIII.
etáži),
- pořízení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku ve výši cca 8,1 mil. Kč (studie
proveditelnosti rozvoje Enterprice Resource Planning, komplexní řešení portálu ZK, změna
územního plánu Vizovice, srovnávací studie – zajišťování stravování SPŠ a GY Uherské
Hradiště, veřejná zakázka na dodávku kopírovací techniky),
- nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku ve výši cca 0,1 mil. Kč (licence a
software do 60 tis. Kč),
- přírůstky nedokončeného DNM ve výši cca 9,2 mil. Kč představují pořízení dlouhodobého
nehmotného majetku (studie proveditelnosti rozvoje Enterprice Resource Planning, komplexní
řešení portálu ZK, nákup software Centrální evidence zápisů z porad, grafické řešení expozice
v VIII. etáži, změna územního plánu Vizovice, posouzení plánu investičního rozvoje –
nemocnice Uherské Hradiště, a. s., atd.),
- úbytky ve výši cca 8,9 mil. Kč představují jeho zařazení do užívání na majetkové účty (studie
proveditelnosti rozvoje Enterprice Resource Planning, komplexní řešení portálu ZK, nákup
software – Centrální evidence zápisů z porad, grafické řešení expozice v VIII. etáži, změna
územního plánu Vizovice, atd.)
Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku ve výši cca 658,6 mil. Kč představují především (vše
uvedeno v mil. Kč):
nákup, vyjmutí ze správy PO, bezúplatné převody a přijaté dary pozemků:
‣ z toho:
- výkup pozemků od fyzických osob pro Strategickou průmyslovou zónu Holešov
- výkup pozemků od fyzických osob pro rychlostní silnici R 49 (Hulín-Fryšták)
- výkup silničních pozemků od fyzických a právnických osob
- vyjmutí ze správy příspěvkových organizací (ŘSZK, Muzeum Kroměřížska, ISŠ
18,4
2,0
0,4
1,3
65

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
COOP Valašské Meziříčí, SPŠ nábytkářská Bystřice p/Hostýnem, SOŠ
Sousedíka Vsetín, SzemŠ Rožnov p/Radhoštěm
- převod ze zrušených PO (DDM Astra, DDM Uherské Hradiště)
- bezúplatné převody (od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Pozemkového fondu ČR)
- přijaté dary (od Ředitelství silnic a dálnic ČR, od města Kroměříž, od obcí –
Březolupy, Cetechovice, Hutisko-Solanec, Hostětín, Bílovice, Pačlavice, Rožnov
p. Radhoštěm)
nákup, vyjmutí ze správy PO, technické zhodnocení, bezúplatné převody a přijaté
dary nemovitého majetku - staveb
‣ z toho:
- výkup staveb pro R 49 Fryšták
- výkup silničních staveb (od DiMOO Vršava)
- vyjmutí ze správy PO (ISŠ COOP Valašské Meziříčí, SPŠ nábytkářská Bystřice
p/Hostýnem, ŘSZK),
- převod ze zrušených PO (DDM Astra, DDM Uherské Hradiště)
- technická zhodnocení silničních staveb
- technické zhodnocení majetku v pronájmu PO (nemocnice Vsetín)
- technické zhodnocení – 21. budova – expozice v VIII. etáži
- technické zhodnocení – sesuv - Povodňové škody 2006 na silniční síti Zlínského
kraje (Polešovice, Zádveřice, Pozlovice, Všemina )
nákup, vyjmutí ze správy PO, převod ze zrušených PO samostatných movitých věcí
a souborů movitých věci
‣ z toho:
- nákup vozidel
- nákup výpočetní techniky a nábytku
- převod ze zrušených PO (DDM Astra, DDM Uherské Hradiště, DDM Staré Město)
- převod ze zrušené PO Nemocnice Vsetín
nákup, vyjmutí ze správy PO, převod ze zrušených PO drobného dlouhodobého
hmotného majetku
‣ z toho:
- nákup výpočetní techniky do 40 000,- Kč
- nákup nábytku
- nákup ostatního DDHM (mobilní telefony, skládací postele, vlajky, navigační
systémy, čističky vzduchu)
- převod ze zrušených DDM (Astra Zlín, Uherské Hradiště, Staré Město)
- převod ze zrušené PO Nemocnice Vsetín
10,6
0,9
0,7
2,5
278,5
5,1
4,3
24,9
1,7
182,8
47,6
0,9
11,2
264,2
4,7
1,9
2,2
255,4
61,5
2,3
0,4
1,1
6,5
51,2
Přírůstky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku ve výši cca 36,0 mil. Kč představují
pořízení dlouhodobého hmotného majetku (sesuvy Polešovice, Zádveřice, Březůvky-Ludkovice,
Pozlovice, Všemina, nákup vozidel, výpočetní techniky, nábytku, TZ 21. budovy – expozice VIII. etáž,
TZ - obnovitelné zdroje energie Vsetín, inž. činnost – stavba onkolog. centra v Baťově krajské
nemocnici, zpracování investičních záměrů Zdrav. záchranné služby Zlín, zpracování a posouzení
projektové dokumentace nemocnice Uherské Hradiště, a. s., atd.). Úbytky ve výši 22,3 mil. Kč
představují majetek zařazený do používání a zavedený na příslušné majetkové účty (vozidla,
výpočetní techniku, nábytek, TZ – 21. budova VIII. etáž, TZ – sesuvy Polešovice, Pozlovice,
Zádveřice, Všemina, atd.).
Snížení stavu dlouhodobého hmotného majetku ve výši 600,1 mil. Kč představuje:
svěření do správy příspěvkových organizací zřízených krajem, prodej, bezúplatné převody
a darování pozemků:
‣ z toho :
- prodej fyzickým a právnickým osobám (Lukrom Zlín, TRIDIF, s.r.o., Autoservis
Bobrky, obcím – Rymice, Bystřice p. Hostýnem)
- bezúplatné převody PO (DD Loučka, SŠIEŘ Rožnov p./Radhoštěm, Muzeum
Kroměřížska, SOU Uherský Brod, ŘSZK)
- dary, směna (městům a obcím Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín, Ublo, Zádveřice,
Raková, Chropyně, Koryčany, Třebětice, Cetechovice, Kunovice, Fr. Lhota,
Popovice)
12,4
0,7
4,8
6,9
66

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
svěření do správy příspěvkových organizací zřízených krajem, prodej, bezúplatné převody
a dary, likvidace (odstranění staveb) nemovitostí:
‣ z toho :
- svěření do správy PO :
silnični majetek ŘSZK (mosty, silnice)
technické zhodnocení (ŘSZK- sesuvy – Povodňově škody 2006 – Polešovice,
Zádveřice)
technické zhodnocení – obnovitelné zdroje energie ( Uherské Hradiště, Rožnov
p/Radhoštěm, Bystřice p/Hostýnem, Val. Klobouky, GY Zlín, SZŠ Zlín, Sociální
služby Uherské Hradiště – Nezdenice a Staré Město)
- prodej (fyzickým osobám, městu Bystřice p/Hostýnem)
- bezúplatné převody (městům Zlín, Rožnov p. Radhoštěm )
- dary (městům Uherské Hradiště – za zrušenou PO DDM Uherské Hradiště, Zlín –
silnice)
- likvidace - odstranění staveb (silniční majetek - mosty)
vyvedení majetku nemocnice, prodej bezúplatné převody, likvidace a dary samostatných
věci movitých a souborů MV, drobného dlouhodobého hmotného majetku :
‣ z toho :
- vyvedení majetku nemocnice Vsetín (v pořizovacích cenách)
- prodej vozidel
- bezúplatné převody výpočetní techniky Dětskému domovu ve Vizovicích
- likvidace nepoužitelné výpočetní techniky, nábytku, mobilních telefonů
- dar městu Uherský Ostroh za zruš. PO DDM Uherský Ostroh)
255,2
232,0
188,9
3,8
39,3
5,8
12,3
3,3
1,8
310,2
304,9
1,3
0,1
3,3
0,6
Mezi významné položky oběžných aktiv patří pohledávky, které k 30. 6. 2007 představují částku
12 999 539,84 Kč. Největší objem pohledávek tvoří předpis rozpočtovaných příjmů – cca 10,3 mil. Kč.
Jedná se především o předpisy nájemních smluv ve výši cca 10,1 mil. Kč a předpisy pokut a nákladů
řízení ve výši 0,2 mil. Kč. Zálohy na semináře a školení zaměstnanců, na předplatné novin a časopisů,
zálohy na služby spojené s konáním výstavy Dovolená a Region 2007, registrace domén, zajištění
ambulantního měření tuhých látek, aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském kraji
se zaměřením na možnosti získání dotací z EU, byly poskytnuty ve výši cca 1,0 mil. Kč. Pohledávky
za odběrateli, ostatní a jiné pohledávky (neuhrazené refundace za školení, pohledávky za
zaměstnanci, převzaté pohledávky za zrušenou PO Školní statek Staré Město) činí 1,7 mil. Kč.
Stav závazků Zlínského kraje k 30. 6. 2007 je uveden v následující tabulce:
v Kč
Název Stav k 31. 12. 2006 Stav k 30. 6. 2007
Dlouhodobé závazky 0,00 0,00
Krátkodobé závazky 40 096 691,04 18 945 276,31
Dlouhodobý bankovní úvěr 768 749 910,00 760 937 410,00
Stav krátkodobých závazků je příznivě ovlivněn uhrazenými závazky z roku 2006 z titulu mezd a
zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2006, daně z příjmů
právnických osob za kraj a uhrazenými fakturami z roku 2006.
67

