Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
Dalším fondem, který je v provozu využíván je rezervní fond, který je tvořen příděly do fondů ze
zlepšených výsledků a ty jsou použity k rozvoji hlavní činnosti a také z prostředků získaných
z finančních darů. Finanční dary zajišťují nemalou část v rozpočtech příspěvkových organizací typu
dětských domovů v oblasti školství. V oblasti sociálních služeb slouží finanční dary k rozvoji činností
pro zkvalitnění služeb včetně nových přístrojů a vybavení pro klienty. Rezervní fond byl zapojen do
provozu příspěvkových organizací ve výši 7 069 tis. Kč.
Fond odměn je zapojován většinou při vyplácení odměn za mimořádné úkoly a částečně i na
dofinancování překročení závazného objemu mzdových prostředků. Tento fond byl k 30. 6. 2007
využit ve výši 141 tis. Kč (PO v oblasti kultury 8 tis. Kč a PO v oblasti školství 133 tis. Kč).
Z porovnání nákladů a výnosů v hlavní činnosti vyplývá, že příspěvkové organizace zřizované
Zlínským krajem v prvním pololetí roku 2007 vytvořily hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši
861,50 tis. Kč.
Doplňková činnost byla provozována u 72 PO, přičemž z této činnosti byl vytvořen hospodářský
výsledek ve výši 9 927,03 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření tedy u všech PO zřizovaných
Zlínským krajem činil v prvním pololetí 10 788,53 tis. Kč.
Z celkového počtu 147 PO (včetně Nemocnice Vsetín) skončilo svou hlavní činnost se zhoršeným
výsledkem hospodaření 32 organizací. 7 organizací kompenzovalo tuto ztrátu zlepšeným výsledkem v
doplňkové činnosti. Výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou uvedeny
v příloze č. 7.
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených ZK
Výsledek hospodaření
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
oblast působnosti
sociální služby doprava zdravotnictví kultura školství
Celkem
zlepšený 13 0 2 4 95 114
vyrovnaný 0 0 0 0 1 1
zhoršený 2 1 2 3 24 32
zlepšený 5 0 1 6 57 69
vyrovnaný 0 0 0 0 0 0
zhoršený 0 0 0 0 3 3
neprovozována 10 0 3 1 60 74
zlepšený 13 0 2 5 101 121
vyrovnaný 0 0 0 0 1 1
zhoršený 2 1 2 2 18 25
5.1. Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí
Zlínský kraj zřizoval v prvním pololetí roku 2007 celkem 15 příspěvkových organizací v oblasti
sociálních služeb, z toho
• 5 zařízení typu domov pro seniory;
• 2 domovy s chráněným bydlením;
• 2 domovy pro osoby se zdravotním postižením;
• 2 ústavy sociální péče pro mentálně postižené dospělé občany;
• 2 poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy;
• 2 organizace sociálních služeb Vsetín a Uherské Hradiště, do nichž bylo začleněno 29
zařízení bez právní subjektivity.
Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na základě
něhož byl změněn systém financování pro poskytovatele sociálních služeb. MPSV zaslalo jednotlivým
poskytovatelům rozhodnutí o výši neinvestiční dotace pro rok 2007. Příspěvkové organizace zřizované
ZK obdržely dotaci ve výši 328 007 000,- Kč. V měsíci dubnu došlo Rozhodnutím č. 2 MPSV
k navýšení neinvestiční dotace pro zařízení SSL Vsetín o 4 639 000,- Kč. Celkem činí upravená výše
dotace MPSV pro PO zřizované ZK 332 646 000,- Kč, finanční tok dotace probíhá přes účet Zlínského
kraje (přes položku rozpočtové skladby 4116 plusovým a minusovým zápisem s označením účelového
znaku ÚZ 13 305). Dále byla organizaci Poradna Zlín poskytnuta dotace z MPSV na Intervenční
48