Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje a na nákup běžného materiálu a služeb pro potřeby
krizového řízení.
Ve 2. pololetí 2007 se předpokládá čerpání na vládní utajované spojení VEGA (listopad - MV má
zpoždění v realizaci), informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování (listopad), poradu se
starosty obcí ve spolupráci s HZS ZK (říjen - listopad), veřejnou zakázku (srpen), školení k programu
evidence válečných hrobů (září - říjen), výrobu filmu „BENZEN 2007“ (srpen - září) a rezervu na
mimořádné události. ORG 3003 bude čerpán ve výši 100%.
ORG 3004 – Integrace cizinců
Z položky dosud nebylo čerpáno z důvodu přípravy seminářů v oblasti integrace cizinců pro
pracovníky NNO působící ve ZK a termínu konference k rovným příležitostem, která bude probíhat v
září 2007. Čerpání položky ve výši 150 tis. Kč je plánováno na 2. pololetí roku.
ORG 3007 – Propagace a marketing
Pro oblast propagace a marketingu je v rozpočtu vyčleněna částka 3 300 tis. Kč, která byla k 30. 6.
2007 čerpána ve výši 850,11 tis. Kč, tj. 25,76 %. Odchylku v čerpání ovlivnily tyto položky:
- Marketing a public relation v ČR (čerpání na 21,79 %) – z položky bude v následujících měsících
uhrazeno DVD a publikace o návštěvě prezidenta, dále realizace některých akcí v Baťově
mrakodrapu v závěru roku - položka bude dočerpána.
- Inzerce (čerpání na 24,41 %) – položka je čerpána dle požadavků úřadu na zadávání inzerce, která
není rovnoměrně realizována v průběhu roku. Lze předpokládat, že dojde k mírnému nedočerpání.
Lze však potvrdit až v závěru roku.
- Propagační předměty (čerpání na 69,09 %) – položka reaguje na aktuální požadavky na propagační
předměty, bude určitě dočerpána. Spíše předpokládáme, že vznikne požadavek na její posílení,
k čemuž by došlo rozpočtovým opatřením a nerealizací některé z plánovaných aktivit v jiných
oblastech.
- Propagační tiskoviny ZK (čerpání na 17,27 %) – z položky budou v následujících měsících
uhrazeny: výroční zpráva ZK, kalendář ZK 2008, doplnění letáku o Baťově mrakodrapu, tiskovina o
insignii a záslužných vyznamenáních ZK – položka bude dočerpána.
- Vydavatelská činnost (čerpání na 5,66 %) – jedná se o vydání reprezentativní publikace o Zlínském
kraji „Horizonty nálad“, jejíž zpracování bylo uhrazeno v červenci 2007 a položka je již vyčerpána na
99,67%.
ORG 3050 – Národnostní problematika
Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč byl čerpán v částce 28 tis. Kč (tj. 14 %) na plánovanou
sportovní akci pro mládež a dále na zajištění seminářů pro obce v oblasti sociálního bydlení.
Prostředky budou čerpány ve II. pololetí na pietní akce pro romské občany a dvoudenní seminář pro
terénní pracovníky, zdravotní asistenty a pedagogické pracovníky.
ORG 9801 – Krajská záštita
Schválený rozpočet ve výši 6 750 tis. Kč byl navýšen na červnovém zasedání RZK o částku 1 mil. Kč
a je čerpán dle plánu pro schválené závazné vztahy (určené sportovní a kulturní akce, na kterých se
podílí svojí účastí Zlínský kraj) a dále průběžně dle rozhodnutí rady kraje v závislosti na termínu
konání jednotlivých akcí. K 30. 6. 2007 bylo čerpání ve výši 4 273 tis. Kč, tj. 55,86 %. Pro II. pololetí
roku bude předložen návrh na posílení této položky (v roce 2006 byla vyčerpána v celkové hodnotě
cca 12 mil. Kč)
ORG 9802 – Financování SDH a varovací systémy
Upravený rozpočet ve výši 13 535 tis. Kč byl čerpán na 15,91%, tj. 2 153 tis. Kč. Nižší čerpání se
vyskytlo u položek:
- Budování vyrozumívacích a varovacích systémů (čerpání 0 %) - systémy ve všech obcích jsou ve
fázi výstavby, čerpání bude 100%.
- Dotace na věcné prostředky SDH (čerpání na 4 %) - u investičních dotací probíhají výběrová řízení,
čerpání bude 100%, u neinvestičních dotací vyhledávají obce nejvýhodnější nabídky, čerpání bude
taktéž 100%.
- Podpora nejnižších jednotek hasičů obcí (čerpání na 15,11 %) - čerpání bude ve výši 100%.
- Státní dotace pro JPO obcí (čerpání na 30,05 %) - prostředky jsou rozdělovány na základě rozpisu
MV GŘ HZS a HZS ZK, čerpání bude 100 %.
- Dotace HZS (čerpání 0 %) - dotace určená na vybudování Výcvikového střediska Valašské
Klobouky bude poskytnuta v plné výši až po dokončení a vyúčtování akce, tj. koncem 2. pololetí.
13