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
9. SDRUŽENÉ PROSTŘEDKY
9.1. Sdružené prostředky s Olomouckým krajem – NUTS II
Záměr vytvořit samostatné Regionální operační programy v krajích je realizován za základě
rozhodnutí Asociace krajů ČR. Současně s přípravou samostatných ROP v krajích probíhá příprava
ostatních operačních programů na jednotlivých ministerstvech. S ohledem na požadavky Evropské
komise musí být mezi všemi těmito programy vyjednána rozhraní, která zajistí pokrytí všech možných
oblastí podpory z EU a současně zpřehlední financování jednotlivých aktivit. Smluvními stranami je
Zlínský kraj a Olomoucký kraj, které vyhlásily výzvu na zpracování zakázky „Zpracování Regionálního
operačního programu NUTS II Střední Morava pro období 2007-2013“. Zadání bylo schváleno radami
obou krajů a Regionální radou. Zaměření priorit a další rozpracování programu bude probíhat
v pracovních skupinách sestavených na principu partnerství.
V 1. pololetí 2007 se neuskutečnily žádné příjmy a čerpání ve výši 78 000,-- Kč bylo na posouzení
indikátorů ROP regionu soudržnosti SM.
v Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2007 961 597,78
Úroky: 9 758,97
Celkem příjmy: 9 758,97
Výdaje: Posouzení indikátorů ROP regionu soudržnosti SM 78 000,00
Poplatky z účtu: 3 738,50
Celkem výdaje 81 738,50
Zůstatek účtu k 30. 6. 2007 889 618,25
9.2. Jednotná digitální technická mapa
Sdružené prostředky JDTM slouží k zajištění činnosti a správy jednotné digitální technické mapy. Na
provoz JDTM přispívají jednotlivé obce a jejich prostředky jsou sdružovány na účtu sdružených
prostředků JDTM. Na zajištění správy JDTM bylo v 1. pololetí 2007 vynaloženo z účtu sdružených
prostředků 667 590,- Kč. Celkové příjmy účtu tvoří převážně příspěvky od obcí a komerčních partnerů.
V 1. pololetí 2007 došlo k vrácení přeplatků u konkrétních obcí ve výši 35 285,- Kč.
v Kč
Počáteční stav k 1. 1. 2007 1 577 086,00
Příspěvky od obcí 134 660,00
ATEL. ENERGETIKA Zlín s.r.o. 30 000,00
Teplárna Otrokovice 30 000,00
bankovní úroky – bude převedeno 1 987,95
Celkem příjmy: 196 647,95
firma GEOVAP (činnost správy JDTM) 667 590,00
Výdaje
vratky přeplatků obcím ZK 35 285,00
bankovní poplatky – bude převedeno 374,40
Celkem výdaje 703 249,40
Zůstatek účtu k 30. 6. 2007 1 070 484,55
10. DEPOZITNÍ ÚČET
Depozitní účet je účtem cizích prostředků, účtem nemajícím charakter účtu veřejných rozpočtů (není
nositelem rozpočtové skladby).
Na depozitním účtu se vedou přijaté jistiny při veřejných soutěžích a dražbách, odvody za porušení
rozpočtové kázně do doby rozhodnutí orgánu kraje, kauce - pokuty mezinárodním přepravcům za
porušení zákona o silniční dopravě do doby uplynutí odvolací lhůty, zůstatky bankovních účtů
zrušených krajských příspěvkových organizací do doby rozhodnutí orgánu kraje, finanční prostředky
na prosincové mzdy určené k výplatě v následujícím období.
68

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Depozitní účet kraje vykazoval k 30. 6. 2007 zůstatek 2 573 764,87 Kč.
v Kč
bankovní úroky - bude převedeno 10 707,33
zrušené PO k 31. 12. 2006 674 936,54
DDM Uherské Hradiště 134 849,77
DDM Astra Zlín 364 921,78
DM Staré Město 175 164,99
neoprávněné použití finančních prostředků 54 424,50
OU a PŠ Zlín - Klečůvka 12 573,00
ZŠ Pohořelice 39 089,50
ZŠ Topolná 1 512,00
ZŠ Uherský Brod - Havřice 1 250,00
ostatní 1 833 696,50
bankovní poplatky - bude převedeno -514,50
složené jistoty 1 350 000,00
nájemci v budově 1. a 1/7 - kauce 100 820,00
zálohy na daň z převodu nemovitostí 6 099,00
Celní úřady, policie - kauce 176 000,00
ČECH - ENGENEERING, a. s. - zádržné 201 292,00
Celkem stav k 30. 6. 2007 2 573 764,87
11. ZÁVĚR
Rozpočtové hospodaření ZK za I. pololetí roku 2007 skončilo kladným saldem příjmů a výdajů ve výši
200 853,766 tis. Kč, od kterého je však třeba odečíst dotace a vratky, které rozpočtem kraje pouze
protečou a které byly poukázány na účty jejich příjemců v měsíci červenci ve výši 7 496,766 tis. Kč.
„Čisté“ saldo příjmů a výdajů tedy činí 193 357 tis. Kč. Lepší než rozpočtem očekávané saldo je
způsobeno nižším čerpáním rozpočtovaných výdajů (43,54 %). V hospodářské činnosti vykázal
Zlínský kraj zisk ve výši 108,35 tis. Kč.
Ukazatel dluhové služby Zlínského kraje za rok 2007, vypočtený na základě usnesení Vlády ČR
č. 346/2004, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů, činí 2,54 % podle údajů upraveného rozpočtu a
1,34 % podle údajů skutečnosti k 30. 6. 2007. Zadlužení Zlínského kraje je nízké, kraj nepřekročil
rizikovou hranici ukazatele, která je stanovena na 30 %.
Název položky
Upravený rozpočet
na rok 2007
Skutečnost 2007
daňové příjmy (po konsolidaci) 2 311 147,35 1 194 098,24
nedaňové příjmy (po konsolidaci) 123 702,92 67 866,27
přijaté dotace - finanční vztah 79 429,00 39 714,00
dluhová základna 2 514 279,27 1 301 678,51
úroky 32 725,00 9 565,47
splátky jistin a dluhopisů 31 250,00 7 812,50
splátky leasingu
dluhová služba 63 975,00 17 377,97
UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 2,54% 1,34%
Na základě zhodnocení hospodaření za I. pololetí a vyhodnocením předpokládaného plnění na straně
příjmů i výdajů rozpočtu ZK ve II. pololetí roku jsou rozpočtovým opatřením č. ZZK/0034/2007
navrženy rozpočtové změny upravující příjmy, výdaje a financování za účelem eliminace zbytečných
plateb úroků z úvěru čerpaného na základě nadbytečných rozpočtovaných výdajů. Některé výdaje
rozpočtu 2007 budou převedeny do návrhu rozpočtu 2008 (investiční dotace v odboru investic,
projekty grantových schémat, podprogramy Programového fondu).
69

