Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
budov a zařízení u organizací (zateplováním budov, výměnou oken, změnami technologií vytápění
budov, atd.). Odpisy byly k 30. 6. 2007 zahrnuty do nákladů příspěvkových organizací zřizovaných
Zlínským krajem ve výši 92 917,95 tis. Kč.
Náklady mzdové, přímé náklady na vzdělání i provozní náklady jsou k 30. 6. 2007 kryty celkovými
výnosy ve výši 2 090 391,69 tis. Kč. Výnosy příspěvkových organizací tvoří především poskytnuté
příspěvky a dotace na provoz a dále vlastní zdroje organizací (tj. tržby za poskytnuté služby, tržby za
prodej výrobků, tržby z pronájmů, ostatní výnosy a prostředky vlastních fondů organizací).
Příspěvky a dotace na provoz příspěvkových organizací tvoří 74,37 % z celkových výnosů a činí
1 585 196,91 tis. Kč, z toho u:
- 120 PO odboru školství 1 109 440,62 tis. Kč, tj. 69,99 %
- 15 PO odboru sociálních věcí 175 747,68 tis. Kč, tj. 11,09 %
- 1 PO odboru dopravy 167 403,00 tis. Kč, tj. 10,56 %
- 4 PO odboru zdravotnictví 79 984,61 tis. Kč, tj. 5,04 %
- 7 PO odboru kultury a památkové péče 52 621,00 tis. Kč, tj. 3,32 %
Tyto prostředky lze rozdělit na příspěvky a dotace, které jsou poskytovány v rámci rozpočtu kraje
a příspěvky a dotace, které jsou poskytovány přímo příspěvkovým organizacím na jejich účty a nejsou
zahrnovány do rozpočtu kraje. Tyto příspěvky a dotace na provoz u všech PO zřizovaných Zlínským
krajem v prvním pololetí roku 2007 činily:
Přehled příspěvků a dotací k 30. 6. 2007 pro PO v rámci rozpočtu kraje:
v tis. Kč
poskytnuto skutečnost rozdíl
- příspěvky od zřizovatele 490 132,50 490 132,50 0,00
- příspěvky a dotace z MŠMT 919 759,86 910 138,71 -9 621,15
- příspěvky a dotace z MPSV 0,00 0,00 0,00
- příspěvky a dotace z MK 696,00 696,00 0,00
- dotace ze SROP 2 855,09 2 855,09 0,00
- dotace z fondů ÚSC */ 427,00 294,00 -133,00
- dotace z ESF 5 017,12 7 874,73 2 857,62
- dotace od ÚP 1 317,86 1 266,83 -51,03
Celkem příspěvky a dotace PO
v rámci rozpočtu kraje 1 420 205,43 1 413 257,86 -6 947,57
*/ z toho z ORJ 20 kanc. hejtmana 333 tis. Kč
Přehled příspěvků a dotací k 30. 6. 2007 poskytovaných přímo PO:
v tis. Kč
Skutečnost
- příspěvky a dotace z MPO 1 201,77
- dotace ze SFŽP, SZIF 350,40
- dotace z MPSV **/ 166 622,50
- příspěvky a dotace od obcí 2 138,57
- dotace ze zahraničí 1 625,82
Celkem příspěvky a dotace poskytované přímo PO 171 939,06
**/ z toho dotace z účtu ZK, mimo rozpočet ZK 166 323,00 tis. Kč
Z výše uvedeného vyplývá, že na PO bylo v rámci rozpočtu kraje poskytnuto 1 420 205,43 tis. Kč,
organizacemi však bylo vyčerpáno 1 413 257,86 tis. Kč. Příspěvkové organizace tak nevyčerpaly
poskytnuté prostředky ve výši 6 947,57 tis. Kč.
Další položkou výnosů jsou vlastní zdroje organizace a činí 505 194,78 tis. Kč, z toho tržby za prodej
vlastních výrobků, služeb a zboží 463 980,68 tis. Kč, jiné ostatní výnosy (pronájmy, pojistné události,
ostatní příjmy, atd.) 29 446,46 tis. Kč a nemalou částkou zapojují organizace prostředky svých fondů
(11 767,64 tis. Kč).
Z finančních fondů organizací byl do provozu nejvíce zapojen investiční fond k financování oprav
a údržby nemovitého majetku a to ve výši 3 852 tis. Kč. V porovnání mezi příspěvkovými
organizacemi je vidět, že tento fond je nejvíce zapojován u organizací odboru školství (3 498 tis. Kč),
což je ovlivněno také počtem organizací a vysokou základnou prostředků tohoto fondu, a dále
v organizacích oblasti kultury (240 tis. Kč), sociálních věcí (92 tis. Kč) a zdravotnictví (22 tis. Kč).
47