Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
tis. Kč
ORJ 120 - Odbor strategického rozvoje
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VÝDAJE CELKEM 25 853,00 4 687,00 30 540,00 28 220,70 8 120,30 36 341,00 12 136,38 662,10 12 798,48 23 542,52 35,22%
Výdaje odboru 8 291,00 0,00 8 291,00 6 486,80 1 404,20 7 891,00 2 153,48 0,00 2 153,48 5 737,52 27,29%
Cestovní ruch - prezentace ZK 1 641,00 1 641,00 1 541,00 1 541,00 700,18 700,18 840,82 45,44%
Reklama a inzerce 100,00 100,00 110,80 110,80 98,80 98,80 12,00 89,17%
Veletrhy 1 141,00 1 141,00 1 141,00 1 141,00 569,73 569,73 571,27 49,93%
Účast na společných projektech 300,00 300,00
Famtripy, prestripy 100,00 100,00 89,20 89,20 31,65 31,65 57,55 35,48%
Propagace CR 200,00 200,00 200,00
Konzultační a technická pomoc 2 350,00 2 350,00 2 080,47 2 080,47 1 206,97 1 206,97 873,50 58,01%
Příprava projektů - absorpční kapacita 1 500,00 1 500,00 365,33 1 404,20 1 769,53 246,33 246,33 1 523,20 13,92%
Zpracování koncepcí 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
PRÚOZK 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
Spolupráce s Olomouckým krajem 2 000,00 2 000,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Dotace a transfery 17 562,00 4 687,00 22 249,00 21 733,90 6 716,10 28 450,00 9 982,90 662,10 10 645,00 17 805,00 37,42%
Krajská organizace CR - dotace 370,00 298,00 668,00 370,00 298,00 668,00 668,00
Krajská organizace CR - návratná fin. výpomoc 2 092,00 1 689,00 3 781,00 2 092,00 1 689,00 3 781,00 3 781,00
Soutěž "Vesnice roku" 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Regionální podpůrný zdroj 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Baťův kanál 1 500,00 1 500,00 1 283,00 217,00 1 500,00 1 500,00
Technologické a inovační centrum - dotace 4 380,00 4 380,00 4 380,00 4 380,00 1 095,00 1 095,00 3 285,00 25,00%
Technologické a inovační centrum - návratná fin. výpomoc 220,00 220,00 220,00 220,00 55,00 55,00 165,00 25,00%
Regionální rada Regionu soudržnosti SM - dotace 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Regionální rada Regionu soudržnosti SM - návratná fin. výpomoc 5 300,00 2 700,00 8 000,00 5 300,00 2 700,00 8 000,00 5 300,00 5 300,00 2 700,00 66,25%
Dotace mimořádné 1 150,00 1 150,00 1 150,00
Místní akční skupiny ZK 3 832,90 662,10 4 495,00 3 532,90 662,10 4 195,00 300,00 93,33%
Podpora vzdělávání na venkově 256,00 256,00 256,00
Společný projekt CR 4 krajů 300,00 300,00 300,00
2.8. ORJ 140 – Odbor investic
Příjmy odboru
Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 nebyly pro odbor investic rozpočtovány žádné příjmy. Během 1.
pololetí roku 2007 byl rozpočet odboru investic v oblasti příjmů upraven o přijaté dotace ze státního
rozpočtu z programového financování ISPROFIN v celkové výši 34 250 tis. Kč (pro příspěvkovou
organizaci Sociální služby Uherské Hradiště ve výši 22 500 tis. Kč na akci „DD Kvasice – rekonstrukce
objektu“ a pro Sociální služby Vsetín ve výši 11 750 tis. Kč na akci „DD Rožnov pod Radhoštěm -
rekonstrukce).
Výdaje odboru
ORG 3032 – Zabezpečení realizace investiční výstavby
Ve schváleném rozpočtu ZK na rok 2007 byla na zabezpečení realizace investiční výstavby
rozpočtována částka výši 4 300 tis. Kč. Tyto prostředky sloužily na úhradu konzultačních,
poradenských a právních služeb, na nákup ostatních služeb (reprografické práce), nákupy
dlouhodobého nehmotného majetku (např. studie). Z této celkové částky bylo vyčerpáno pouze 345
tis. Kč, což je 8,02 % upraveného rozpočtu. Do konce roku se předpokládá vyčerpání všech
finančních prostředků.
ORG 3053 – Příprava projektů EU a ostatní
Na přípravu projektů EU byla ve schváleném rozpočtu odboru investic vyčleněna částka ve výši
20 000 tis. Kč. V 1. pololetí roku 2007 nebyly tyto prostředky čerpány, nicméně do konce roku 2007
bude na přípravu projektů EU vyčerpáno 8 000 tis. Kč, financování hlavní části přípravy projektů EU
nastane z důvodu zpoždění schvalování jednotlivých operačních programů až v roce 2008. Proto
budou finanční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč převedeny do roku 2008.
ORG 3054 – Výkupy nemovitostí pro realizaci projektů
Pro výkupy nemovitostí pro realizaci projektů byla ve schváleném rozpočtu na rok 2007 odboru
investic rozpočtována částka ve výši 20 000 tis. Kč. Jednalo se o prostředky rozpočtované
v souvislosti s úhradou výkupů nemovitostí pro přípravu projektů EU. V 1. pololetí tyto prostředky
nebyly čerpány. V roce 2007 bude využito 10 000 tis. Kč (rozpočtové opatření) na dořešení
majetkových vztahů v areálu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně – převod na Odbor ekonomický.
Finanční prostředky ve výši 10 000 tis. Kč budou převedeny do roku 2008.
ORG 4000 – Oblast školství
Upravený rozpočet odboru v oblasti školství k 30. 6. 2007 činí 9 824 tis. Kč. Odbor investic do konce
roku tyto rozpočtované finanční prostředky postupně převede z vlastních výdajů odboru do transferů
na poskytnutí investičních dotací příspěvkovým organizacím v oblasti školství.
28