SEZNAM PŘÍLOH
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
1. Bilance příjmů a výdajů Zlínského kraje k 30. 6. 2007
2. Příjmy Zlínského kraje k 30. 6. 2007
3. Výdaje Zlínského kraje k 30. 6. 2007
4. Predikce a plnění sdílených daní k 30. 6. 2007
5. Dotace poskytnuté obcím z rozpočtu Zlínského kraje k 30. 6. 2007
6. Přehled plnění příjmů a čerpání výdajů Programového fondu k 30. 6. 2007
7. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací Zlínského kraje k 30. 6. 2007
70

v tis. Kč
BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - PŘÍJMY
rozpočet rozpočet
schválený upravený
skutečnost % plnění
Podíly na sdílených daních 2 293 855 2 293 855 1 192 943 52,01
Ostatní daňové příjmy 16 300 17 292 1 131 6,54
Nedaňové příjmy 106 587 123 703 67 866 54,86
Kapitálové příjmy 200 47 580 1 333 2,80
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem 2 416 942 2 482 430 1 263 298 50,89
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně 4 626 115 4 648 682 2 348 281 50,51
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 29 804 29 838 15 605 52,30
Neinvestiční dotace ze zahraničí 3 718 3 718 636 17,11
Převody z vlastních fondů 500 5 519 5 031 91,17
Dotace na běžné výdaje celkem 4 660 137 4 687 757 2 369 553 50,55
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně 113 442 194 770 76 496 39,28
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 0 0
Investiční dotace ze zahraničí 0 0 0
Dotace na kapitálové výdaje celkem 113 442 194 770 76 496 39,28
PŘÍJMY CELKEM 7 190 521 7 364 958 3 709 347 50,36
BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - VÝDAJE
rozpočet rozpočet
schválený upravený
skutečnost % plnění
Osobní výdaje 151 825 161 129 58 698 36,43
Neinvestiční nákupy a související výdaje 739 029 774 251 329 181 42,52
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům 5 559 849 5 587 465 2 785 202 49,85
Neinvestiční výdaje fondů 216 054 288 161 49 839 17,30
Investiční výdaje ZK 475 392 489 698 49 328 10,07
Investiční transfery 326 424 475 111 189 473 39,88
Investiční výdaje fondů 210 698 281 386 46 654 16,58
Rezerva 0 1 012 0 0,00
VÝDAJE CELKEM 7 679 271 8 058 213 3 508 494 43,54
BILANCE ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2007 - FINANCOVÁNÍ
rozpočet rozpočet
schválený upravený
skutečnost % plnění
Krátkodobé přijaté půjčky 0 0 0 0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0 271 505 -193 041 0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky a úvěry 520 000 453 000 0 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček a úvěrů -31 250 -31 250 -7 813 25,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech 0 0 0 0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 488 750 693 255 -200 854

v tis. Kč
druh příjmů
rozpočet rozpočet
schválený upravený
skutečnost % plnění
Podíly na sdílených daních 2 293 855 2 293 855 1 192 943 52,01
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky 584 387 584 387 275 051 47,07
- DPFO - podnikatelé OSVČ 76 462 76 462 31 145 40,73
- DPFO - zvláštní sazba 38 230 38 230 18 069 47,27
- Daň z příjmů právnických osob 480 617 480 617 333 759 69,44
- Daň z přidané hodnoty 1 114 159 1 114 159 534 918 48,01
Ostatní daňové příjmy 16 300 17 292 1 131 6,54
- Daň z příjmů právnických osob - nesdílená 15 000 15 951 0,00
- Správní poplatky 1 300 1 342 1 131 84,26
- Ostatní daňové příjmy
Nedaňové příjmy 106 587 123 703 67 866 54,86
- Příjmy z vlastní činnosti 30 83 20 23,94
- Odvod organizací s přímým vztahem 7 245 6 410 88,47
- Příjmy z pronájmu majetku 66 339 65 087 26 621 40,90
- Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 7 219 14 784 11 857 80,20
- Splátky půjčených prostředků 9 377 9 377 9 194 98,05
- Poplatky za odběr podzemní vody 20 000 20 000 8 562 42,81
- Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 881 2 823 150,06
- Ostatní nedaňové příjmy 3 622 5 246 2 379 45,36
Kapitálové příjmy 200 47 580 1 333 2,80
- Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 200 47 580 1 333 2,80
- Ostatní kapitálové příjmy
- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem 2 416 942 2 482 430 1 263 298 50,89
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně 4 626 115 4 648 682 2 348 281 50,51
- MF - Dotace z VPS 4 300 4 668 3 240 69,40
z toho: Koordinátoři rómských poradců 423 423 100,00
- MF - Souhrnný dotační vztah 79 429 79 429 39 714 50,00
z toho: Příspěvek na výkon státní správy 75 525 75 525 37 762 50,00
Příspěvek na jednotky dobrovolných hasičů 3 904 3 904 1 952 50,00
Příspěvek na sociální služby
- MF - Operace státních finančních aktiv
- Neinvestiční dotace ze státních fondů 146 146 100,00
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (krajské školství) 1 800 000 1 800 000 912 482 50,69
- MŠMT - přímé náklady na vzdělání (obecní školství) 2 377 000 2 377 000 1 234 788 51,95
- Ostatní účelové dotace z MŠMT 243 860 243 860 108 491 44,49
- Účelové dotace z ostatních ministerstev 121 386 141 134 47 678 33,78
- Ostatní neinvestiční dotace - Úřady práce 140 2 445 1 743 71,28
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 29 804 29 838 15 605 52,30
Neinvestiční dotace ze zahraničí 3 718 3 718 636 17,11
Převody z vlastních fondů 500 5 519 5 031 91,17
Dotace na běžné výdaje celkem 4 660 137 4 687 757 2 369 553 50,55
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně 113 442 194 770 76 496 39,28
- VPS státního rozpočtu 27 972 20 640 73,79
- SR - souhrnný dotační vztah
- Státní finanční aktiva
- Investiční dotace ze státních fondů
- Ostatní investiční dotace ze SR 113 442 166 798 55 857 33,49
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně
- Investiční přijaté dotace od krajů
Investiční dotace ze zahraničí
Dotace na kapitálové výdaje celkem 113 442 194 770 76 496 39,28
PŘÍJMY CELKEM 7 190 521 7 364 958 3 709 347 50,36

v tis. Kč
druh výdajů
rozpočet rozpočet
schválený upravený
skutečnost % plnění
Osobní výdaje 151 825 161 129 58 698 36,43
- Platy a ostatní osobní výdaje KÚ 136 900 146 204 53 856 36,84
- Odměny, náhrady a osobní výdaje zastupitelstva 14 925 14 925 4 842 32,44
Neinvestiční nákupy a související výdaje 739 029 774 251 329 181 42,52
- Běžné výdaje na činnost zastupitelstva 5 375 5 775 2 752 47,65
- Běžné výdaje na činnost odborů KÚ 733 654 768 476 326 429 42,48
Běžné výdaje orgánů ZK celkem 890 854 935 380 387 879 41,47
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům 5 559 849 5 587 465 2 785 202 49,85
Neinvestiční transfery a platby jiným rozpočtům 5 559 849 5 587 465 2 785 202 49,85
- Zřizované organizace 1 020 410 1 053 189 498 785 47,36
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (krajské) 1 800 000 1 800 000 913 742 50,76
- Přímé výdaje škol a školských zařízení (obecní) 2 377 000 2 377 000 1 218 312 51,25
- Nestátní školství 194 000 194 000 98 645 50,85
- Neinvestiční půjčené prostředky 7 612 7 612 5 355 70,35
- Ostatní neinvestiční transfery 160 827 155 664 50 363 32,35
Neinvestiční výdaje fondů 216 054 288 161 49 839 17,30
- Zaměstnanecký fond 5 015 6 336 1 771 27,94
- Fond kultury 16 345 15 715 529 3,37
- Fond mládeže a sportu 3 509 3 108 94 3,03
- Programový fond 191 035 252 823 47 444 18,77
- Havarijní fond 150 10 179 1 0,01
Běžné výdaje ZK celkem 6 666 757 6 811 006 3 222 920 47,32
Investice ZK 475 392 489 698 49 328 10,07
Investiční dotace zřizovaným PO 299 772 417 409 186 963 44,79
Investiční půjčené prostředky 4 389 4 389 0,00
Investiční transfery ostatní 22 263 53 313 2 510 4,71
Investiční výdaje fondů 210 698 281 386 46 654 16,58
- Programový fond 210 698 281 386 46 654 16,58
Investiční výdaje celkem 1 012 514 1 246 195 285 455 22,91
Rezerva rozpočtu 1 012 0,00
Úroky na výdajových účtech a poskytnuté zálohy 118
VÝDAJE CELKEM 7 679 271 8 058 213 3 508 494 43,54

