Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Zpráva o hospodaÅenà a plnÄnà rozpoÄtu ZlÃnského ... - ZlÃnský kraj
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského <strong>kraj</strong>e za 1. pololetí 2007<br />
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE<br />
Zastupitelstvo Zlínského <strong>kraj</strong>e (ZZK) schválilo rozpočet dne 20. 12. 2006 pod usnesením<br />
č. 0456/Z16/06. Rozpočet ZK na rok 2007 byl schválen v souladu s ustanovením § 35, odst. 2,<br />
písm. i), zákona č. 129/2000 Sb., o <strong>kraj</strong>ích, jako schodkový v celkovém objemu příjmů 7 190 521 tis.<br />
Kč a výdajů 7 679 271 tis. Kč s tím, že schodek bude kryt smluvně zajištěným bankovním úvěrem ve<br />
výši 520 000 tis. Kč od Evropské investiční banky.<br />
Pozdější úpravy rozpočtu měly dopad do celkového salda příjmů a výdajů, které se z původního<br />
deficitu 488 750 tis. Kč zvýšilo na 693 255 tis. Kč. Zvýšený deficit je dle schváleného usnesení ZZK<br />
kryt zapojením finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2006 ve výši Kč 271 505 tis. Kč, čímž<br />
mohlo dojít také k ponížení úvěru o 67 000 tis. Kč.<br />
Rozpočtové hospodaření Zlínského <strong>kraj</strong>e vykázalo k 30. 6. 2007 přebytek ve výši 200 853,8 tis. Kč<br />
naproti očekávanému schodku ve výši 693 255 tis. Kč. Lepší než rozpočtem očekávané saldo je<br />
způsobeno nižším čerpáním rozpočtovaných výdajů (43,54 %).<br />
Bilance příjmů a výdajů v prvním pololetí roku 2007<br />
tis. Kč<br />
schválený<br />
rozpočet<br />
upravený<br />
rozpočet<br />
skutečnost<br />
skutečnost<br />
k UR<br />
Příjmy po konsolidaci 7 190 521 7 364 958 3 709 347 50,36%<br />
Výdaje po konsolidaci 7 679 271 8 058 213 3 508 494 43,54%<br />
Saldo příjmů a výdajů -488 750 -693 255 200 854<br />
Financování: 488 750 693 255 -200 854<br />
Změna stavu prostředků na bankovních účtech 0 271 505 -193 041<br />
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -31 250 -31 250 -7 813<br />
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 520 000 453 000 0<br />
1.1. Příjmy<br />
Celkové příjmy ZK původně rozpočtované ve výši 7 190 521 tis. Kč byly průběžně upraveny na<br />
7 364 958 tis. Kč. K 30. 6. 2007 dosáhly skutečně realizované příjmy výše 3 709 347 tis. Kč, což je<br />
50,36 % upravených celoročních příjmů. Z toho daňové příjmy (1 194 098 tis. Kč) byly splněny na<br />
51,67 %, nedaňové příjmy (67 866 tis. Kč) na 54,86 %, kapitálové příjmy (1 333 tis. Kč) na 2,8 % a<br />
dotace (2 446 049 tis. Kč) byly naplněny na 50,1 %.<br />
Plnění příjmů rozpočtu ZK k 30. 6. 2007<br />
rozpočet<br />
schválený<br />
rozpočet<br />
upravený<br />
tis. Kč<br />
skutečnost<br />
% plnění<br />
Podíly na sdílených daních 2 293 855 2 293 855 1 192 943 52,01<br />
Ostatní daňové příjmy 16 300 17 292 1 131 6,54<br />
Nedaňové příjmy 106 587 123 703 67 866 54,86<br />
Kapitálové příjmy 200 47 580 1 333 2,80<br />
Vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem 2 416 942 2 482 430 1 263 298 50,89<br />
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně 4 626 115 4 648 682 2 348 281 50,51<br />
Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 29 804 29 838 15 605 52,30<br />
Neinvestiční dotace ze zahraničí 3 718 3 718 636 17,11<br />
Převody z vlastních fondů 500 5 519 5 031 91,17<br />
Dotace na běžné výdaje celkem 4 660 137 4 687 757 2 369 553 50,55<br />
Investiční dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně 113 442 194 770 76 496 39,28<br />
Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 0 0 0<br />
Investiční dotace ze zahraničí 0 0 0<br />
Dotace na kapitálové výdaje celkem 113 442 194 770 76 496 39,28<br />
PŘÍJMY CELKEM 7 190 521 7 364 958 3 709 347 50,36<br />
3
Change language