Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského ... - Zlínský kraj

Zpráva o hospodaření a plnění rozpočtu Zlínského kraje za 1. pololetí 2007
na počtu předložených a schválených projektů a schválené výši dotací Zastupitelstvem ZK,
harmonogramech předložených projektů, jejich včasných ukončeních a předložených bezchybných
žádostí o platbu, výši schválených uznatelných nákladů projektu a na termínech zasílání dotací z
ERDF (MMR).
Důvodem neplnění plánu je skutečnost, že v době sestavování rozpočtu nebyly známy počty
schválených projektů ZZK, výše dotace, ani časový harmonogram projektů. K vyššímu čerpání výdajů
i inkasu příjmů dojde zejména v roce 2008 s ohledem na výsledky 5. a 6. kola výzvy.
ORG 8025 - GS - malí a střední podnikatelé v ekonomicky slabých regionech ZK
Příjmy za 1. pololetí 2007 nebyly u tohoto grantového schématu vykázány žádné, výdaje činily
3 507 462,- Kč,18 (tj. 3,6 % ročního rozpočtu) a jsou tvořeny dotacemi konkrétním projektům
podnikatelů. Tato skutečnost je ovlivněna časovým harmonogramem ukončení a zpracováním žádostí
o jednotlivé platby. Projekty, resp. jejich etapy, končily zejména k 31. 5. 2007, žádosti o platby byly
předkládány v červnu 2007. Čerpání výdajů včetně inkasa příjmů lze očekávat ve II. pololetí 2007.
ORG 8026 - regionální a místní infrastruktura cestovního ruchu pro malé a střední podnikatele
Za 1. pololetí 2007 činily příjmy 6 068 980,- Kč a jsou tvořeny dotacemi z ERDF. Výdaje činily 25 476
609,51 Kč a byly poukázány dotacemi konkrétním projektům podnikatelů formou investičních
transferů.
ORG 8027 - GS - regionální a místní služby CR pro malé a střední podnikatele
Příjmy v rámci GS jsou tvořeny dotacemi z ERDF. Výdaje tvoří dotace ERDF a příspěvky Zlínského
kraje v poměru 75 % z dotace ERDF a 25 % Zlínský kraj. V rámci tohoto grantového schématu byla
uzavřena Smlouva o financování akce (dále jen Smlouva) se 3 subjekty. Za 1. pololetí 2007 nebyly
žádné výdaje ani příjmy z rozpočtu ZK. Koneční uživatelé v rámci grantového schématu předložili
žádosti o platby až v průběhu července 2007.
ORG 8028 - regionální a místní služby pro veřejné subjekty ve ZK
Za 1. pololetí 2007 činily výdaje 1 715 737,- Kč (tj. 6,56 % ročního rozpočtu). Příjmy v 1. pololetí 2007
se neuskutečnily žádné.
Další výdaje a příjmy proběhnou ve 2. polovině roku 2007. Tato skutečnost je ovlivněna časovým
harmonogramem ukončení etap jednotlivých projektů a zpracováním žádostí o platby.
ORG 8029 - sociální integrace
Příjmy v rámci tohoto grantového schématu činily za 1. pololetí 2007 14 159 264,- Kč (tj. 35,6 %
ročního rozpočtu), výdaje byly vykázány ve výši 15 539 086,47 Kč (tj. 32,17 % ročního rozpočtu).
Tyto skutečnosti jsou ovlivněny posuny mezi etapami u jednotlivých projektů – zde lze přepokládat
čerpání jednak v II. pololetí 2007, resp. i v r. 2008.
4.5.4. Podprogramy
ORG 8031 - Podprogram na podporu protidrogové prevence a sociálně patologických jevů
Za 1. pololetí 2007 je vyčerpáno 2 386 000,- Kč, tj. 79,53 % podprogramu a do konce září bude
vyčerpáno 100 %. Jedná se o dotace na činnost.
ORG 8032 - Podprogram na podporu integrace romské komunity
Za 1. pololetí 2007 bylo vyčerpáno 265 500,- Kč, tj. 32,26 % a další čerpání je plánováno po ukončení
realizace projektů a předání vyúčtování v prosinci 2007, kromě 3 projektů, které mají etapové plnění a
předkládají průběžné vyúčtování. Předpoklad čerpání je tedy v prosinci 2007.
ORG 8033 - Podprogram pro NNO - rozvoj občanské společnosti
Za 1. pololetí 2007 nedošlo k žádnému čerpání, plánováno je až po ukončení realizace projektů a
předání vyúčtování v prosinci 2007.
ORG 8034 - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí ZK
Za 1. pololetí 2007 bylo vyčerpáno 1 293 700,- Kč, tj. 22,19 %. Další čerpání se očekává do konce
roku 2007, kdy bude zcela vyčerpána zbývající částka určená na financování podprogramu MR 06-06.
Z částky 3 000 000,- Kč, která byla vyčleněna na podprogram MR 05-07 bude v letošním roce
čerpána pouze část, protože podprogram je vyhlašován jako dvouletý a větší část činnosti je vždy
směřována až do druhého roku.
44