I. Q.
II. Q.
III. Q.
IV. Q.
datum
DPFO - záv.činnost DPFO - podnikání DPFO - zvláštní sazba DPPO DPH
1111 1112 1113 1121 1211
predikce 64 820 000,00 6 568 000,00 3 368 000,00 46 572 000,00 97 935 000,00 219 263 000,00
skutečnost 60 127 276,00 3 913 178,00 3 380 112,00 56 824 974,00 81 882 906,00 206 128 446,01
rozdíl 01 -4 692 724,00 -2 654 822,00 12 112,00 10 252 974,00 -16 052 094,00 -13 134 554,00
predikce 45 306 000,00 1 606 000,00 3 789 000,00 3 028 000,00 158 545 000,00 212 274 000,00
skutečnost 42 787 577,86 975 287,63 3 233 852,22 6 547 253,04 165 267 337,00 218 811 307,76
rozdíl 02 -2 518 422,14 -630 712,37 -555 147,78 3 519 253,04 6 722 337,00 6 537 307,76
predikce 39 821 000,00 10 567 000,00 2 259 000,00 50 609 000,00 41 001 000,00 144 257 000,00
skutečnost 38 850 000,00 7 454 588,00 2 486 394,00 69 268 443,00 14 439 149,00 132 498 574,01
rozdíl 03 -971 000,00 -3 112 412,00 227 394,00 18 659 443,00 -26 561 851,00 -11 758 426,00
predikce 149 947 000,00 18 741 000,00 9 416 000,00 100 209 000,00 297 481 000,00 575 794 000,00
skutečnost 141 764 853,86 12 343 053,63 9 100 358,22 132 640 670,04 261 589 392,00 557 438 327,77
rozdíl I.Q.
-8 182 146,14 -6 397 946,37 -315 641,78 32 431 670,04 -35 891 608,00 -18 355 672,24
predikce 35 773 000,00 29 996 000,00 2 584 000,00 57 674 000,00 73 534 000,00 199 561 000,00
skutečnost 37 092 226,00 18 802 235,00 2 656 679,00 77 776 040,00 81 068 416,00 217 395 596,01
rozdíl 04 1 319 226,00 -11 193 765,00 72 679,00 20 102 040,00 7 534 416,00 17 834 596,01
predikce 41 657 000,00 1 445 000,00 3 299 000,00 433 000,00 133 699 000,00 180 533 000,00
skutečnost 41 860 084,00 0,00 2 730 442,00 1 768 950,00 150 301 571,00 196 661 047,01
rozdíl 05 203 084,00 -1 445 000,00 -568 558,00 1 335 950,00 16 602 571,00 16 128 047,01
predikce 50 842 000,00 1 445 000,00 3 452 000,00 53 397 000,00 45 458 000,00 154 594 000,00
skutečnost 54 334 002,00 0,00 3 581 941,00 121 573 567,00 41 958 380,00 221 447 890,01
rozdíl 06 3 492 002,00 -1 445 000,00 129 941,00 68 176 567,00 -3 499 620,00 66 853 890,01
predikce 128 272 000,00 32 886 000,00 9 335 000,00 111 504 000,00 252 691 000,00 534 688 000,00
skutečnost 133 286 312,00 18 802 235,00 8 969 062,00 201 118 557,00 273 328 367,00 635 504 533,02
rozdíl II.Q.
PREDIKCE A PLNĚNÍ SDÍLENÝCH DANÍ - 2007
CELKEM
5 014 312,00 -14 083 765,00 -365 938,00 89 614 557,00 20 637 367,00 100 816 533,02
predikce 6 000,00 50 842 000,00 1 445 000,00 3 452 000,00 53 397 000,00 109 142 000,00
skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozdíl 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
predikce 7 000,00 49 819 000,00 5 123 000,00 3 498 000,00 136 976 000,00 195 423 000,00
skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozdíl 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
predikce 8 000,00 52 366 000,00 0,00 4 416 000,00 0,00 56 790 000,00
skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozdíl 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozdíl III.Q.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
predikce 9 000,00 49 448 000,00 5 276 000,00 3 467 000,00 30 327 000,00 88 527 000,00
skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozdíl 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
predikce 10 000,00 50 826 000,00 4 152 000,00 3 303 000,00 47 677 000,00 105 968 000,00
skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozdíl 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
predikce 11 000,00 50 817 000,00 1 109 000,00 2 844 000,00 11 535 000,00 66 316 000,00
skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozdíl 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
predikce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
skutečnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rozdíl IV.Q.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
predikce
skutečnost
plnění
584 387 000,00 76 462 000,00 38 230 000,00 480 617 000,00 1 114 159 000,00 2 293 855 000,00
275 051 165,87 31 145 288,64 18 069 420,23 333 759 227,05 534 917 759,01 1 192 942 860,78
-309 335 834,13 -45 316 711,36 -20 160 579,77 -146 857 772,95 -579 241 240,99 -1 100 912 139,22

Obec Dotační titul Odbor
Neinvestiční
dotace v Kč
Investiční
dotace v Kč
k 30. 6. 2007 k 30. 6. 2007
Holešov
Středisko volného času Holešov - "Jak se zdobí vánoce" 90 20 000,00
Městské kulturní středisko Holešov - "Bluesový podzimek" 90 15 000,00
Středisko volného času Holešov - projekt "Malý reportér" 150 206 500,00
Středisko volného času Všetuly - Asistent volnočas.aktivit romských dětí 20 20 000,00
Středisko volného času Holešov - projekt "Křížem, krážem" 150 50 100,00
Středisko volného času Holešov - projekt "Kapitál neleží v bance …" 150 265 600,00
Středisko volného času Holešov - projekt "Vítr do plachet" 150 300 000,00
Středisko volného času Všetuly - projekt "Krajský parlament dětí a mládeže" 20 50 000,00
Středisko volného času Všetuly - organizovaná kampaň "Na kole s přilbou" 20 5 000,00
Středisko volného času Všetuly - folklorní akce "Přišlo jaro do vsi" 20 5 000,00
Celkem 937 200,00
Koryčany Financování výdajů za pohotovost jednotek SDH 20 75 000,00
Kostelec u Holešova Realizace projektu Přátelství - Tolerance - Dobré vztahy - ZŠ Kostelec 150 50 000,00
Kroměříž
Středisko volného času Šipka - mimoškolní aktivity (informační gramotnost) 150 175 900,00
Středisko volného času Šipka - přírodní učebna (závlahový systém) 150 218 000,00
Středisko volného času Šipka - rodina 150 50 600,00
Regionální funkce knihoven v roce 2007 - Knihovna Kroměřížska 90 1 016 500,00
Hospodaření v lesích 70 43 896,00
Podpora cestovního ruchu v Kroměříži 30 307 061,00
Realizace projektu "Přátelství - Tolerance - Dobré vztahy" - pro ZŠ Kroměříž 150 40 000,00
Realizace projektu Podpora soc. integrace osob se ZP - Sociální služby KM 30 1 088 090,10
Realizace projektu Podpora soc. integrace osob se ZP - Sociální služby KM 30 108 809,00
Celkem 3 048 856,10
Kunkovice Územní plán obce - průzkumy a rozbory 10 101 400,00
Morkovice-Slížany Projekt "Z pohádky do pohádky aneb Hurá do bezpečí" - ZŠ Morkovice 150 21 000,00
Osíčko Hospodaření v lesích 70 15 120,00
Rataje Realizace projektu PD pro stavební řízení ČOV a kanalizaci 120 250 000,00
Skaštice Kanalizace v obci 120 1 500 000,00
Vrbka Územní plán obce - průzkumy a rozbory 10 100 000,00
Celkem za okres Kroměříž 4 147 176,10 1 951 400,00
Babice Výdaje jednotek SDH 20 75 000,00
Bánov Hospodaření v lesích 70 33 810,00
Bojkovice
Zvýšení inform.o nabídce SSM 150 69 700,00
Vzděláváním podpořit prevenci 150 62 600,00
Celkem 132 300,00
Boršice u Blatnice ÚPD obce 10 131 700,00
Boršice ZŠ prevence kriminality 150 22 000,00
Břestek ÚPD obce 10 139 500,00
Březolupy Hospodaření v lesích 70 7 792,00
Březová Hospodaření v lesích 70 30 912,00
Buchlovice Výdaje jednotek SDH 20 75 000,00
Bystřice pod Lopeníkem Hospodaření v lesích 70 231 196,00
Horní Němčí Hospodaření v lesích 70 19 972,00
Korytná
ÚPD obce 10 126 700,00
PD na výstavbu kanalizace a ČOV 120 227 761,00
Celkem 354 461,00
Kunovice
Výdaje jednotek SDH 20 75 000,00
ZŠ program prevence kriminality 150 20 000,00
Celkem 95 000,00
Lopeník Hospodaření v lesích 70 91 080,00
Nedakonice Vodovod II. etapa 1. část 120 999 400,00
Pitín ÚPD obce 10 159 200,00
Prakšice SDH nákup zásahových prac. prostředků 20 70 000,00
Rudice SDH nákup zásahových prac. prostředků 20 55 000,00
Strání Výdaje jednotek SDH 20 75 000,00
Suchá Loz Hospodaření v lesích 70 106 929,00
Šumice Hospodaření v lesích 70 18 510,00
Uherské Hradiště
Kulturní akce "Silvestr na Pomezí" 20 30 000,00
ZŠ Jarošov 3. ročník projektu Socrates 20 5 000,00
Slovácké divadlo 2 akce 20 400 000,00
MK projekt "Film a škola 2007" 20 100 000,00
Komunitní plánování 30 206 514,88
Regionální funkce knihoven 90 1 080 000,00
Celkem 1 821 514,88
Uherský Brod Hospodaření v lesích 70 14 620,00
Komunitní plánování sociálních služeb 30 385 418,00
Celkem 400 038,00
Uherský Ostroh Zámecké léto 2006 90 20 000,00
Vlčnov Jízda králů 2007 20 70 000,00
Záhorovice ÚPD obce 10 167 700,00
DSO Bojkovsko Vzděláváním blíž k lidem 20 40 000,00
DSO Východní Slovácko Zkvalitnění služeb v cestovním ruchu 30 873 238,00 94 989,00
SO Baťův kanál Projektový manažer 30 110 695,00
Celkem za okres Uherské Hradiště 4 474 986,88 2 046 950,00
Branky Hospodaření v lesích 70 5 160,00
Dolní Bečva Hospodaření v lesích 70 7 020,00

