Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
ORG 3999, 9999 – Dotace ze státního rozpočtu z programu ISPROFIN
Přijaté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování odstranění následků povodní a
z Ministerstva financí ČR na rekonstrukci silnice Tlumačov – Kvasice, ochrana jímacího území
v pásmech ochrany vod byly čerpány ve výši 65,30 % a 73,79 %.
tis. Kč
ORJ 110 - Odbor dopravy a silničního hospodářství
rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost rozdíl podíl
běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem běžné kapitálové celkem [tisíc Kč] [%]
PŘÍJMY CELKEM 29 500,00 0,00 29 500,00 37 743,40 42 946,00 80 689,40 21 353,42 30 417,76 51 771,18 28918,22 64,16%
Ostatní nedaňové příjmy 7 583,40 7 583,40 4 847,01 4 847,01 2 736,39 63,92%
Náhrady škod 260,00 260,00 439,73 439,73 -179,73 169,13%
Příspěvek obcí na dopravní obslužnost 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 15 382,15 15 382,15 14 117,85 52,14%
Penále, pokuty a odvody 400,00 400,00 659,73 659,73 -259,73 164,93%
Eurolicence 24,80 24,80 -24,80
ISPROFIN - investor kraj 14 974,00 14 974,00 9 778,13 9 778,13 5 195,87 65,30%
ISPROFIN - investor PO 27 972,00 27 972,00 20 639,63 20 639,63 7 332,37 73,79%
VÝDAJE CELKEM 835 000,00 212 500,00 1 047 500,00 842 418,40 263 466,00 1 105 884,40 410 917,87 122 859,28 533 777,14 572 107,26 48,27%
Výdaje odboru 472 380,00 2 000,00 474 380,00 473 443,40 2 370,00 475 813,40 242 018,87 0,00 242 018,87 233 794,53 50,86%
Dopravní obslužnost - linková doprava 249 500,00 249 500,00 250 563,40 250 563,40 129 835,20 129 835,20 120 728,20 51,82%
Provozní dotace 196 600,00 196 600,00 196 600,00 196 600,00 98 299,99 98 299,99 98 300,01 50,00%
Žákovské jízdné 23 400,00 23 400,00 24 463,40 24 463,40 16 796,82 16 796,82 7 666,58 68,66%
Linková přeprava-prostředky od obcí ZK 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 14 738,40 14 738,40 14 761,60 49,96%
Dopravní obslužnost - drážní doprava 222 880,00 222 880,00 222 880,00 222 880,00 112 183,66 112 183,66 110 696,34 50,33%
Provozní dotace 212 400,00 212 400,00 213 463,40 213 463,40 107 260,39 107 260,39 106 203,01 50,25%
Žákovské jízdné 10 480,00 10 480,00 9 416,60 9 416,60 4 923,27 4 923,27 4 493,33 52,28%
Pořízení studií a projektů pro dopravní infrastrukturu 2 000,00 2 000,00 2 370,00 2 370,00 2 370,00
Dotace a transfery 362 620,00 210 500,00 573 120,00 368 975,00 261 096,00 630 071,00 168 899,00 122 859,28 291 758,28 338 312,72 46,31%
Dotace obcím na zimní údržbu 400,00 400,00 400,00 450,00 850,00 850,00
Příspěvky a dotace PO 353 500,00 210 000,00 563 500,00 361 065,00 215 000,00 576 065,00 167 403,00 92 441,52 259 844,52 316 220,48 45,11%
Koordinátor veřejné dopravy ZK, s. r. o. 2 800,00 500,00 3 300,00 2 800,00 900,00 3 700,00 1 396,00 1 396,00 2 304,00 37,73%
Dopravní obslužnost - linková doprava 120,00 120,00 160,00 160,00 160,00
BESIP 5 800,00 5 800,00 4 550,00 800,00 5 350,00 100,00 100,00 5 250,00 1,87%
Dopravní hřiště a soutěže 1 400,00 1 400,00 1 400,00 200,00 1 600,00 100,00 100,00 1 500,00 6,25%
Bezpečnost silničního provozu 1 400,00 1 400,00 150,00 600,00 750,00 750,00
Bezpečnost železničního provozu 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Dotace mimořádné 1 000,00 1 000,00 1 000,00
ISPROFIN - investor kraj 14 974,00 14 974,00 9 778,13 9 778,13 5 195,87 65,30%
ISPROFIN - investor PO 27 972,00 27 972,00 20 639,63 20 639,63 7 332,37 73,79%
2.7. ORJ 120 – Odbor strategického rozvoje
Za 1. pololetí roku 2007 neměl odbor strategického rozvoje kraje žádné příjmy a hospodařil
s celkovými výdaji 12 798,48 tis. Kč (čerpání na 35,22 %), z toho vlastní výdaje odboru činily 2 153,48
tis. Kč (čerpání na 27,29 %) a dotace a transfery 10 645 tis. Kč (čerpání na 37,42%).
Výdaje odboru
ORG 3026 – Cestovní ruch - prezentace ZK
Za 1. pololetí 2007 byly čerpány prostředky v celkové výši 700,18 tis. Kč na aktivity odboru v oblasti
cestovního ruchu, zejména na zajištění účasti na veletrzích cestovního ruchu, veletrzích investičních
příležitostí, reklamu, inzerci a famtripy.
ORG 3028 – Konzultační a technická pomoc
Na konzultační, právní a poradenské služby bylo odborem strategického rozvoje kraje čerpáno v 1.
pololetí roku 2007 celkem Kč 1 206 972,50. Výdaje byly čerpány zejména na úhradu metodiky tvorby
Integrovaného projektu rozvoje města, podporu úsilí o získání zahraničních investorů a umístění
strategických investic, poradenství ve vazbě na strategický přístup k rozvojovým projektům atd.
ORG 3029 – Příprava projektů – absorpční kapacita
V 1. pololetí roku 2007 bylo na přípravu projektů čerpáno 246,33 tis. Kč. Jednalo se o úhrady za 1.
etapu zpracování Integrovaných rozvojových strategií pro rozvoj cestovního ruchu pro oblasti
Luhačovicka a Rožnovska. Integrované rozvojové strategie jsou zpracovávány za účelem předložení
integrovaných projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava.
ORG 3030 – Zpracování koncepcí
V 1. pololetí nebyly výdaje na PRÚOZK čerpány. Aktualizace PRÚOZK a současné čerpání rozpočtu
proběhne v průběhu 2. pololetí 2007.
ORG 3031 – Spolupráce s Olomouckým krajem
V 1. pololetí nebyly výdaje na spolupráci s Olomouckým krajem čerpány. V průběhu 2. pololetí bude
přesunuto 400 tis. Kč na odbor řízení dotačních projektů. O použití zbylých 1 300 tis. Kč se
v současné době jedná.
ORG 9814 – Regionální podpůrný zdroj
V prvním pololetí roku 2007 nebyly čerpány prostředky určené na regionální podpůrný zdroj. K čerpání
ve 2. pololetí dojde v závislosti na plánu předložených aktivit Regionálním podpůrným zdrojem.
26