Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Programový fond
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
odbor VÝDAJE CELKEM 191 034,89 210 697,99 401 732,88 252 822,57 281 386,12 534 208,69 47 444,38 46 654,33 94 098,71 440 109,98 17,61%
Projekty 81 924,63 28 442,03 110 366,66 92 071,52 2 772,91 94 844,43 16 800,22 2 105,95 18 906,17 75 938,26 19,93%
120 Realizace projektu 3.3 12 957,19 12 957,19 18 493,68 18 493,68 4 523,21 4 523,21 13 970,47 24,46%
120 projekt - Regionální inovační strategie 5 227,63 5 227,63 6 418,85 6 418,85 108,76 108,76 6 310,09 1,69%
120 RIS - náklady na realizaci (přímé, nepřímé) 5 227,63 5 227,63 6 356,00 6 356,00 64,98 64,98 6 291,02 1,02%
120 RIS - náklady na řízení (přímé, nepřímé) 17,85 17,85 17,85
120 RIS - nepřímé náklady 45,00 45,00 43,78 43,78 1,22 97,29%
30,120 Technická asistence SROP 1 000,00 1 000,00 2 371,43 2 371,43 345,10 345,10 2 026,33 14,55%
30,120 TA SROP - GS II 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 345,10 345,10 654,90 34,51%
120 projekt - na podporu EVVO - Zelená pro ZK 6 863,05 6 863,05 8 137,42 8 137,42 1 312,61 1 312,61 6 824,81 16,13%
120 projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA 3 930,00 3 930,00 3 930,00 3 930,00 1 650,00 1 650,00 2 280,00 41,98%
120 projekt - Informační portál CR ZK 1 900,00 666,00 2 566,00 1 974,00 666,00 2 640,00 59,89 59,89 2 580,12 2,27%
120 projekt - Společné propagace 4 232,17 4 232,17 4 306,77 4 306,77 4 270,06 4 270,06 36,71 99,15%
120 projekt - Značení turistických cílů 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 55,00%
120 projekt - Moravská jantarová stezka 4 987,00 4 987,00 5 314,69 5 314,69 56,28 56,28 5 258,41 1,06%
120 Podpora energetické efektivity a obnovitelných zdrojů ve Vsetíně 22,00 1 619,00 1 641,00 22,00 1 619,00 1 641,00 22,00 1 618,05 1 640,05 0,95 99,94%
120 Obnovitelné zdroje energie GY Zlín 0,16 0,16 0,15 0,15 0,01 94,38%
120 Obnovitelné zdroje energie SPŠE Rožnov p.R 0,22 0,22 0,21 0,21 0,01 96,36%
120 Obnovitelné zdroje energie SPŠN Bystřice p.H 0,14 0,14 0,13 0,13 0,01 95,00%
120 Obnovitelné zdroje energie SZŠ Zlín 0,07 0,07 0,07 0,07 0,00 97,14%
120 Obnovitelné zdroje energie SOŠ a SOU UH 1,03 1,03 1,02 0,01 1,03 1,02 1,02 0,01 99,03%
120 Centrální kotelna DD Podlesí 26 156,00 26 156,00 487,90 487,90 487,90 487,90 100,00%
120 projekt - "Hyjé - koně Zlínského kraje" 2 500,00 2 500,00 3 103,91 3 103,91 1 212,42 1 212,42 1 891,49 39,06%
120 Posílení absorpční kapacity a podpora rozvoje lidských zdrojů subjektů ZK 4 300,00 4 300,00 3 626,10 3 626,10 2 499,64 2 499,64 1 126,46 68,93%
20 projekt - ZK partnerství - MV ČR 1 000,00 1 000,00 1 159,23 1 159,23 224,23 224,23 935,00 19,34%
120 Značení kulturních turistických cílů - realizace 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00
120 Vzdělávání v oblasti komunitního plánování sociálních služeb ve Zlínském kraji 584,25 584,25 690,47 690,47 411,89 411,89 278,58 59,65%
120 Technická asistence ROP 13 137,54 13 137,54 13 137,54 13 137,54 13 137,54
120 SupPolicy - Podpůrná politika prostředků inovativních oceňovacích nástrojů 2 352,00 2 352,00 2 352,00 2 352,00 2 352,00
120 COGNAG - Koordinace vědeckovýzkumných a inovačních politik 809,00 809,00 809,00 809,00 809,00
120 TA I Iniciativa Interreg III A 442,80 442,80 542,80 542,80 102,54 102,54 440,26 18,89%
120 Financování krajských rozvojových projektů 8 480,00 8 480,00 8 480,00 8 480,00 8 480,00
Spolufinancování rozvojových projektů jiných subjektů 2 802,00 2 000,00 4 802,00 2 802,00 4 300,00 7 102,00 0,00 500,00 500,00 6 602,00 7,04%
90 Projekt "Oprava a restaurování příčné lodi a presbytáře baziliky Velehrad" 2 802,00 2 802,00 2 802,00 2 802,00 2 802,00
90 Projekt "Rekonstrukce zámku Holešov" 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
170 Projekt "Rekonstrukce objektu pro služby ženám v těžké životní situaci" 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
170 Projekt "Zastřešení objektu a půdní vestavba Charita Sv. Rodiny Luhačovice" 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,00%
90 Projekt "Střílky - oprava schodiště u kostela" 300,00 300,00 300,00
90 Projekt "Soláň - dostavba zvonice" 500,00 500,00 500,00
90 Projekt "Strání - zámeček" 1 000,00 1 000,00 1 000,00
170 Projekt "Víceúčelový charitní dům" 500,00 500,00 500,00