Obec Dotační titul Odbor
Neinvestiční
dotace v Kč
Investiční
dotace v Kč
k 30. 6. 2007 k 30. 6. 2007
Halenkov
Výdaje jednotek SDH - pohotovost 20 75 000,00
Hospodaření v lesích 70 6 380,00
Celkem 81 380,00
Horní Bečva Výdaje jednotek SDH - pohotovost 20 75 000,00
Hošťálková Hospodaření v lesích 70 29 120,00
Hovězí Hospodaření v lesích 70 5 380,00
Huslenky
Hospodaření v lesích 70 1 960,00
Rekonstrukce vodovodu 120 1 500 000,00
Hutisko-Solanec Hospodaření v lesích 70 11 080,00
Choryně Hospodaření v lesích 70 9 000,00
Jablůnka Výdaje jednotek SDH - pohotovost 20 75 000,00
Karolinka
Výdaje jednotek SDH - pohotovost 20 75 000,00
Hospodaření v lesích 70 61 480,00
Celkem 136 480,00
Kladeruby Hospodaření v lesích 70 35 320,00
Kunovice Hospodaření v lesích 70 8 960,00
Lačnov Hospodaření v lesích 70 20 360,00
Lhota u Vsetína Vybavení jednotek SDH 20 50 000,00
Liptál Budování kanalizace 120 400 000,00
Nový Hrozenkov Hospodaření v lesích 20 17 840,00
Podolí Hospodaření v lesích 20 2 840,00
Police Projektová dokumentace ČOV 120 363 000,00
Pržno Nákup automobilu pro SDH 20 55 000,00
Rožnov pod Rahoštěm Výdaje SDH 20 398 000,00
Programové dny pro MR Rožnovsko 150 180 000,00
Celkem 578 000,00
Študlov Hospodaření v lesích 70 4 950,00
Valašská Bystřice Hospodaření v lesích 70 79 900,00
Valašská Polanka Hospodaření v lesích 70 15 100,00
Valašské Meziříčí
Komunitní plánování 30 320 885,00
ZŠ prevence kriminality 150 48 500,00
Celkem 369 385,00
Vidče Hospodaření v lesích 70 16 380,00
Vsetín
Společný regionální operační program 30 495 607,84
Regionální funkce knihoven 90 1 053 500,00
Alcedo "Zelená pro ZK" I. etapa 120 161 626,89
Alcedo "Zelená pro ZK" II. etapa 120 200 000,00
ZŠ prevence kriminality 150 30 000,00
Celkem 1 957 114,73
Zděchov Hospodaření v lesích 70 79 540,00
Sdružení Hornovsacká
dráha Rozvoj partnerství v cestovním ruchu 30 87 979,00 68 181,00
Konference - rozvoj cyklistické dopravy v ČR 110 100 000,00
Celkem 187 979,00
Celkem za okres Vsetín 3 843 868,73 2 386 181,00
Bohuslavice u Zlína Hospodaření v lesích 70 8 416,00
Zásobování pitnou vodou 120 400 000,00
Bohuslavice nad Vláří Hospodaření v lesích 70 11 360,00
Bratřejov Územní plán obce 10 149 500,00
Brumov - Bylnice Hospodaření v lesích 70 3 700,00
Březůvky Hospodaření v lesích 70 1 100,00
Dobrkovice Hospodaření v lesích 70 12 240,00
Drnovice Hospodaření v lesích 70 18 688,00
Fryšták Hospodaření v lesích 70 8 720,00
Hřivínův Újezd Hospodaření v lesích 70 3 800,00
Kelníly Hospodaření v lesích 70 16 336,00
Křekov Hospodaření v lesích 70 13 680,00
Lhota Hospodaření v lesích 70 3 960,00
Lhotsko Územní plán obce 10 100 000,00
Loučka Hospodaření v lesích 70 19 880,00
Luhačovice Rozvoj partnerství v cest.ruchu 30 7 336,00
Hospodaření v lesích 70 5 560,00
Celkem 12 896,00
Napajedla Kulturní akce roku 2006 90 40 000,00
Ostrata Výstavba kanalizace a ČOV 120 500 000,00
Rudimov Hospodaření v lesích 70 70 200,00
Sehradice Hospodaření v lesích 70 8 480,00
Slavičín Protidrogová politika 150 30 000,00
Odkanalizování Slavičína - Divnice 120 300 000,00
Slušovice Hospodaření v lesích 70 15 300,00
Vizovice Výdaje SDH - pohotovost 20 75 000,00
Všemina Územní plán obce 10 121 000,00
Vysoké Pole Hospodaření v lesích 70 1 780,00
Zádveřice Hospodaření v lesích 70 21 600,00
Zlín Divadelní festival Stretnutie 2007 20 300 000,00
Výdaje jednotek SDH - pohotovost 20 25 000,00
Rozvoj cestovního ruchu na Zlínsku 30 166 258,00
Výchovné působení v rodinách 30 340 183,12
Hospodaření v lesích 70 14 560,00
Celkem 846 001,12
Celkem za okres Zlín 1 243 137,12 1 570 500,00
Okresy celkem 13 709 168,83 7 955 031,00

tis. Kč
Programový fond
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
odbor PŘÍJMY CELKEM 156 651,14 113 441,74 270 092,88 160 364,86 113 147,09 273 511,95 44 105,43 31 546,66 75 652,09 197 859,86 27,66%
120 Realizace projektu 3.3 14 289,60 14 289,60 17 607,54 17 607,54 1 171,86 1 171,86 16 435,68 6,66%
120 projekt - Regionální inovační strategie 2 080,00 2 080,00 2 080,00 2 080,00 2 080,00
120 projekt - Širokopásmový internet obcím ZK (PIAP I) 69,00 69,00 -69,00
30,120 Technická asistence SROP 2 480,00 2 480,00 5 385,57 5 385,57 1 109,22 1 109,22 4 276,35 20,60%
120 Technická asistence INTERREG 142,29 142,29 142,29 142,29 131,94 131,94 10,35 92,73%
120 projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK 4 862,70 4 862,70 3 591,73 3 591,73 1 455,94 1 455,94 2 135,79 40,54%
120 projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA 727,90 727,90 727,90 727,90 0,00 100,00%
120 projekt - Rozšíření internetu do knihoven ve ZK (PIAP II) 3 738,86 3 738,86 3 738,86 3 738,86 3 418,06 3 418,06 320,80 91,42%
120 projekt - Informační portál CR ZK
120 projekt - Společné propagace 90,29 90,29 109,29 109,29 -19,00 121,04%
120 projekt - Značení turistických cílů 554,26 554,26 554,26 554,26 554,09 554,09 0,17 99,97%
120 projekt - Zavádění koncep. moderních způsobů řízení ZK a jeho org.
120 projekt - Moravská jantarová stezka 1 945,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00 1 945,00
120 Obnovitelné zdroje energie GY Zlín 3 769,58 3 769,58 31,41 3 738,17 3 769,58 33,27 3 959,22 3 992,49 -222,91 105,91%
120 Obnovitelné zdroje energie SPŠE Rožnov p.R 4 554,75 4 554,75 63,82 4 490,93 4 554,75 63,78 4 488,27 4 552,05 2,70 99,94%
120 Obnovitelné zdroje energie SPŠN Bystřice p.H 1 468,43 1 468,43 48,26 1 420,17 1 468,43 48,20 1 418,25 1 466,44 1,99 99,86%
120 Obnovitelné zdroje energie GY a OA Valašské Klobouky 3 199,87 3 199,87 54,31 3 145,56 3 199,87 54,31 3 145,57 3 199,87 0,00 100,00%
120 Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín 4 554,75 4 554,75 58,04 4 496,71 4 554,75 58,01 4 494,35 4 552,36 2,39 99,95%
120 Obnovitelné zdroje energie SOŠ a SOU UH 1 484,22 1 484,22 1 484,22 1 484,22 1 484,27 1 484,27 -0,05 100,00%
120 Posílení absorpční kapacity a podpora RLZ subjektů ZK 4 463,00 4 463,00 3 703,88 3 703,88 3 703,88
150 GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 827,41 827,41 23 172,59 3,45%
30 GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK 15 307,27 15 307,27 15 307,27 15 307,27 2 433,20 2 433,20 12 874,07 15,90%
30 GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00
30 GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele 39 900,00 39 900,00 39 900,00 39 900,00 6 068,98 6 068,98 33 831,02 15,21%
30 GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro malé a střední podnikatele 962,11 962,11 962,11 962,11 962,11
30 GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK 23 878,97 23 878,97 22 351,41 22 351,41 22 351,41
30 GS - sociální integrace ve ZK 39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00 14 159,26 14 159,26 25 640,74 35,58%
20 projekt - ZK partnerství - MV ČR 800,00 800,00 735,00 735,00 735,00 735,00 100,00%
120 Podprogram na podporu obnovy venkova 9 377,00 9 377,00 9 377,00 9 377,00 9 193,77 9 193,77 183,23 98,05%
120 projekt - "Hyjé - koně Zlínského kraje" 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 133,00 100,00%
120 Zelená energie pro Kroměříž 1 599,20 1 599,20 8,02 1 591,18 1 599,20 8,00 1 588,11 1 596,11 3,09 99,81%
120 Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně 4 863,77 4 863,77 4 863,77 4 863,77 4 863,77
120 Instalace solárního systému ve Starém Městě 1 040,00 1 040,00 1 040,00 1 040,00 917,16 917,16 122,84 88,19%
120 Instalace solárního systému v Nezdenicích 1 599,90 1 599,90 30,79 1 569,11 1 599,90 30,40 1 549,28 1 579,68 20,22 98,74%
120 Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji 506,35 506,35 506,35 506,35 110,25 110,25 396,10 21,77%
120 SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů 1 218,00 1 218,00 1 218,00 1 218,00 1 218,00
120 COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik 420,00 420,00 420,00 420,00 636,32 636,32 -216,32 151,50%
Úroky z bankovních účtů 1 000,00 1 000,00 1 000,02 1 000,02 529,85 529,85 470,17 52,98%
70 Poplatky za vodu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 8 561,91 8 561,91 11 438,09 42,81%
Vratky mimořádné 175,38 175,38 -175,38

Programový fond
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
odbor VÝDAJE CELKEM 191 034,89 210 697,99 401 732,88 252 822,57 281 386,12 534 208,69 47 444,38 46 654,33 94 098,71 440 109,98 17,61%
Projekty 81 924,63 28 442,03 110 366,66 92 071,52 2 772,91 94 844,43 16 800,22 2 105,95 18 906,17 75 938,26 19,93%
120 Realizace projektu 3.3 12 957,19 12 957,19 18 493,68 18 493,68 4 523,21 4 523,21 13 970,47 24,46%
120 projekt - Regionální inovační strategie 5 227,63 5 227,63 6 418,85 6 418,85 108,76 108,76 6 310,09 1,69%
120 RIS - náklady na realizaci (přímé, nepřímé) 5 227,63 5 227,63 6 356,00 6 356,00 64,98 64,98 6 291,02 1,02%
120 RIS - náklady na řízení (přímé, nepřímé) 17,85 17,85 17,85
120 RIS - nepřímé náklady 45,00 45,00 43,78 43,78 1,22 97,29%
30,120 Technická asistence SROP 1 000,00 1 000,00 2 371,43 2 371,43 345,10 345,10 2 026,33 14,55%
30,120 TA SROP - GS II 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 345,10 345,10 654,90 34,51%
120 projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK 6 863,05 6 863,05 8 137,42 8 137,42 1 312,61 1 312,61 6 824,81 16,13%
120 projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA 3 930,00 3 930,00 3 930,00 3 930,00 1 650,00 1 650,00 2 280,00 41,98%
120 projekt - Informační portál CR ZK 1 900,00 666,00 2 566,00 1 974,00 666,00 2 640,00 59,89 59,89 2 580,12 2,27%
120 projekt - Společné propagace 4 232,17 4 232,17 4 306,77 4 306,77 4 270,06 4 270,06 36,71 99,15%
120 projekt - Značení turistických cílů 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 55,00%
120 projekt - Moravská jantarová stezka 4 987,00 4 987,00 5 314,69 5 314,69 56,28 56,28 5 258,41 1,06%
120 Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně 22,00 1 619,00 1 641,00 22,00 1 619,00 1 641,00 22,00 1 618,05 1 640,05 0,95 99,94%
120 Obnovitelné zdroje energie GY Zlín 0,16 0,16 0,15 0,15 0,01 94,38%
120 Obnovitelné zdroje energie SPŠE Rožnov p.R 0,22 0,22 0,21 0,21 0,01 96,36%
120 Obnovitelné zdroje energie SPŠN Bystřice p.H 0,14 0,14 0,13 0,13 0,01 95,00%
120 Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 97,14%
120 Obnovitelné zdroje energie SOŠ a SOU UH 1,03 1,03 1,02 0,01 1,03 1,02 1,02 0,01 99,03%
120 Centrální kotelna DD Podlesí 26 156,00 26 156,00 487,90 487,90 487,90 487,90 100,00%
120 projekt - "Hyjé - koně Zlínského kraje" 2 500,00 2 500,00 3 103,91 3 103,91 1 212,42 1 212,42 1 891,49 39,06%
120 Posílení absorpční kapacity a podpora rozvoje lidských zdrojů subjektů ZK 4 300,00 4 300,00 3 626,10 3 626,10 2 499,64 2 499,64 1 126,46 68,93%
20 projekt - ZK partnerství - MV ČR 1 000,00 1 000,00 1 159,23 1 159,23 224,23 224,23 935,00 19,34%
120 Značení kulturních turistických cílů - realizace 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00
120 Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji 584,25 584,25 690,47 690,47 411,89 411,89 278,58 59,65%
120 Technická asistence ROP 13 137,54 13 137,54 13 137,54 13 137,54 13 137,54
120 SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů 2 352,00 2 352,00 2 352,00 2 352,00 2 352,00
120 COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik 809,00 809,00 809,00 809,00 809,00
120 TA I Iniciativa Interreg III A 442,80 442,80 542,80 542,80 102,54 102,54 440,26 18,89%
120 Financování krajských rozvojových projektů 8 480,00 8 480,00 8 480,00 8 480,00 8 480,00
Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů 2 802,00 2 000,00 4 802,00 2 802,00 4 300,00 7 102,00 0,00 500,00 500,00 6 602,00 7,04%
90 Projekt "Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad" 2 802,00 2 802,00 2 802,00 2 802,00 2 802,00
90 Projekt "Rekonstrukce zámku Holešov" 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
170 Projekt "Rekonstrukce objektu pro služby ženám v těžké životní situaci" 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
170 Projekt "Zastřešení objektu a půdní vestavba Charita Sv. Rodiny Luhačovice" 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00%
90 Projekt "Střílky - oprava schodiště u kostela" 300,00 300,00 300,00
90 Projekt "Soláň - dostavba zvonice" 500,00 500,00 500,00
90 Projekt "Strání - zámeček" 1 000,00 1 000,00 1 000,00
170 Projekt "Víceúčelový charitní dům" 500,00 500,00 500,00

Programový fond
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
Grantová schémata 86 154,00 112 255,96 198 409,96 118 281,65 194 756,34 313 037,99 26 265,27 36 311,52 62 576,79 250 461,20 19,99%
150 GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů 24 000,00 24 000,00 41 501,07 41 501,07 9 173,62 9 173,62 32 327,45 22,10%
30 GS - drobní podnikatelé v ek. slabých regionech ZK 45 616,00 45 616,00 58 235,67 58 235,67 7 164,28 7 164,28 51 071,39 12,30%
30 GS - malí a střední podnikatelé v ek. slabých regionech ZK 58 075,96 58 075,96 98 190,73 98 190,73 3 507,46 3 507,46 94 683,27 3,57%
30 GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu pro malé a střední podnikatele 8 564,00 8 564,00 36 829,94 36 829,94 25 476,61 25 476,61 11 353,33 69,17%
30 GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro malé a střední podnikatele 2 712,26 2 712,26 3 823,04 3 823,04 3 823,04
30 GS - reg. a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK 15 307,60 15 307,60 24 653,70 1 500,00 26 153,70 1 552,57 163,17 1 715,74 24 437,96 6,56%
30 GS - sociální integrace ve ZK 44 134,14 44 134,14 48 303,84 48 303,84 15 539,09 15 539,09 32 764,75 32,17%
Podprogramy 12 888,00 68 000,00 80 888,00 29 912,20 79 556,87 109 469,07 4 371,50 7 736,86 12 108,36 97 358,35 11,06%
20 Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálněpatologických jevů 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 386,00 2 386,00 614,00 79,53%
20 PD01-07 Podprogram pro NNO v oblasti prevence a sociálněpatologických jevů 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 386,00 2 386,00 614,00 79,53%
20 Podprogram na podporu integrace romské komunity 700,00 700,00 823,00 823,00 265,50 265,50 557,50 32,26%
20 MR02-06 Podprogram na podporu integrace romské komunity 123,00 123,00 123,00 123,00 100,00%
20 2007 - Podprogram na podporu integrace romské komunity 700,00 700,00 700,00 700,00 142,50 142,50 557,50 20,36%
20 Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
20 2007 - Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
10 Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK 3 000,00 3 000,00 5 844,80 5 844,80 1 296,70 1 296,70 4 548,10 22,19%
10 MR06-06 Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK 2 844,80 2 844,80 1 296,70 1 296,70 1 548,10 45,58%
10 2007 - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
120 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura 20 000,00 20 000,00 46 347,07 46 347,07 6 440,16 6 440,16 39 906,91 13,90%
120 PF01-06 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura 5 000,00 5 000,00 21 347,07 21 347,07 6 440,16 6 440,16 14 906,91 30,17%
120 PF01-07 Podprogram Vodohospodářská infrastruktura 15 000,00 15 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
70 Podprogram na podporu chovu ovcí 500,00 500,00
70 2007 - Podprogram na podporu chovu ovcí 500,00 500,00
120 Podprogram na podporu obnovy venkova 45 000,00 45 000,00 17 285,00 27 365,00 44 650,00 44 650,00
120 2007 - Podprogram na podporu obnovy venkova 45 000,00 45 000,00 17 285,00 27 365,00 44 650,00 44 650,00
150 Volnočasové aktivity mládeže 5 000,00 5 000,00 5 116,20 5 116,20 1 579,00 1 579,00 3 537,20 30,86%
150 MR03-06 Volnočasové aktivity mládeže 1 935,20 1 935,20 1 579,00 1 579,00 356,20 81,59%
150 2007 - Volnočasové aktivity mládeže 5 000,00 5 000,00 3 181,00 3 181,00 3 181,00
150 Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2 688,00 2 688,00 2 688,00 2 688,00 141,00 141,00 2 547,00 5,25%
150 MR04-06 Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 1 188,00 1 188,00 1 188,00 1 188,00 141,00 141,00 1 047,00 11,87%
150 2007 - Podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
Poplatky za vedení bankovních účtů 20,26 20,26 20,26 20,26 7,39 7,39 12,87 36,48%
30 Rezerva 7 246,00 7 246,00 9 734,94 9 734,94 9 734,94

Název organizace
Oblast sociálních věcí
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. Sociální služby Uherské Hradiště 11 674 882,38 91 084,30 11 765 966,68
2. Sociální služby Vsetín 4 577 661,33 0,00 4 577 661,33
3. Domov pro seniory Burešov ve Zlíně 4 075 063,90 0,00 4 075 063,90
4. Domov pro seniory Loučka 1 100 509,97 542,12 1 101 052,09
5. Domov pro seniory Luhačovice 1 110 323,60 0,00 1 110 323,60
6. Domov pro seniory Lukov 4 267 110,33 5 669,00 4 272 779,33
7. Domov pro seniory Napajedla 1 050 557,37 0,00 1 050 557,37
8. Domov na Dubíčku Hrobice 721 245,63 2 368,00 723 613,63
9. Dům sociálních služeb Návojná 986 782,35 3 953,00 990 735,35
10. Hrádek, domov pro osoby se zdr. postižením, Fryšták 340 107,59 0,00 340 107,59
11. Radost, domov pro osoby se zdr. postižením, Zlín 252 576,49 0,00 252 576,49
12. Domov s chráněným bydlením Zlín -214 222,01 0,00 -214 222,01
13. Domov s chráněným bydlením Fryšták -233 959,63 0,00 -233 959,63
14. Poradna Vsetín 131 807,42 0,00 131 807,42
15. Poradna Zlín 291 611,86 0,00 291 611,86
Celkem za oblast sociálních věcí
30 132 058,58 103 616,42 30 235 675,00
Oblast dopravy
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
Název organizace
HČ DČ Celkem
1. Ředitelství silnic ZK Zlín -35 486 422,80 0,00 -35 486 422,80
Celkem za oblast dopravy
-35 486 422,80 0,00 -35 486 422,80
Název organizace
Oblast zdravotnictví
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. Nemocnice Vsetín -9 221 791,66 1 309 500,42 -7 912 291,24
2. Zdravotnická záchranná služba ZK -8 912 004,41 0,00 -8 912 004,41
3. Dětské centrum Zlín 445 403,86 0,00 445 403,86
4. Kojenecký ústav a DD Valašské Meziříčí 153 753,03 0,00 153 753,03
Celkem za oblast zdravotnictví
-17 534 639,18 1 309 500,42 -16 225 138,76
Název organizace
Oblast kultury
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. Krajská galerie výtvarného umění Zlín 478 320,17 0,00 478 320,17
2. Krajská knihovna Fr. Bartoše Zlín 1 855 981,11 36 744,00 1 892 725,11
3. Muzeum Kroměřížska 557 153,30 27 009,05 584 162,35
4. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1 256 979,15 15 594,00 1 272 573,15
5. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně -5 408,09 34 818,50 29 410,41
6. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně -352 588,35 9 344,60 -343 243,75
7. Hvězdárna Valašské Meziříčí -67 645,36 53 949,84 -13 695,52
Celkem za oblast kultury
3 722 791,93 177 459,99 3 900 251,92

Oblast školství
Gymnázia
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 413 287,05 30 556,00 443 843,05
2. Gymnázium a JŠ s právem SJZ Zlín 717 344,60 51 195,90 768 540,50
3. Masarykovo gymnázium a JŠ s právem SJZ Vsetín -31 062,06 35 951,22 4 889,16
4. Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí 319 177,33 48 454,95 367 632,28
5. Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 215 028,41 14 555,00 229 583,41
6. Gymnázium J. Pivečky Slavičín 258 925,38 19 700,00 278 625,38
7. Gymnázium L. Jaroše Holešov 133 919,38 0,00 133 919,38
8. Gymnázium Uherské Hradiště 674 099,24 4 094,00 678 193,24
9. Gymnázium J. A. K. a JŠ s právem SJZ Uherský Brod 189 204,04 0,00 189 204,04
10. SOŠ a Gymnázium Staré Město 617 984,16 86 445,26 704 429,42
11. Gymnázium Otrokovice 210 359,27 16 960,00 227 319,27
12. Gymnázium Valašské Klobouky 769 470,35 94 497,50 863 967,85
13. Gymnázium Kroměříž 782 907,04 11 506,59 794 413,63
Celkem 5 270 644,19 413 916,42 5 684 560,61
SOŠ
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. SZdŠ a VOŠ zdravotnická Zlín 608 750,44 13 126,50 621 876,94
2. SPŠ Zlín 752 939,27 2 861,68 755 800,95
3. SPŠ Uherské Hradiště 332 735,34 94 323,86 427 059,20
4. OA T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín 917 479,72 202 678,66 1 120 158,38
5. SZdŠ Kroměříž -168 664,35 15 567,60 -153 096,75
6. SZdŠ Uherské Hradiště 172 911,69 0,00 172 911,69
7. SPŠ strojnická Vsetín -433 233,41 414 546,43 -18 686,98
8. SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm 62 111,83 282 572,81 344 684,64
9. SPŠ stavební Valašské Meziříčí 174 155,18 72 941,73 247 096,91
10. OA a VOŠ Valašské Meziříčí 557 942,16 428 003,88 985 946,04
11. SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm 45 089,40 308 626,00 353 715,40
12. SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí 645 111,10 146 893,71 792 004,81
13. SZdŠ a VOŠ zdravotnická Vsetín 198 097,49 154 096,40 352 193,89
14. SOŠ Holešov 102 349,27 0,00 102 349,27
15. VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž 44 424,34 254 901,89 299 326,23
16. SPŠ nábytkářská Bystřice pod Hostýnem -458 043,22 269 281,42 -188 761,80
17. OA, VOŠ a JŠ s právem SJZ Uherské Hradiště 623 306,05 78 923,00 702 229,05
18. SUPŠ Uherské Hradiště 280 058,93 0,00 280 058,93
19. SOŠ Uherský Brod 16 842,84 -4 930,00 11 912,84
20. SPŠ Otrokovice 20 569,62 -4 511,00 16 058,62
21. OA Kroměříž 404 804,85 208 248,00 613 052,85
22. Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž -13 807,85 168 428,50 154 620,65
23. VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ Kroměříž 124 987,46 60 461,50 185 448,96
24. Konzervatoř P. J. V. Kroměříž -676 933,79 0,00 -676 933,79
Celkem 4 333 984,36 3 167 042,57 7 501 026,93
Domovy mládeže
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. Domov mládeže a ŠJ Kroměříž, přísp. organizace 450 302,68 720 366,71 1 170 669,39
Celkem 450 302,68 720 366,71 1 170 669,39
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
SOU
HČ DČ Celkem
1. SOU Valašské Klobouky 88 049,60 121 500,36 209 549,96

2. SOU Uherský Brod 899 897,56 347 380,69 1 247 278,25
3. SOŠ Otrokovice -3 715 502,22 8 748,69 -3 706 753,53
4. SŠ obchodu a služeb Vsetín 988 499,88 118 176,40 1 106 676,28
5. SŠ obchodu a gastronomie Koryčany -149 144,27 0,00 -149 144,27
6. SŠ obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem -1 517,56 0,00 -1 517,56
7. SŠ gastronomie a obchodu Zlín 406 320,98 26 663,50 432 984,48
8. SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště 548 099,05 2 512,50 550 611,55
9. SŠ - COPT Kroměříž -158 910,96 357 182,20 198 271,24
10. SŠ oděvní a služeb Vizovice 254 779,36 194 778,68 449 558,04
11. ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí 1 088 639,63 408 674,75 1 497 314,38
12. SOŠ J. Sousedíka Vsetín -86 990,80 119 872,30 32 881,50
13. SPŠ Uherský Brod -202 306,42 64 369,70 -137 936,72
14. SOŠ technická Uherské Hradiště 518 855,49 -3 053,00 515 802,49
15. ISŠT - COP Zlín 829 947,92 251 933,08 1 081 881,00
16. SOŠ Slavičín 85 078,69 5 324,00 90 402,69
17. SŠ - COPT Uherský Brod 40 418,99 190 812,02 231 231,01
18. SŠ hotelová a služeb Kroměříž 274 594,80 828 049,59 1 102 644,39
19. SOŠ Luhačovice -304 913,99 22 370,37 -282 543,62
Celkem 1 403 895,73 3 065 295,83 4 469 191,56
Speciální OU
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. OU Kelč 189 804,66 0,00 189 804,66
2. OU a PrŠ Kroměříž -56 061,15 0,00 -56 061,15
3. OU Holešov 31 407,27 8 618,00 40 025,27
4. OU a PrŠ Zlín - Klečůvka -96 583,98 0,00 -96 583,98
Celkem 68 566,80 8 618,00 77 184,80
ZUŠ
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. ZUŠ Zlín - Jižní Svahy 140 050,67 0,00 140 050,67
2. ZUŠ Zlín -8 299,91 453 628,96 445 329,05
3. ZUŠ Otrokovice -264 672,05 0,00 -264 672,05
4. ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm 77 333,15 0,00 77 333,15
5. ZUŠ Vsetín 423 798,84 28 503,50 452 302,34
6. ZUŠ Valašské Meziříčí 370 076,53 0,00 370 076,53
7. ZUŠ Slavičín 188 878,68 0,00 188 878,68
8. ZUŠ Uherský Ostroh 13 419,38 0,00 13 419,38
9. ZUŠ Uherské Hradiště 144 320,62 84 792,00 229 112,62
10. ZUŠ Bojkovice 20 076,68 0,00 20 076,68
11. ZUŠ Uherský Brod 309 558,93 0,00 309 558,93
12. ZUŠ Luhačovice -72 251,86 0,00 -72 251,86
13. ZUŠ Zlín - Malenovice 206 020,78 0,00 206 020,78
14. ZUŠ R. Firkušného Napajedla 49 144,24 0,00 49 144,24
15. ZUŠ Valašské Klobouky 84 617,26 0,00 84 617,26
16. ZUŠ Kroměříž 350 037,47 0,00 350 037,47
17. ZUŠ F. X. Richtera Holešov 159 774,69 0,00 159 774,69
18. ZUŠ Zdounky -51 711,84 0,00 -51 711,84
19. ZUŠ Bystřice pod Hostýnem 52 177,46 0,00 52 177,46
20. ZUŠ Hulín 119 847,81 0,00 119 847,81
Celkem 2 312 197,53 566 924,46 2 879 121,99
Speciální školy
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž 114 717,12 0,00 114 717,12
2. ZŠ a MŠ speciální Kroměříž 435 957,94 0,00 435 957,94

3. ZŠ praktická Horní Lideč 181 908,52 0,00 181 908,52
4. ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště 251 337,23 0,00 251 337,23
5. ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého nám. 193 302,72 0,00 193 302,72
6. ZŠ praktická Bojkovice 59 541,35 0,00 59 541,35
7. ZŠ praktická a ZŠ speciální Uherský Brod 162 637,28 0,00 162 637,28
8. ZŠ praktická Zlín 249 515,27 14 351,90 263 867,17
9. ZŠ při DD Vizovice -94 519,96 0,00 -94 519,96
10. ZŠ praktická a ZŠ speciální Otrokovice 246 354,95 0,00 246 354,95
11. ZŠ praktická a ZŠ speciální Zlín 26 659,14 0,00 26 659,14
12. ZŠ při dětské léčebně Luhačovice 70 149,91 0,00 70 149,91
13. ZŠ speciální a PrŠ při DD Zlín 433 630,35 0,00 433 630,35
14. ZŠ praktická a ZŠ speciální Slavičín 53 277,95 0,00 53 277,95
15. MŠ pro zrakově postižené Zlín 4 610,80 0,00 4 610,80
16. ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská 179 117,40 0,00 179 117,40
17. ZŠ praktická Rožnov pod Radhoštěm 582 011,72 780,00 582 791,72
18. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 782 -34 736,45 252 140,29 217 403,84
19. ZŠ praktická Halenkov 233 047,45 0,00 233 047,45
20. ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž -2 668,82 0,00 -2 668,82
21. ZŠ praktická Holešov 0,00 0,00 0,00
22. ZŠ praktická a ZŠ speciální Bystřice pod Hostýnem 136 002,58 0,00 136 002,58
Celkem 3 481 854,45 267 272,19 3 749 126,64
Dětské domovy
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. Dětský domov a ŠJ Uherské Hradiště 289 713,21 0,00 289 713,21
2. Dětský domov a ŠJ Bojkovice -13 046,12 0,00 -13 046,12
3. Dětský domov a ŠJ Uherský Ostroh 232 009,34 0,00 232 009,34
4. Dětský domov a ŠJ Zašová -230 746,77 0,00 -230 746,77
5. ZŠ a PrŠ při DD Valašské Klobouky 158 723,65 0,00 158 723,65
6. Dětský domov a ŠJ Vizovice 112 093,18 0,00 112 093,18
7. Dětský domov a ŠJ Zlín 168 484,01 0,00 168 484,01
8. Dětský domov a ŠJ Valašské Meziříčí 130 268,36 0,00 130 268,36
9. Dětský domov a ŠJ Kroměříž 65 469,05 0,00 65 469,05
10. ZŠ při DD Liptál 294 450,93 0,00 294 450,93
Celkem 1 207 418,84 0,00 1 207 418,84
Psychologické poradny
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. PPP Zlín 358 679,07 0,00 358 679,07
2. PPP Uherské Hradiště 154 031,23 46 417,00 200 448,23
3. PPP Kroměříž 162 072,14 23 260,50 185 332,64
4. PPP Valašské Meziříčí 125 506,99 0,00 125 506,99
Celkem 800 289,43 69 677,50 869 966,93
Plavecké školy
Vysledky hospodaření k 30. 6. 2007
HČ DČ Celkem
1. Plavecká škola Uherské Hradiště 22 996,18 56 600,93 79 597,11
2. Plavecká škola Zlín 215 668,39 0,00 215 668,39
3. Plavecká škola Valašské Meziříčí 459 892,42 733,94 460 626,36
Celkem 698 556,99 57 334,87 755 891,86
Celkem za oblast školství
Celkem příspěvkové organizace
20 027 711,00 8 336 448,55 28 364 159,55
861 499,53 9 927 025,38 10 788 524,91